Základná škola Ferenca Kazinczyho s VJM,Tornaľa - Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Tornalja

Prihlásenie

Novinky - Újdonságok

Fotogaléria

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 18/2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie s DPH 04.10.2017 Orange Slovensko a.s. ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Faktúra 179 T-PO a BOZP 60,00 s DPH 03.10.2017 Ing. Jozef Nosáľ
Zmluva 17/2017 Zmluva o prenechaní majetku do užívania s DPH 02.10.2017 Centrum voľného času Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Faktúra 177 Plyn 4,00 s DPH 02.10.2017 Slov.plyn.priemysel
Faktúra 178 Plyn 4,00 s DPH 02.10.2017 Slov.plyn.priemysel
Zmluva 16/2017 Zmluva o prenechaní majetku do užívania s DPH 02.10.2017 Obecný úrad Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Faktúra 176 Materiál 93,32 s DPH 28.09.2017 Leg-kovo, s.r.o.
Faktúra 175 Čistiace prostriedky 613,86 s DPH 28.09.2017 Technometal-Kovo
Zmluva 15/2017 Zmluva o spolupráci s DPH 22.09.2017 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Faktúra 172 Knihy pre SJ 39,00 s DPH 21.09.2017 Tlačiareň IRIS, s.r.o.
Faktúra 173 Prenájom rohože 47,59 s DPH 21.09.2017 Lindström s.r.o.
Faktúra 174 Poistné 1,81 s DPH 21.09.2017 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Faktúra 168 krieda biela 105,00 s DPH 20.09.2017 Farkas Víktor
Faktúra 170 Kontrolná zložka riaditeľa školy 64,62 s DPH 20.09.2017 Nakladatelství Forum s.r.o.
Faktúra 169 kancelárske potreby, materiál 81,88 s DPH 20.09.2017 Farkas Víktor
Faktúra 171 oprava dverí a žaluzií 1 194,28 s DPH 20.09.2017 R&B Intex s.r.o.
Faktúra 167 kosenie 1 500,00 s DPH 14.09.2017 Mestské služby mesta
Faktúra 166 Výroba o odvysielanie prísp. 50,00 s DPH 13.09.2017 Tv LocAll s.r.o.
Faktúra 165 krieda, špongia, futbalová lopta 144,50 s DPH 13.09.2017 Farkas Víktor
Objednávka 59 Čistiace prostriedky podľa rozpisu 0,00 s DPH 13.09.2017 Technometal-Kovo
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2449