|
|
Faktúra |
365
|
vyúčtovanie výstupov z tlačiarní
|
3 774,98 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
366
|
prenájom rohoží
|
156,29 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
364
|
materiál
|
67,52 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Luka Centrum s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
363
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
227,70 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Orfeus s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
362
|
údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
361
|
stoličky do ŠJ
|
4 408,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
stolicky24.sk s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
360
|
materiiál
|
23,60 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
359
|
potraviny ŠJ pestrenie stravy
|
663,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
Ondrej Simon - SIMON STYL |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
358
|
materiál
|
827,37 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Farkas Víktor |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
357
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
318,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Evelina Bodorová E-SHOP |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
356
|
prečistenie kanalizácie
|
36,30 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
355
|
zhodnotenie kuchynského odpadu
|
102,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Brantner Gemer s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
354
|
materiál
|
130,63 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
353
|
ročné predplatné
|
125,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
351
|
telefónne hovory
|
155,43 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
352
|
prenájom tlačiarni
|
23,92 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
350
|
elektroinštalačné práce
|
1 119,05 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Dem Elektro s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
348
|
materiál
|
97,28 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Assist Trend - Tamás Gombos |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
347
|
dodávka elektriny
|
1 812,48 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
349
|
vodné a stočné
|
618,28 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
09.01.2025 |