|
Zmluva |
|
002_JPG
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
170
|
termo miska, vrecúško
|
82,68 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Assist Trend - Tamás Gombos |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
178
|
LCD panel
|
115,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Tapi s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
177
|
odborné stretnutie riaditeľky - online
|
119,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Nakladatelství Forum s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
176
|
Dezinfekčné prostriedy
|
1 799,53 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Luka Centrum s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
175
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
3 818,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
174
|
Prenájom rohože
|
77,47 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
173
|
Normy a receptúra, revízia 2021 - ŠJ
|
47,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
ArtEdu spol. s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
172
|
Materiál
|
125,93 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
171
|
Kosenie areálu školy
|
499,20 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
169
|
Učebnice
|
53,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Zväz maďarských pedagógov na SR |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
180
|
Revízia telových.náradia
|
290,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Mgr. Ján Fatľa |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
168
|
Učebnice
|
192,50 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
AD REM |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
167
|
vyúčtovanie zmluvy
|
691,54 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
166
|
Dodávka tepla
|
2 779,92 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
165
|
Telefonné hovory
|
161,33 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
164
|
Vodné a stočné
|
723,41 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
163
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
162
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
161
|
Projektor EPSON
|
1 312,99 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Alza sk s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |