|
Zmluva |
|
002_JPG
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
178
|
LCD panel
|
115,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Tapi s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
186
|
Školenie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Judr. Danica Bedlovičová |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
185
|
Školenie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Judr. Danica Bedlovičová |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
184
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
DM3 Security |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
183
|
Poistné
|
1 231,47 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
182
|
Vysávač
|
99,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
181
|
poštové poukážky
|
40,67 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
180
|
Revízia telových.náradia
|
290,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Mgr. Ján Fatľa |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
179
|
Školský nábytok
|
147,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
177
|
odborné stretnutie riaditeľky - online
|
119,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Nakladatelství Forum s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
188
|
Údržba a prevádzka internetovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
176
|
Dezinfekčné prostriedy
|
1 799,53 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Luka Centrum s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
175
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
3 818,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
174
|
Prenájom rohože
|
77,47 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
173
|
Normy a receptúra, revízia 2021 - ŠJ
|
47,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
ArtEdu spol. s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
172
|
Materiál
|
125,93 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
171
|
Kosenie areálu školy
|
499,20 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
170
|
termo miska, vrecúško
|
82,68 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Assist Trend - Tamás Gombos |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
169
|
Učebnice
|
53,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Zväz maďarských pedagógov na SR |
|
|
|
28.02.2022 |