|
Zmluva |
|
002_JPG
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
VO: Súhrnná správa |
7/2020
|
elektrická energia
|
8 562.00 |
s DPH |
|
|
15.08.2020 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1240
|
Vodné a stočné
|
317,52 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1196
|
Vodné a stočné
|
876,01 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1219
|
Vodné a stočné
|
326,03 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1217
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1216
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
8/2020
|
športovo-zábavné ihrisko
|
20 205,30 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
21.10.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
5/2020
|
športovo-zábavné ihrisko
|
25 000,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
21.10.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
6/2020
|
oprava budovy
|
18 301.13 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1171
|
Telefonné hovory
|
171,89 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2020
|
elektrická energia
|
7 400,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
28.07.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2020
|
elektrická energia
|
8 562,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
29.04.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2020
|
dodávka tepla
|
6 384.14 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
29.04.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2020
|
dodávka tepla
|
7 737.74 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Objednávka |
6059
|
Revízia telovýchovného náradia a multifunkčného ihriska
|
191,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
6058
|
Kontrola, oprava hasiacich zariadení
|
516,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
6057
|
vnútorná oprava budovy, maľovanie,oprava strechy nad telocvičňou
|
3 889,40 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
|
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
6056
|
Materiál školníkovi
|
258,31 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
|
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1229
|
Telefonné hovory
|
176,95 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
04.03.2021 |