|
|
Faktúra |
527
|
školské tlačivá
|
61,45 |
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
Sevt, a.s. |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
169
|
materiál
|
163,77 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Drevomat - Štefan Deme |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
157
|
Učebnice
|
163,50 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
158
|
dodávka elektriny
|
2 119,50 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
159
|
spotreba materiálu - ŠKD
|
380,61 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Vlasta Ostrihoňová - Textil Lux |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
160
|
odvoz vyradeného nábytku
|
113,87 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
161
|
štvrťročné poistné Poistenie strojov a elektroniky
|
83,42 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
163
|
ročný poplatok za poskytovanie služieb v oblasti segregácie
|
232,47 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
164
|
údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
165
|
vodné a stočné
|
591,79 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
166
|
T-PO a BOZP
|
73,80 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
167
|
materiál
|
613,04 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
168
|
dodávka tepla
|
3 674,67 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
162
|
čistiace prostriedky
|
1 181,12 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Assist Trend - Tamás Gombos |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
170
|
monitorovanie objektu
|
102,09 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
DM3 Security |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
178
|
učebnice
|
327,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
KNIHY - MOLNÁR - KÖNYV, s.r.o. |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
171
|
poplatok za telefónne hovory
|
178,65 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
526
|
stravné lístky
|
4 737.32 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
Edenred, Ticket Servise s.r.o. |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
525
|
dodávka plynu
|
5,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
524
|
dodávka plynu
|
5,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
05.08.2025 |