|
Zmluva |
|
002_JPG
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4/2021
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
SK Tempo - Iván Ladislav |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
6007
|
Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
|
1 127,04 |
s DPH |
|
|
05.04.2021 |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
6006
|
Oprava strechy
|
11 342,64 |
s DPH |
|
|
05.04.2021 |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
6005
|
Vrece igelitové, zámok, baterka,
|
50,90 |
s DPH |
|
|
05.04.2021 |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
6004
|
Vrece igelitové
|
30,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
6003
|
Pečiatka
|
11,50 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
6002
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
3 751,60 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
6001
|
Notebook
|
10 200,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Zmluva |
5/2021
|
Zmluva o dielo
|
250,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Corvus Consiltung, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
14.05.2021 |
|
|
Zmluva |
3/2021
|
Zmluva o reklame
|
240,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Profesionálny register s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
6009
|
Oprava a výmena radiátorov
|
270,82 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021
|
Dodatok k zmluve č. ZK01/VK/10/10/028
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
20.04.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Zmluva o prevode správy majetku
|
52 001.51 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
Mesto Tornala |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
31
|
Poistné
|
83,42 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30
|
Prenájom rohože
|
77,47 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
29
|
Údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
28
|
Údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
27
|
Telefonné hovory
|
190,75 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
26
|
Zber odpadu
|
29,70 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
25.03.2021 |