|
Zmluva |
|
002_JPG
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
163
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
171
|
Kosenie areálu školy
|
499,20 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
170
|
termo miska, vrecúško
|
82,68 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Assist Trend - Tamás Gombos |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
169
|
Učebnice
|
53,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Zväz maďarských pedagógov na SR |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
168
|
Učebnice
|
192,50 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
AD REM |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
167
|
vyúčtovanie zmluvy
|
691,54 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
166
|
Dodávka tepla
|
2 779,92 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
165
|
Telefonné hovory
|
161,33 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
164
|
Vodné a stočné
|
723,41 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
162
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
173
|
Normy a receptúra, revízia 2021 - ŠJ
|
47,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
ArtEdu spol. s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
161
|
Projektor EPSON
|
1 312,99 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Alza sk s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
160
|
Zber odpadu
|
29,70 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
159
|
údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
158
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
157
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
DM3 Security |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
156
|
webinár: čo pomáha deťom s ADHD
|
15,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Infra Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
155
|
utierky kuchynske, rukavice, gumičky, sáčky, ventil
|
48,45 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
154
|
miska termo, viečko, menubox, mikrot.vrecká do ŠJ
|
126,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Assist Trend - Tamás Gombos |
|
|
|
28.02.2022 |