|
Objednávka |
Základná škola Ferenca Kazinczyho s VJM
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
Objednávka |
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
Objednávka |
Kniha dodávateľských objednávok
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
Objednávka |
982 01 Tornaľa
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
Faktúra |
5011700258
|
odstránenie havarijného stavu výplne otvorov
|
14 387,70 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
LUMA - SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
Faktúra |
2181305869
|
Vodné a stočné
|
7 336,98 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
Faktúra |
180101017
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
DM3 Security |
|
|
|
30.07.2019 |
|
Faktúra |
0171491210
|
Telefonné hovory
|
31,22 |
s DPH |
|
|
14.08.2009 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
Faktúra |
0171491210
|
Telefonné hovory
|
32,43 |
s DPH |
|
|
11.09.2009 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
Faktúra |
20182223
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
30.07.2019 |
|
Objednávka |
100/2015
|
montáž odsávacích ventilátorov
|
1 981,62 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Elektrofinis, spol.s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
27.11.2015 |
|
Faktúra |
Z6/2013
|
vyhotovenie zmluvy
|
39,60 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
Detox s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
13.03.2013 |
|
Faktúra |
Z5/2013
|
elektrická energia
|
6 337,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
Stredosl.energetika a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.01.2013 |
|
Faktúra |
Z4/2013
|
elektrická energia
|
7 404,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
Stredosl.energetika a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.01.2013 |
|
Faktúra |
Z3/2013
|
elektrická energia
|
6 337,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
Stredosl.energetika a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.01.2013 |
|
Faktúra |
Z2/2013
|
elektrická energia
|
7 404,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
Stredosl.energetika a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.01.2013 |
|
Faktúra |
Z1/2013
|
tlačivá
|
159,65 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
Sevt, a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.01.2013 |
|
Faktúra |
Spolu :
|
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
06.05.2013 |
|
Objednávka |
99/2015
|
prepojenie lavíc v labor. chémie
|
1 659.48 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Elektrofinis, spol.s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
27.11.2015 |
|
Objednávka |
98/2015
|
biela keramická tabuľa
|
545,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Gotana, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
27.11.2015 |