|
Zmluva |
|
002_JPG
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
151
|
Zariadenie projekt "Modernejšia škola"
|
28 705,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
159
|
údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
158
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
157
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
DM3 Security |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
156
|
webinár: čo pomáha deťom s ADHD
|
15,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Infra Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
155
|
utierky kuchynske, rukavice, gumičky, sáčky, ventil
|
48,45 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
154
|
miska termo, viečko, menubox, mikrot.vrecká do ŠJ
|
126,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Assist Trend - Tamás Gombos |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
153
|
Prenájom auta
|
65,76 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
152
|
Poistné
|
83,42 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
150
|
Údržba internetu
|
499,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
161
|
Projektor EPSON
|
1 312,99 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Alza sk s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
149
|
Učebnice
|
145,85 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
PaedDr. Rózsa Skabela |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
148
|
Prenájom rohože
|
47,81 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
147
|
Hasiace prístroje - kontrola
|
548,40 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Servis hasiacich zariadeni, Mikuláš Feješ |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
146
|
Tlačenie tlačív
|
40,67 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
145
|
Prenájom mot.vozidla
|
64,80 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
144
|
Dodávka tepla
|
1 798,56 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
143
|
Prenájom zariadenia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
142
|
Oprava budovy
|
6 538,18 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |