|
|
Faktúra |
173
|
Prenájom rohože
|
47,59 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2018012
|
OOPP
|
330,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Lagúna |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
88
|
Archivné boxy
|
28,20 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
EMBA Trade, spol.s.r.o. |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
89
|
Dodávka tepla
|
3 584,11 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
90
|
Vodné a stočné
|
907,20 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
91
|
materiál pre VP
|
87,55 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Vlasta Ostrihoňová - Textil Lux |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
92
|
Prenájom dochádz.systému
|
22,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
93
|
Telefonné hovory
|
194,32 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
94
|
Čistiace prostriedky
|
433,27 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
95
|
Prenájom tabletov
|
25,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
Datalan, a.s. |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
96
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
0171491210
|
Telefonné hovory
|
31,22 |
s DPH |
|
|
14.08.2009 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0171491210
|
Telefonné hovory
|
32,43 |
s DPH |
|
|
11.09.2009 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
5011700258
|
odstránenie havarijného stavu výplne otvorov
|
14 387,70 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
LUMA - SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2181305869
|
Vodné a stočné
|
7 336,98 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
86
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
DM3 Security |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
79118
|
Materiál
|
15,20 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
180101017
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
DM3 Security |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1802163
|
Oprava budovy - ŠJ
|
1 444,40 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20182223
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
30.07.2019 |