|
Zmluva |
12/2021
|
Zmluva o prenájme nádob
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
Brantner Gemer s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2003
|
elektrická energia
|
7 404,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
Stredosl.energetika a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
25.01.2013 |
|
|
Objednávka |
35/2015
|
kancelárske potreby
|
63,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
MK Trade |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
15.05.2015 |
|
|
Objednávka |
36/2015
|
gélové perá
|
273,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
MK Trade |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
12.06.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2015
|
tonery
|
1 766.11 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
11.05.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2015
|
školské potreby pre žiakov zo SZP
|
13 163,80 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.03.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
11/2014
|
plávajúca podlaha, materiál pre školníka
|
2 068,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
08.01.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
10/2014
|
školské potreby pre žiakov zo SZP
|
6 640,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2001
|
školské tlačivá
|
159,65 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2002
|
časopis Škola
|
22,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
JurisDat |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
25.01.2013 |
|
|
Objednávka |
38/2015
|
OOPP pre upratovačky
|
310,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
Mária Károlyová - Lagúna |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
12.06.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
9/2014
|
oprava budovy
|
3 831,74 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
21.10.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
8/2014
|
Drevené police
|
1 014,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
10.09.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
7/2014
|
maľovanie
|
1 897,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2014 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
30.08.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
6/2014
|
oprava budovy
|
5 916,24 |
s DPH |
|
|
27.07.2014 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
03.08.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
5/2014
|
oprava budovy
|
9 420,84 |
s DPH |
|
|
21.07.2014 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
27.07.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2014
|
oprava budovy
|
1 553,27 |
s DPH |
|
|
21.07.2014 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
21.07.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2014
|
školský výlet - autobusová doprava
|
1 068,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
07.07.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2014
|
interaktívna tabuľa, projektor
|
2 707,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
26.03.2014 |
|
|
Objednávka |
37/2015
|
vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "Oplotenie pozemku"
|
480,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
Stavomat RS s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
12.06.2015 |