|
|
Faktúra |
195
|
kompresor na lopty, basketbalová lopta
|
143,59 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
ŽijemeSportem.cz s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
Zmluva |
18/2015
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
Štátny pedagogický ústav |
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Zmluva |
6/2013
|
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
Štátny pedagogický ústav |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Zmluva |
17/2016
|
Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci realizácii národného projektu
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1004
|
výmena štvorcestného ventilu
|
|
s DPH |
|
|
|
Štefan Házy |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1004
|
výmena štvorcestného ventilu
|
682,99 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
Štefan Házy |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Objednávka |
1/2013
|
výmena štvorcestného ventilu
|
682,99 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
Štefan Házy |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
31.01.2013 |
|
|
Objednávka |
66/14
|
Drevené police
|
1 014.00 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Štefan Deme - Drevomat |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
139
|
Kôš pod lavicu
|
748,80 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
Školáčik Majo |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
140
|
Školský nábytok
|
6 560,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
Školáčik Majo |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Objednávka |
52
|
Kôš pod lavicu biely
|
748,80 |
s DPH |
|
|
17.08.2017 |
Školáčik Majo |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
280
|
školský nábytok
|
3 184,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Školáčik Majo |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
241
|
školská zostava
|
1 699,99 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
Školáčik Majo |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1145
|
tlačivá
|
37,61 |
s DPH |
|
|
22.08.2012 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
512
|
tlačivá
|
11,74 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
52/2015
|
tlačivá
|
5,65 |
s DPH |
|
|
20.08.2015 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2001
|
školské tlačivá
|
159,65 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1150
|
tlačivá
|
239,78 |
s DPH |
|
|
14.08.2012 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.08.2012 |
|
|
Objednávka |
56/2015
|
šk. tlačivá
|
35,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
16.09.2015 |
|
|
Zmluva |
15/2019
|
Dodatok č. 1 o poskytnutí finančných príspevkov na vytváranie pracovných miest
|
12 742,42 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
09.09.2019 |