|
Zmluva |
|
002_JPG
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
155
|
Telefonné hovory
|
175,44 |
s DPH |
|
|
15.08.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
161
|
záves, montážna pena
|
36,30 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
160
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
159
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
158
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
DM3 Security |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
157
|
Dodávka tepla
|
1 661,71 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
156
|
Servis alarmového systému
|
195,04 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
Gejza Molnár - ELMOL |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
154
|
Údržba ASC agenda
|
469,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2019 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
163
|
Vodné a stočné
|
124,74 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
153
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
152
|
Čistiace prostriedky
|
640,19 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
151
|
Montáž a inštalácia kamerového systému
|
1 060,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
150
|
Vypínač, zásuvka, trubica, štarter, riedidlo, farba
|
130,11 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
149
|
Karcher - čistič okien
|
1 547,92 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
148
|
Oprava strechy
|
7 407,36 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
147
|
Natieračské práce
|
8 985,44 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
162
|
lepidlo, šrouby, zápustky, záves
|
53,34 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
164
|
poplatok za prenájom zariadenia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
91
|
Laminovacia folia
|
18,90 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
MK Trade |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
18.10.2019 |