|
|
Faktúra |
531
|
predĺženie domény
|
65,19 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
WebCreators, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2025 |
|
Zmluva |
3/2018
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
Pobori Juraj |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
26.01.2018 |
|
|
Objednávka |
42/2015
|
vytýčenie hranice pozemku
|
456,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
A-Zenit, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
26.06.2015 |
|
|
Objednávka |
41/2015
|
kancelárske papier
|
138,08 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
Gemer Slovakia Plus s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
26.06.2015 |
|
|
Objednávka |
40/2015
|
materiál pre školníka
|
9,95 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
Leg-kovo s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
12.06.2015 |
|
|
Objednávka |
39/2015
|
OOPP pre kuchárky
|
450,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
Mária Károlyová - Lagúna |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
12.06.2015 |
|
|
Objednávka |
38/2015
|
OOPP pre upratovačky
|
310,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
Mária Károlyová - Lagúna |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
12.06.2015 |
|
|
Objednávka |
37/2015
|
vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "Oplotenie pozemku"
|
480,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
Stavomat RS s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
12.06.2015 |
|
|
Objednávka |
35/2015
|
kancelárske potreby
|
63,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
MK Trade |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
15.05.2015 |
|
|
Objednávka |
36/2015
|
gélové perá
|
273,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
MK Trade |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
12.06.2015 |
|
|
Zmluva |
9/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2015
|
tonery
|
1 766.11 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
11.05.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2015
|
školské potreby pre žiakov zo SZP
|
13 163,80 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.03.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
11/2014
|
plávajúca podlaha, materiál pre školníka
|
2 068,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
512
|
školenie
|
82,80 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Verlag Dashöfer |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
44/2015
|
oplotenie areálu školy
|
27 840,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
Gemer Plot s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
511
|
online služba v oblasti Verejná správa SR
|
228,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
510
|
interiérové zariadenie
|
5 700.00 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
509
|
plyn
|
5,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
508
|
plyn
|
5,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
07.05.2024 |