Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia
	Zmluva		002_JPG		s DPH			28.11.2011
	Faktúra	165	Kosenie areálu školy	314,88	s DPH			11.09.2018	Mestské služby mesta
	Faktúra	152	Materiál	164,03	s DPH			27.08.2018	Leg-kovo, s.r.o.
	Faktúra	153	Vodné a stočné	17,02	s DPH			27.08.2018	VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s.
	Faktúra	154	Materiál	11,90	s DPH			30.08.2018	Leg-kovo, s.r.o.
	Faktúra	155	Vodné a stočné	201,29	s DPH			03.09.2018	VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s.
	Faktúra	156	Prenájom rohože	29,66	s DPH			03.09.2018	Lindström s.r.o.
	Faktúra	157	Materiál	36,85	s DPH			03.09.2018	Leg-kovo, s.r.o.
	Faktúra	158	Monitorovanie objektu	99,60	s DPH			03.09.2018	DM3 Security
	Faktúra	159	Plyn	2,00	s DPH			03.09.2018	Slov.plyn.priemysel
	Faktúra	160	Plyn	4,00	s DPH			03.09.2018	Slov.plyn.priemysel
	Faktúra	161	Čistiace prostriedky - ŚJ	137,08	s DPH			04.09.2018	Metro Cash and Carry SR s.r.o.
	Faktúra	162	Zber odpadu	19,00	s DPH			05.09.2018	Ekronn s.r.o.
	Faktúra	163	vyúčtovanie zmluvy	100,12	s DPH			06.09.2018	Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o.
	Faktúra	164	materiál pre školníka	99,36	s DPH			10.09.2018	Drevomat - Štefan Deme
	Faktúra	166	T-PO a BOZP	60,00	s DPH			11.09.2018	Ing. Jozef Nosáľ
	Zmluva	7/2018	Zmluva o vykonaní auditu		s DPH			06.06.2018	GemerAudit, spol. s.r.o.	ZŠ F.K.Tornaľa	Mgr. Katarína Nagyová	riad.školy
	Faktúra	167	Telefonné hovory	122,23	s DPH			11.09.2018	Orange Slovensko a.s.
	Faktúra	168	Hasiace prístroje - revízia, oprava	574,80	s DPH			12.09.2018	Servis hasiacich zariadeni, Mikuláš Feješ
	Faktúra	169	Dodávka tepla	1 661,71	s DPH			12.09.2018	Bastav s.r.o.