• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 515 plyn 5,00 s DPH 03.05.2024 Slov.plyn.priemysel 07.05.2024
    Faktúra 45 Materiál 56,05 s DPH 27.02.2024 Leg-kovo, s.r.o. 07.05.2024
    Faktúra 32 Telefonné hovory 146,30 s DPH 12.02.2024 Orange Slovensko a.s. 07.05.2024
    Faktúra 33 prenájom zariadenia 23,92 s DPH 12.02.2024 Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. 07.05.2024
    Faktúra 34 Elektrická energia 1 274,91 s DPH 12.02.2024 encare, s.r.o. 07.05.2024
    Faktúra 35 preglejka 150,00 s DPH 12.02.2024 Vimex, s.r.o. 07.05.2024
    Faktúra 36 vybavenie lekárničky 385,38 s DPH 15.02.2024 PhMr. Zoltán Antal 07.05.2024
    Faktúra 37 Učebné pomôcky 2 804,01 s DPH 16.02.2024 Alza sk s.r.o. 07.05.2024
    Faktúra 38 Prevádzkové stroje ŠJ 2 959,05 s DPH 20.02.2024 Technica Horeca Czechia s.r.o. 07.05.2024
    Faktúra 39 vybavenie do ŠJ 192,79 s DPH 26.02.2024 Metro Cash and Carry SR s.r.o. 07.05.2024
    Faktúra 40 súhrnné správy na rok 2024 119,00 s DPH 26.02.2024 iMwell s.r.o. 07.05.2024
    Faktúra 41 vysokotlakový čistič 669,39 s DPH 26.02.2024 Mopis-Sauer s.r.o. Tornaľa 07.05.2024
    Faktúra 42 Vodné a stočné 258,83 s DPH 26.02.2024 Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. 07.05.2024
    Faktúra 43 Materiál 306,98 s DPH 26.02.2024 Leg-kovo, s.r.o. 07.05.2024
    Faktúra 46 príbor, poháre do ŠJ 1 647,54 s DPH 28.02.2024 Sola Switzerland EU s.r.o. 07.05.2024
    Faktúra 30 Zber odpadu 37,22 s DPH 09.02.2024 Ekronn s.r.o. 07.05.2024
    Faktúra 47 mulčovač 1 499,00 s DPH 01.03.2024 Mopis-Sauer s.r.o. Tornaľa 07.05.2024
    Faktúra 48 Vodné a stočné 510,64 s DPH 01.03.2024 Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. 07.05.2024
    Faktúra 49 Materiál 163,37 s DPH 01.03.2024 Drevomat - Štefan Deme 07.05.2024
    Faktúra 50 T-PO a BOZP 72,00 s DPH 01.03.2024 Ing. Jozef Nosáľ 07.05.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5001