|
|
Objednávka |
86/14
|
lieky
|
277,75 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
Antal Zoltán - SHR |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
534
|
tlačivá
|
145,46 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Sevt, a.s. |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
524
|
plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
528
|
reklamné služby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Profesionálny register s.r.o. |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
529
|
interiérové vybavenie
|
3 852.00 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530
|
plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
531
|
plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
532
|
online knižnica, škola efektívne
|
268,20 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
Verlag Dashöfer |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
533
|
stravné lístky
|
3 229.18 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
Edenred, Ticket Servise s.r.o. |
|
|
|
05.09.2022 |
|
Zmluva |
7/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Objednávka |
11/2015
|
Canon iR 2520
|
849,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
Tornalanet s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
01.04.2015 |
|
|
Zmluva |
8/2015
|
Dohoda o ukončení zmluvu o prenechaní majetku do užívania
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
Mészáros Tamás |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Zmluva |
6/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Rákossy Zsolt |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Zmluva |
5/2015
|
Dohoda o ukončení nájmu
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
Dospo - 2, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Objednávka |
12/2015
|
primalex, štetec, valcek
|
58,30 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Ondrej Tózsa - Colormix |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
08.04.2015 |
|
|
Objednávka |
10/2015
|
školské potreby pre žiakov zo SZP
|
13 163,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
17.03.2015 |
|
|
Objednávka |
9/2015
|
oprava havarijného stavu na kanalizácie
|
917,76 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
MISNA - Kozsár Zoltán |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
195
|
Materiál
|
1 441.70 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
523
|
plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2015
|
led žiarovky
|
272,98 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Leg-kovo s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
03.04.2015 |