Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		002_JPG		s DPH			28.11.2011
	Faktúra	53	Prenájom rohože	32,27	s DPH			05.05.2021	Lindström s.r.o.				31.05.2021
	Faktúra	60	výmena radiátora	270,82	s DPH			11.05.2021	Mestské služby mesta				31.05.2021
	Faktúra	59	Telefonné hovory	183,15	s DPH			10.05.2021	Orange Slovensko a.s.				31.05.2021
	Faktúra	58	boxy na obedy pre ŠJ	46,98	s DPH			07.05.2021	Assist Trend - Tamás Gombor				31.05.2021
	Faktúra	57	Zber odpadu	29,70	s DPH			07.05.2021	Ekronn s.r.o.				31.05.2021
	Faktúra	56	Materiál pre školníka	159,51	s DPH			07.05.2021	Leg-kovo, s.r.o.				31.05.2021
	Faktúra	55	Prenájom zariadenia	22,80	s DPH			06.05.2021	Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o.				31.05.2021
	Faktúra	54	Vodné a stočné	840,18	s DPH			05.05.2021	Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s.				31.05.2021
	Faktúra	52	Monitorovanie objektu	99,60	s DPH			05.05.2021	DM3 Security				31.05.2021
	Faktúra	62	Materiál - pandémia	1 692,40	s DPH			14.05.2021	PhMr. Zoltán Antal				31.05.2021
	Faktúra	51	T-PO a BOZP	60,00	s DPH			05.05.2021	Ing. Jozef Nosáľ				31.05.2021
	Faktúra	50	Materiál ŠJ	54,96	s DPH			22.04.2021	Metro Cash and Carry SR s.r.o.				31.05.2021
	Faktúra	49	Audit	648,00	s DPH			20.04.2021	GemerAudit s.r.o.				31.05.2021
	Faktúra	48	Odstránenie poruchy na vodovodnom potrubí	1 127,04	s DPH			19.04.2021	Stavomontáže B+B s.r.o.				31.05.2021
	Faktúra	47	Oprava budovy	11 342,64	s DPH			19.04.2021	Stavomontáže B+B s.r.o.				31.05.2021
	Faktúra	46	Údržba programu ŠJ	48,00	s DPH			19.04.2021	Soft-GL s.r.o.				31.05.2021
	Faktúra	45	Materiál	50,90	s DPH			19.04.2021	Leg-kovo, s.r.o.				31.05.2021
	Faktúra	44	Materiál	30,00	s DPH			19.04.2021	Leg-kovo, s.r.o.				31.05.2021
	Faktúra	61	Čistiace prostriedky	280,37	s DPH			14.05.2021	Technometal-Kovo				31.05.2021