|
Zmluva |
|
002_JPG
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
121
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
30.07.2019 |
|
Faktúra |
107
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
30.07.2019 |
|
Faktúra |
108
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
30.07.2019 |
|
Faktúra |
109
|
čistenie kanlizácie
|
43,44 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
30.07.2019 |
|
Faktúra |
110
|
Prvá pomoc - príručka
|
29,72 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Ikar, a.s. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
Faktúra |
111
|
Elektrická fritéza, Aro mrazák
|
1,98 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
Faktúra |
112
|
Vodné a stočné
|
255,16 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
Faktúra |
113
|
Dodávka tepla
|
3 135,55 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
Faktúra |
114
|
Prenájom zariadenia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
Faktúra |
115
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
DM3 Security |
|
|
|
30.07.2019 |
|
Faktúra |
116
|
Vodné a stočné
|
388,40 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
Faktúra |
117
|
Zber odpadu
|
57,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
Faktúra |
118
|
Tlačenie tlačív
|
25,07 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
Faktúra |
119
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre ŠJ
|
55,80 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
Ballux, spol. s.r.o. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
Faktúra |
120
|
Oprava prev.strojov v ŠJ
|
2 719,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
Gabriel Csépe |
|
|
|
30.07.2019 |
|
Faktúra |
122
|
Tričká - VP
|
680,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Tomáš Gál |
|
|
|
30.07.2019 |
|
Faktúra |
105
|
Konzultácie, servis, vzdialená podpora
|
55,39 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
Faktúra |
131
|
Prenájom rohože
|
67,25 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
Faktúra |
137
|
Vodné a stočné
|
1 068,80 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.07.2019 |