|
|
Faktúra |
34
|
záloha na havarijný stav strechy
|
49 633.58 |
s DPH |
|
|
22.07.2026 |
DOM - PLAST s.r.o. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
192
|
vodné a stočné
|
564,63 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
199
|
učebnice s príspevkom MV SR
|
564,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
198
|
učebnice s príspevkom MV SRi
|
4 325,10 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
197
|
čistenie kanaliz. potrubí
|
56,21 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
196
|
kúpa vybavenia a technológie kotolne
|
1,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
195
|
dodávka tepla
|
3 674,67 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
194
|
dodávka elektriny
|
241,94 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
193
|
údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
191
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
162,79 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Farkas Víktor |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
201
|
materiál
|
192,27 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
189
|
poistné Poistenie strojov a elektroniky
|
92,09 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
188
|
školenie digitálne kompetencie pre učiteľov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
187
|
dodávka elektriny
|
1 901,88 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
186
|
Potraviny ŠJ - pestrenie stravy
|
854,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
Peter Czigány Gastro Centrum |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
185
|
vyúčtovanie výstupov z tlačiarni
|
7 276,75 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
184
|
mesačný zmluvný servis výťahov
|
73,80 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
183
|
materiál
|
54,75 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
Zoltán Zula ALUZ plus |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
182
|
materiál
|
190,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
Janšo, s.r.o. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
200
|
učebnice s príspevkom MV SR
|
470,25 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
|
|
24.08.2026 |