|
Zmluva |
|
002_JPG
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1189
|
Prenájom zariadenia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1200
|
Učebnice
|
362,78 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Gorila.sk |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1206
|
údržba výdajníka vody
|
57,50 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1221
|
Sanitácia výdajníka vody
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1239
|
mobilná skartácia dokumentov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1210
|
vstupná kontrola zariadenie detského ihriska
|
342,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Technická inšpekcia a.s. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1232
|
Dezinfekčné prostriedky
|
1 439,65 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Luka Centrum s.r.o. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1173
|
Dezinfekčné prostriedky
|
997,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Luka Centrum s.r.o. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1209
|
Vyúčtovanie zmluvy
|
1 605,26 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1180
|
Materiál ŠJ . menubox
|
100,40 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Assist Trend - Tamás Gombor |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1220
|
Prenájom zariadenia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1203
|
prenájom zariadenia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1199
|
Knihy pre riad.
|
65,82 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Nakladatelství Forum s.r.o. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1187
|
Učebnice
|
1 530,94 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
One To One |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1182
|
Rúška
|
810,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Tomáš Gál |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1170
|
výroba reklamnej tabule
|
15,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Tomáš Gál |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1165
|
multifunkčné ihrisko
|
20 205,30 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
R&B Intex s.r.o. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1174
|
Servisné práce na internet
|
95,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1208
|
Materiál
|
132,84 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
Assist Trend - Tamás Gombor |
|
|
|
04.03.2021 |