|
|
Faktúra |
552
|
notebook pre ŠJ
|
660,60 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Nay a.s. |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
9/2015
|
oprava havarijného stavu na kanalizácie
|
917,76 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
MISNA - Kozsár Zoltán |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
11.03.2015 |
|
|
Objednávka |
11/2015
|
Canon iR 2520
|
849,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
Tornalanet s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
01.04.2015 |
|
Zmluva |
7/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Zmluva |
8/2015
|
Dohoda o ukončení zmluvu o prenechaní majetku do užívania
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
Mészáros Tamás |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Zmluva |
6/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Rákossy Zsolt |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Zmluva |
5/2015
|
Dohoda o ukončení nájmu
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
Dospo - 2, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Objednávka |
12/2015
|
primalex, štetec, valcek
|
58,30 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Ondrej Tózsa - Colormix |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
08.04.2015 |
|
|
Objednávka |
10/2015
|
školské potreby pre žiakov zo SZP
|
13 163,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
49
|
poskytovanie poradenstva a služieb v oblasti kyberšikany
|
420,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2015
|
vypúšťacie zariadenie
|
14,99 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Leg-kovo s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
501
|
elektrická energia
|
3 235.24 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
502
|
čistenie kanalizácie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
503
|
stravné lístky
|
557,76 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
Edenred, Ticket Servise s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
504
|
plyn
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
505
|
plyn
|
39,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
506
|
elektrická energia
|
3 235.24 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
507
|
toner
|
98,32 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
508
|
elektrická energia
|
2 884.24 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2015
|
led žiarovky
|
272,98 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Leg-kovo s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
03.04.2015 |