|
Zmluva |
|
002_JPG
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
206
|
Školenie - ŠJ
|
17,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
ArtEdu spol. s.r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
|
Faktúra |
212
|
Oprava budovy
|
9 992,68 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
R&B Intex s.r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
|
Faktúra |
211
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
17.12.2019 |
|
Faktúra |
210
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
17.12.2019 |
|
Faktúra |
209
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
DM3 Security |
|
|
|
17.12.2019 |
|
Faktúra |
208
|
Switch
|
20,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
|
Faktúra |
207
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
3 602,20 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
17.12.2019 |
|
Faktúra |
205
|
Klučenka
|
33,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
|
Faktúra |
214
|
Dodávka tepla
|
4 000,63 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
|
VO: Súhrnná správa |
11/2019
|
škola v prírode
|
6 300,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
30.09.2019 |
|
VO: Súhrnná správa |
10/2019
|
zariadenie do školskej jedálni
|
19 587,12 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
30.09.2019 |
|
VO: Súhrnná správa |
9/2019
|
Oprava budovy
|
13 905,65 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
03.09.2019 |
|
VO: Súhrnná správa |
8/2019
|
Natieračské práce
|
8 985,44 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
30.07.2019 |
|
VO: Súhrnná správa |
7/2019
|
Oprava strechy
|
7 407.36 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
30.07.2019 |
|
Faktúra |
204
|
montáž uzemnenia na plynové potrubie
|
78,15 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
Miroslav Salek |
|
|
|
18.10.2019 |
|
Faktúra |
203
|
Nájomné
|
67,25 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
18.10.2019 |
|
Faktúra |
213
|
Vodné a stočné
|
785,30 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
17.12.2019 |
|
Faktúra |
215
|
Nájomné
|
22,80 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
|
Faktúra |
201
|
Poistné
|
1 231,47 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
18.10.2019 |