|
Zmluva |
|
002_JPG
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1078
|
dezinfekčné prostriedky
|
733,50 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
Luka Centrum s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
6037
|
Dávkovač mydl.peny, dávkovač pap.uterákov, mydlová pena, pap. uteráky
|
2 487,34 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1155
|
Menubox
|
53,84 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
Assist Trend - Tamás Gombor |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1154
|
Učebnice pre učiteľov
|
279,15 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Gorila.sk |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1149
|
rozpračovač na dezinfekciu, tvárový štít
|
149,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Bortex, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1147
|
stojan na dezinfekciu, mydlo tekutö
|
260,58 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Kikoshop s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1095
|
oprava ohrevu vody
|
46,50 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1091
|
Antibakteriálne pero
|
62,76 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
Andrej Lučenič - CAR Line |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1146
|
Prenájom rohože
|
22,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
6039
|
čistiace prostriedky
|
544,12 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
|
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1131
|
vyúčtovanie zmluvy
|
223,70 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1128
|
Prenájom zariadenia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1114
|
Prenájom zariadenia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1103
|
Prenájom zariadenia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1084
|
Vyúčtovanie zmluvy
|
417,77 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1075
|
Prenájom zariadenia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1132
|
Oprava budovy
|
575,82 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
R&B Intex s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
6038
|
materiál k oprave bleskozvodu
|
383,06 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
|
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
6040
|
Knihy pre riad.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
|
|
|
|
08.10.2020 |