|
|
Faktúra |
89
|
stravné lístky
|
1 642.31 |
s DPH |
|
|
29.03.2025 |
Edenred, Ticket Servise s.r.o. |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
51
|
servis výdajníkov vody
|
69,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
60
|
vyúčtovanie výstupov z tlačiarni
|
3 161,90 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
59
|
materiál
|
320,76 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
58
|
čistiace prostriedky
|
92,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Assist Trend - Tamás Gombos |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
57
|
čistiace prostriedky
|
484,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Assist Trend - Tamás Gombos |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
56
|
T-PO a BOZP
|
73,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
55
|
prenájom rohoží
|
160,20 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
54
|
dodávka elektriny
|
2 119,50 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
53
|
materiál
|
164,43 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
50
|
dodávka elektriny
|
1 543,16 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
62
|
zhodnotenie biologicky rozložiteľný kuchinský odpad
|
52,28 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Brantner Gemer s.r.o. |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
49
|
dodávka tepla
|
14 411,34 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
48
|
monitorovanie objektu
|
102,09 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
DM3 Security |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47
|
vodné a stočné
|
392,68 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
46
|
vodné a stočné
|
373,23 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
45
|
paušálny servis výťahov
|
73,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
MAJES výťahy a eskalátory, a.s. |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
44
|
Lyžiarsky výcvik
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
LIM-Local in Motu o.z. |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
43
|
prenájom tlačiarni
|
24,51 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
42
|
Materiál
|
27,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Drevomat - Štefan Deme |
|
|
|
13.04.2025 |