Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum zverejnenia
Zmluva
002_JPG
s DPH
28.11.2011
Faktúra
1204
Učebnice
2 927,00
s DPH
16.11.2020
AD REM
04.03.2021
Faktúra
1157
Plyn
4,00
s DPH
02.10.2020
Slov.plyn.priemysel
04.03.2021
Faktúra
1158
Plyn
4,00
s DPH
02.10.2020
Slov.plyn.priemysel
04.03.2021
Faktúra
1192
Plyn
4,00
s DPH
06.11.2020
Slov.plyn.priemysel
04.03.2021
Faktúra
1193
Plyn
4,00
s DPH
06.11.2020
Slov.plyn.priemysel
04.03.2021
Faktúra
1212
Vodné a stočné
354,38
s DPH
07.12.2020
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s.
04.03.2021
Faktúra
1164
Vodné a stočné
626,53
s DPH
06.10.2020
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s.
04.03.2021
Faktúra
1222
dezinfekčný prostriedok
460,00
s DPH
09.12.2020
PhMr. Zoltán Antal
04.03.2021
Faktúra
1190
Učebnice
1 740,00
s DPH
06.11.2020
AD REM
04.03.2021
Faktúra
1228
Germicidný žiarič
6 084,00
s DPH
09.12.2020
PhMr. Zoltán Antal
04.03.2021
Faktúra
1195
Učebnice
2 308,50
s DPH
09.11.2020
AD REM
04.03.2021
Faktúra
1183
Učebnice
10 482,10
s DPH
28.10.2020
AD REM
04.03.2021
Faktúra
1172
Prenájom rohože
73,30
s DPH
13.10.2020
Lindström s.r.o.
04.03.2021
Faktúra
1201
Prenájom rohože
73,30
s DPH
09.11.2020
Lindström s.r.o.
04.03.2021
Faktúra
1213
Prenájom rohože
73,30
s DPH
07.12.2020
Lindström s.r.o.
04.03.2021
Faktúra
1234
OOPP
415,00
s DPH
16.12.2020
Lagúna
04.03.2021
Faktúra
1233
OOPP
330,00
s DPH
16.12.2020
Lagúna
04.03.2021
Faktúra
1226
Kancelársky papier
220,50
s DPH
09.11.2020
Farkas Víktor
04.03.2021
Faktúra
1162
Hygienické potreby
540,00
s DPH
06.10.2020
PhMr. Zoltán Antal
04.03.2021
zobrazené záznamy: 1-20/5469