|
|
Faktúra |
82
|
Vodné a stočné
|
356,58 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
13
|
Vodné a stočné
|
436,58 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
39
|
vybavenie do ŠJ
|
192,79 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
223
|
Vodné a stočné
|
7 336,98 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1
|
Nájomné
|
22,80 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
3
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
4
|
Telefonné hovory
|
173,84 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
5
|
Poštové poukážky
|
25,07 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
6
|
Audit
|
432,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
GemerAudit s.r.o. |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
7
|
Elektrická energia
|
343,20 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8
|
Tonery
|
32,78 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Visinon Tech s.r.o. |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
9
|
Mydlová pena
|
147,85 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
10
|
Materiál
|
41,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
11
|
Virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
12
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
14
|
Čistiace prostriedky
|
792,70 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
41
|
vysokotlakový čistič
|
669,39 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Mopis-Sauer s.r.o. Tornaľa |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
23
|
Nájomné
|
22,80 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
29
|
Oprava prev.strojov v ŠJ
|
207,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
Michal Jedinák ml. |
|
|
|
19.03.2019 |