|
Zmluva |
|
002_JPG
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
235
|
Menovky na dvere
|
55,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Ondrej Janšo Reklama a Tlač |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
241
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
240
|
Vodné a stočné
|
680,40 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
239
|
Čistiace prostriedky
|
127,67 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
238
|
Poistné
|
83,42 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
237
|
Sklenárske práce
|
77,56 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Sziklay Ladislav |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
236
|
Sklenárske práce
|
129,24 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Sziklay Ladislav |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
234
|
Oprava budovy
|
10 383,14 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
R&B Intex s.r.o. |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
243
|
Dodávka tepla
|
5 890,99 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
233
|
Oprava budovy
|
325,12 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
R&B Intex s.r.o. |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
232
|
Materiál školníkovi
|
443,42 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
283
|
Nábytok
|
1 228,80 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
284
|
Prevádzkové stroje ŠJ
|
1 473,07 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Objednávka |
95
|
eternet switch
|
20,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Tornalanet s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
94
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
3 602,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
93
|
Učebnica prvouka
|
311,85 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
242
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
DM3 Security |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
244
|
Prenájom rohože
|
49,32 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
286
|
Online školenie
|
42,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
|
|
|
09.01.2025 |