|
|
Faktúra |
45
|
rádiomagnetofón
|
248,08 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Alza sk s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
12
|
čistiace prostriedky
|
211,92 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
Assist Trend - Tamás Gombos |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20
|
dodávka tepla
|
15 522,03 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
19
|
online seminár
|
27,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
18
|
dodávka elektriny
|
2 115,86 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
17
|
potraviny, pestrenie stravy - ŠJ
|
569,80 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Ondrej Simon - SIMON STYL |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
16
|
materiál
|
376,99 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
15
|
súhrnné správy na rok 2025
|
119,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
iMwell s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
14
|
prenájom rohoží
|
160,20 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
13
|
všeobecný materiál
|
139,17 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
11
|
oprava varného kotla - ŠJ
|
170,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Szelec Attila |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22
|
materiál
|
195,90 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9
|
teamviewer license
|
200,16 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
TeamViewer |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8
|
webinár
|
43,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7
|
predbežný audit
|
885,60 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
GemerAudit s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6
|
údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5
|
prenájom tlačiarni
|
24,51 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4
|
EduPage modul
|
309,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3
|
čistiace prostriedky
|
927,93 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Assist Trend - Tamás Gombos |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2
|
elektrika
|
2 147,43 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |