Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		002_JPG		s DPH			28.11.2011
	Faktúra	200	Čistiace prostriedky	353,44	s DPH			15.11.2021	Technometal-Kovo				28.02.2022
	Faktúra	208	Vodné a stočné	159,49	s DPH			03.12.2021	Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s.				28.02.2022
	Faktúra	207	Monitorovanie objektu	99,60	s DPH			02.12.2021	DM3 Security				28.02.2022
	Faktúra	206	Čistiace prostriedky	112,57	s DPH			01.12.2021	Metro Cash and Carry SR s.r.o.				28.02.2022
	Faktúra	205	Online seminár	90,00	s DPH			23.11.2021	Judr. Danica Bedlovičová				28.02.2022
	Faktúra	204	Čistiace prostriedky, baterky	291,08	s DPH			22.11.2021	Leg-kovo, s.r.o.				28.02.2022
	Faktúra	203	Vybavenie do kuchyne pre žiakov	434,80	s DPH			22.11.2021	Leg-kovo, s.r.o.				28.02.2022
	Faktúra	202	OOPP - ŠJ	465,00	s DPH			19.11.2021	Lagúna				28.02.2022
	Faktúra	201	OOPP - upratovačky, školník	410,00	s DPH			19.11.2021	Lagúna				28.02.2022
	Faktúra	199	Predplatné časopisu	99,00	s DPH			15.11.2021	RAABE, s.r.o.				28.02.2022
	Faktúra	210	Odvoz listia z areálu školy	86,40	s DPH			03.12.2021	Mestské služby mesta				28.02.2022
	Faktúra	198	Prenájom auta	65,76	s DPH			11.11.2021	Mestské služby mesta				28.02.2022
	Faktúra	197	dezinfekčné prostriedky	630,00	s DPH			11.11.2021	SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s.r.o.				28.02.2022
	Faktúra	196	Telefonné hovory	163,46	s DPH			11.11.2021	Orange Slovensko a.s.				28.02.2022
	Faktúra	195	kompresor na lopty, basketbalová lopta	143,59	s DPH			09.11.2021	ŽijemeSportem.cz s.r.o.				28.02.2022
	Faktúra	194	Dodávka tepla	4 438,08	s DPH			08.11.2021	Bastav s.r.o.				28.02.2022
	Faktúra	193	Vodné a stočné	532,60	s DPH			08.11.2021	Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s.				28.02.2022
	Faktúra	192	eTlačivá	265,00	s DPH			03.11.2021	Sevt, a.s.				28.02.2022
	Faktúra	191	basketbalové lopty	358,01	s DPH			08.11.2021	Simplysport.sk				28.02.2022