Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 001_JPG s DPH 28.11.2011
Objednávka 10 Oplechovanie parapetov na budove B 970,00 s DPH 31.01.2018 Stavomontáže B+B s.r.o.
Faktúra 270 Vodné a stočné 428,09 s DPH 31.12.2017 VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s.
Faktúra 271 Parasidose šampon 140,00 s DPH 31.12.2017 PhMr. Zoltán Antal
Faktúra 272 Dodávka tepla 6 951,43 s DPH 31.12.2017 Bastav s.r.o.
Objednávka 1 Oprava chladiaceho boxu 155,20 s DPH 02.01.2018 Gabriel Csépe
Objednávka 2 Oprava multifunkčného stroja Canon iR 2520 300,00 s DPH 03.01.2018 Tornalanet s.r.o.
Objednávka 3 Diamond lampa do projektoru 134,23 s DPH 18.01.2018 Web Retail s.r.o.
Objednávka 4 Dialkový ovládač k bráne 93,00 s DPH 24.01.2018 Leg-kovo, s.r.o.
Objednávka 5 Gymnastická stuha 15,09 s DPH 29.01.2018 Krimar s.r.o.
Objednávka 6 Materiál pre krúžok VP 39,46 s DPH 29.01.2018 Stoklasa Textilní Galanterie s.r.o.
Objednávka 7 Toaletný papier 34,20 s DPH 29.01.2018 VYTNES, Ing. Básti Oto
Objednávka 8 Materiál pre krúžok VP 39,59 s DPH 29.01.2018 Dekor Point s.r.o.
Objednávka 9 Toner 48,58 s DPH 31.01.2018 Ledum Kamara SK s.r.o.
Objednávka 11 Tonery 423,04 s DPH 12.02.2018 Ledum Kamara SK s.r.o.
Faktúra 268 T-PO a BOZP 60,00 s DPH 31.12.2017 Ing. Jozef Nosáľ
Objednávka 12 Spájkovačka - na krúžok VP 19,90 s DPH 12.02.2018 Katarína Ďuricová - DEWPSTORE
Objednávka 13 Poštové poukážky pre ŠJ 25,07 s DPH 12.02.2018 Slovenská pošta a.s.
Objednávka 14 Školské potreby pre žiakov v HN 4 814,00 s DPH 20.02.2018 VYTNES, Ing. Básti Oto
Objednávka 15 Tlačiarenské práce 250,00 s DPH 20.02.2018 Tomáš Gál
zobrazené záznamy: 1-20/3941