|
Zmluva |
|
002_JPG
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
222
|
Zber odpadu
|
29,70 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230
|
Vypracovanie projektu BGA
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Corvin & Fodor Consulting s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
229
|
Telefonné hovory
|
152,70 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
228
|
Učebné pomôcky
|
1 133,70 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
KIWI ENERGY s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
227
|
vyúčtovanie zmluvy
|
1 496,24 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
226
|
Dezinfekčné prostriedky
|
481,90 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Luka Centrum s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
225
|
údržba a oprava internetu
|
985,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
224
|
Kancelárske potreby
|
443,12 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Farkas Víktor |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
223
|
Antigénové testy
|
750,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
PhMr. Zoltán Antal |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
221
|
vypracovanie projektovej dokumentácie
|
540,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Stavomat RS s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
232
|
údržba internetovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220
|
Prenájom zariadenia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
219
|
Prenájom zariadenia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
218
|
Prenájom zariadenia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
217
|
prenájom zariadenia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
216
|
Notebook, myš, reproduktor
|
11 220,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
CompAct, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
215
|
Oprava budovy
|
3 499,33 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
R&B Intex s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
214
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
213
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
28.02.2022 |