|
Zmluva |
|
002_JPG
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
165
|
Kosenie areálu školy
|
314,88 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
|
Faktúra |
152
|
Materiál
|
164,03 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
|
Faktúra |
153
|
Vodné a stočné
|
17,02 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
Faktúra |
154
|
Materiál
|
11,90 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
|
Faktúra |
155
|
Vodné a stočné
|
201,29 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
Faktúra |
156
|
Prenájom rohože
|
29,66 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
|
Faktúra |
157
|
Materiál
|
36,85 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
|
Faktúra |
158
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
DM3 Security |
|
|
|
|
Faktúra |
159
|
Plyn
|
2,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
|
Faktúra |
160
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
|
Faktúra |
161
|
Čistiace prostriedky - ŚJ
|
137,08 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
|
|
|
Faktúra |
162
|
Zber odpadu
|
19,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
|
Faktúra |
163
|
vyúčtovanie zmluvy
|
100,12 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
Faktúra |
164
|
materiál pre školníka
|
99,36 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Drevomat - Štefan Deme |
|
|
|
|
Faktúra |
166
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
|
Zmluva |
7/2018
|
Zmluva o vykonaní auditu
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
GemerAudit, spol. s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
|
Faktúra |
167
|
Telefonné hovory
|
122,23 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
Faktúra |
168
|
Hasiace prístroje - revízia, oprava
|
574,80 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
Servis hasiacich zariadeni, Mikuláš Feješ |
|
|
|
|
Faktúra |
169
|
Dodávka tepla
|
1 661,71 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|