|
|
Faktúra |
97
|
ročné predplatné programu
|
84,29 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
93
|
prenájom rohoží
|
160,20 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
96
|
seminár ŠJ
|
209,22 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Nakladatelství Forum s.r.o. |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
95
|
nastavenie služby a preprava tlačiarni
|
292,74 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
94
|
Materiál
|
168,08 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
92
|
zhodnotenie biologicky rozložiteľný odpad ŠJ
|
104,55 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Brantner Gemer s.r.o. |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
91
|
spotreba materiálu
|
58,97 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
89
|
telekomunikačné služby
|
175,77 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
90
|
prenájom tlačiarni
|
24,51 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
105
|
školské tlačivá
|
746,41 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Sevt, a.s. |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
88
|
dodávka elektriny
|
464,35 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
87
|
paušálny servis výťahov ŠJ
|
73,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
MAJES výťahy a eskalátory, a.s. |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
101
|
toner do tlačiarni
|
67,54 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
86
|
aktualizácia a servis k prog. ŠJ4
|
68,88 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Soft-GL s.r.o. |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
85
|
elektroinštalačné práce
|
988,30 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Dem Elektro s.r.o. |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
80
|
T-PO a BOZP
|
73,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
78
|
dodávka elektriny
|
2 119,50 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
77
|
poistenie
|
83,42 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
79
|
oprava prístrešku ŠJ
|
4 607,35 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
R&B Intex s.r.o. |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
81
|
dodávka tepla
|
9 820,49 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
13.05.2025 |