|
Faktúra |
515
|
plyn
|
5,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
514
|
plyn
|
5,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
107
|
Materiál
|
71,21 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
513
|
stravné lístky
|
1 846.78 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Edenred, Ticket Servise s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
512
|
školenie
|
82,80 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Verlag Dashöfer |
|
|
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
511
|
online služba v oblasti Verejná správa SR
|
228,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
106
|
Materiál
|
199,46 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
105
|
čistenie kanalizačných potrubí
|
66,60 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
510
|
interiérové zariadenie
|
5 700.00 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
104
|
Kuchynské potreby pre ŠJ
|
2 854,40 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Gastrocenter s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
103
|
Údržba programu ŠJ 4
|
57,60 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Soft-GL s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
102
|
balik BezKriedy
|
80,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
98
|
Elektrická energia
|
562,49 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
99
|
prenájom zariadenia
|
23,92 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
100
|
Materiál
|
112,59 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
101
|
Zber odpadu
|
37,22 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
96
|
Materiál pre školníka
|
76,20 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
95
|
Telefonné hovory
|
150,03 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
97
|
kuchynské potreby do ŠJ
|
802,08 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Sola Switzerland EU s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
94
|
Materiál pre školníka
|
261,06 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |