|
Zmluva |
|
001_JPG
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
226
|
Učebné pomôcky
|
773,40 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Učebné pomôcky spol. s.r.o. |
|
|
|
|
|
Faktúra |
215
|
príspevok tv locall
|
50,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
Tv LocAll s.r.o. |
|
|
|
|
|
Faktúra |
216
|
Materiál
|
70,28 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
|
|
Faktúra |
217
|
Učebné pomôcky
|
121,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Stiefel Eurocart Kft. |
|
|
|
|
|
Faktúra |
218
|
Materiál - VP
|
42,97 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
Ing. Peter Vozár |
|
|
|
|
|
Faktúra |
219
|
Pingpongový stôl
|
279,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
Duvlan s.r.o. |
|
|
|
|
|
Faktúra |
220
|
Materiál - VP
|
45,22 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
Anton Želinský |
|
|
|
|
|
Faktúra |
221
|
Toner
|
296,40 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
Gigaprint.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
|
Faktúra |
222
|
Toner
|
626,51 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
Soft-Tech, s.r.o. |
|
|
|
|
|
Faktúra |
223
|
Materiál
|
197,36 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
|
|
Faktúra |
224
|
Materiál
|
48,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
|
|
Faktúra |
225
|
DDD dezinsekcia
|
220,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
MVDr. Jaroslav Duda |
|
|
|
|
|
Faktúra |
227
|
kabel k počítaču
|
251,07 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Smart Computer, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
|
Faktúra |
213
|
Telefonné hovory
|
177,49 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
|
Faktúra |
228
|
Učebné pomôcky
|
288,99 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Muziker, a.s. |
|
|
|
|
|
Faktúra |
229
|
Vodné a stočné
|
246,65 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
|
Faktúra |
230
|
Časopis
|
99,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
|
|
Faktúra |
231
|
Materiál - VP
|
105,02 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Vlasta Ostrihoňová - Textil Lux |
|
|
|
|
|
Faktúra |
232
|
Vodné a stočné
|
595,36 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|