|
Zmluva |
|
002_JPG
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
32
|
Prenájom rohože
|
65,52 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
|
|
Faktúra |
91
|
Čistiace prostriedky
|
47,93 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
|
|
Faktúra |
149
|
Čistiace prostriedky
|
838,28 |
s DPH |
|
|
14.08.2018 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1
|
oprava chladiaceho boxu
|
155,20 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Gabriel Csépe |
|
|
|
|
|
Faktúra |
50
|
Poistné
|
83,42 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
|
Faktúra |
25
|
Poistné
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
|
Faktúra |
83
|
Poistné
|
257,15 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
|
Faktúra |
111
|
Poistné
|
83,42 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
|
Faktúra |
89
|
Hasiace prístroje
|
73,20 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
Servis hasiacich zariadeni, Mikuláš Feješ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
35
|
Kuchynské utierky
|
33,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
Lagúna |
|
|
|
|
|
Faktúra |
70
|
Prenájom rohože
|
65,52 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
|
|
Faktúra |
56
|
Prenájom rohože
|
65,52 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
|
|
Faktúra |
18
|
Prenájom rohože
|
47,59 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
|
|
Faktúra |
88
|
Prenájom rohože
|
65,52 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
|
|
Faktúra |
11
|
diaľkový ovládač
|
93,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
|
|
Faktúra |
118
|
Prenájom rohože
|
65,52 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
|
|
Faktúra |
133
|
Prenájom rohože
|
47,59 |
s DPH |
|
|
30.07.2018 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
|
|
Faktúra |
92
|
Audit
|
192,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
GemerAudit s.r.o. |
|
|
|
|
|
Faktúra |
8
|
audit
|
408,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
GemerAudit s.r.o. |
|
|
|