|
Zmluva |
|
002_JPG
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
233
|
Dodávka tepla
|
6 705,36 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
241
|
Pracovný materiál
|
10,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
240
|
Učebné pomôcky do ŠKD
|
297,82 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Textus s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
239
|
Oprava ústredného kúrenia
|
4 759,55 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
E.L.A Invest s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
238
|
učebné pomôcky
|
720,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
StreamIT s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
237
|
menubox, viečko, miska, mikroténové vrecká
|
85,44 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Assist Trend - Tamás Gombos |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
236
|
oprava omietok, maľovanie kabinetov
|
804,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
F&G Intex s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
235
|
Prenájom rohože
|
77,47 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
234
|
Prenájom rohože
|
77,47 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
232
|
údržba internetovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
243
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
DM3 Security |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
231
|
Prenájom auta
|
65,76 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230
|
Vypracovanie projektu BGA
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Corvin & Fodor Consulting s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
229
|
Telefonné hovory
|
152,70 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
228
|
Učebné pomôcky
|
1 133,70 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
KIWI ENERGY s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
227
|
vyúčtovanie zmluvy
|
1 496,24 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
226
|
Dezinfekčné prostriedky
|
481,90 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Luka Centrum s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
225
|
údržba a oprava internetu
|
985,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
224
|
Kancelárske potreby
|
443,12 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Farkas Víktor |
|
|
|
28.02.2022 |