|
Zmluva |
|
002_JPG
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
63
|
Hygienické potreby
|
339,20 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
Peter Czigány Gastro Centrum |
|
|
|
|
|
Faktúra |
60
|
Dodávka tepla
|
6 627,91 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
|
|
Faktúra |
139
|
Dodávka tepla
|
1 661,71 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
|
|
Faktúra |
68
|
Čistiace prostriedky-ŠJ
|
84,38 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
|
|
|
|
Faktúra |
105
|
Autobusová doprava
|
208,80 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
Benjamin Mezei |
|
|
|
|
|
Faktúra |
106
|
Autobusová doprava
|
396,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
Benjamin Mezei |
|
|
|
|
|
Faktúra |
129
|
Autobusová doprava
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
Benjamin Mezei |
|
|
|
|
|
Faktúra |
138
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
DM3 Security |
|
|
|
|
|
Faktúra |
96
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
DM3 Security |
|
|
|
|
|
Faktúra |
75
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
DM3 Security |
|
|
|
|
|
Faktúra |
125
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
DM3 Security |
|
|
|
|
|
Faktúra |
55
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
DM3 Security |
|
|
|
|
|
Faktúra |
38
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
DM3 Security |
|
|
|
|
|
Faktúra |
14
|
monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
DM3 Security |
|
|
|
|
|
Faktúra |
10
|
štrk
|
148,80 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
Ráczko Tomáš |
|
|
|
|
|
Faktúra |
23
|
Dodávka tepla
|
6 884,23 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
|
|
Faktúra |
41
|
Zber odpadu
|
57,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
|
|
Faktúra |
104
|
Zber odpadu
|
57,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
|
|
Faktúra |
87
|
Údržba a oprava internetu
|
1 395,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|