|
|
Faktúra |
528
|
reklamné služby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Profesionálny register s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
|
|
Objednávka |
32/14
|
kosenie
|
184,32 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
Mestské služby mesta |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
|
|
Faktúra |
2001
|
školské tlačivá
|
159,65 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
|
|
Faktúra |
2003
|
elektrická energia
|
7 404,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
Stredosl.energetika a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
|
|
Faktúra |
2002
|
časopis Škola
|
22,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
JurisDat |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
|
Zmluva |
13/2014
|
zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
190,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
Home Sales s.r.o. Bratislava |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
|
|
Objednávka |
35/14
|
revízia telocvičného náradia
|
203,93 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
Bačík Marian, Mgr. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
|
|
Objednávka |
34/14
|
toner
|
125,20 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
MK Trade |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
|
|
Objednávka |
33/14
|
sedatko WC
|
11,50 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
Leg-kovo, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
|
|
Objednávka |
31/14
|
materiál
|
31,25 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
Leg-kovo, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2019
|
dodávka tepla
|
5 538.55 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
|
|
Objednávka |
30/14
|
materiál
|
31,98 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
Leg-kovo, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
|
|
Objednávka |
29/14
|
materiál
|
36,86 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
Leg-kovo, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
|
|
Objednávka |
28/14
|
učebné pomôcky
|
268,50 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
Učebné pomôcky spol. s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
|
|
Objednávka |
27/14
|
kulturne podujatie pre žiakov zo SZP
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
MsKS |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
|
|
Faktúra |
1067
|
Čistiace prostriedky
|
283,48 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
Technometal-Kovo |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
|
|
Faktúra |
1068
|
tonery
|
284,38 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
Laser servis, spol. s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
|
|
Faktúra |
1069
|
oprava monitorovacieho systému
|
76,42 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
Patrol a Guard s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
|
|
Faktúra |
1070
|
Plyn
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
Slov.plyn.priemysel |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
|
|
Zmluva |
5/2019
|
Zmluva o vykonaní auditu
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
GemerAudit |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |