|
|
Faktúra |
538
|
školské tlačivá
|
93,53 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
Sevt, a.s. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
7/2017
|
elektrická energia
|
5 594,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
30.06.2017 |
|
Zmluva |
17/2014
|
Zmluva o poskytovaní reklamy
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2014 |
Centrálny vestník |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
22.08.2014 |
|
|
Zmluva |
20/2014
|
Zmluva o poskytovaní reklamy
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
Profesionálny register |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
28.08.2014 |
|
|
Zmluva |
21/2014
|
Zmluva o poskytovaní reklamy
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Register obochodných spoločnosti |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
03.09.2014 |
|
|
Zmluva |
19/2014
|
Zmluva o poskytovaní strážnej služby
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
DM3 Security s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
27.08.2014 |
|
|
Zmluva |
18/2014
|
Zmluva o poskytovaní reklamy
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
Firmadabataze s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
27.08.2014 |
|
|
Zmluva |
8/2021
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Sziklayová Katarína |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
526
|
plyn
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
525
|
plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
524
|
satnové skrine
|
1 422.00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
523
|
stravné lístky
|
4 304.38 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
Edenred, Ticket Servise s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
522
|
plyn
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
521
|
plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
520
|
stravné lístky
|
692,32 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Edenred, Ticket Servise s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
519
|
časopis
|
259,56 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Verlag Dashöfer |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
6/2017
|
dodávka tepla
|
5 253,31 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
51/14
|
autobusová preprava ocenených žiakov
|
1 068,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
Mezei Benjamin |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
04.06.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
32/2016
|
dodávka tepla
|
4 406,82 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.12.2016 |
|
|
Zmluva |
12/2014
|
zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
76,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Katarína Csalová |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
06.06.2014 |