Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 002_JPG s DPH 28.11.2011
Objednávka 6067 toner 143,37 s DPH 10.09.2020 04.03.2021
VO: Súhrnná správa 6/2020 oprava budovy 18 301.13 s DPH 05.08.2020 ZŠ F.K.Tornaľa 21.10.2020
VO: Súhrnná správa 7/2020 elektrická energia 8 562.00 s DPH 15.08.2020 ZŠ F.K.Tornaľa 21.10.2020
VO: Súhrnná správa 5/2020 športovo-zábavné ihrisko 25 000,00 s DPH 03.06.2020 ZŠ F.K.Tornaľa 21.10.2020
VO: Súhrnná správa 8/2020 športovo-zábavné ihrisko 20 205,30 s DPH 07.10.2020 ZŠ F.K.Tornaľa 21.10.2020
Faktúra 1203 prenájom zariadenia 22,80 s DPH 09.11.2020 04.03.2021
Faktúra 1220 Prenájom zariadenia 22,80 s DPH 08.12.2020 04.03.2021
Faktúra 1209 Vyúčtovanie zmluvy 1 605,26 s DPH 25.11.2020 04.03.2021
Faktúra 1189 Prenájom zariadenia 22,80 s DPH 03.11.2020 04.03.2021
Objednávka 6060 Dezinfekčné prostriedky 260,58 s DPH 07.09.2020 04.03.2021
Objednávka 6061 Rozprašovač na dezinfekciu, tvárový štít 149,00 s DPH 07.09.2020 04.03.2021
Objednávka 6062 Zámok, tekutý kov 27,47 s DPH 07.09.2020 04.03.2021
Objednávka 6064 Učebnice 279,15 s DPH 08.09.2020 04.03.2021
Objednávka 6065 menubox, mikroténové vrecká 53,84 s DPH 08.09.2020 04.03.2021
Objednávka 6066 Kancelárske potreby, školská krieda, špongia 418,67 s DPH 09.09.2020 04.03.2021
Objednávka 6068 rúško, antimicrol imuna 5l 540,00 s DPH 21.09.2020 04.03.2021
VO: Súhrnná správa 1/2020 elektrická energia 8 562,00 s DPH 21.01.2020 ZŠ F.K.Tornaľa 29.04.2020
Objednávka 6077 servisné práce 95,00 s DPH 01.10.2020 04.03.2021
Objednávka 6083 dodanie a potlač rúšok 810,00 s DPH 19.10.2020 04.03.2021
zobrazené záznamy: 1-20/6040