|
Zmluva |
|
002_JPG
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
143
|
Prenájom zariadenia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
151
|
Zariadenie projekt "Modernejšia škola"
|
28 705,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
150
|
Údržba internetu
|
499,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
149
|
Učebnice
|
145,85 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
PaedDr. Rózsa Skabela |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
148
|
Prenájom rohože
|
47,81 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
147
|
Hasiace prístroje - kontrola
|
548,40 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Servis hasiacich zariadeni, Mikuláš Feješ |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
146
|
Tlačenie tlačív
|
40,67 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
145
|
Prenájom mot.vozidla
|
64,80 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
144
|
Dodávka tepla
|
1 798,56 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
142
|
Oprava budovy
|
6 538,18 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
153
|
Prenájom auta
|
65,76 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
141
|
Telefonné hovory
|
165,15 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
140
|
Učebnice
|
395,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
SPN-Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
139
|
učebnice
|
8 204,70 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
SPN-Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
138
|
Čistiace prostriedky
|
64,91 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
137
|
Čistiace prostriedky
|
702,74 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
136
|
Krovinorez
|
1 090,21 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Mopis-Sauer s.r.o. Tornaľa |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
135
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
134
|
zámok, led-trubica, vrecia do koša, utierky kuchynské, šrouby, matky, riedidlo, batéria
|
98,82 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |