|
|
Faktúra |
552
|
notebook pre ŠJ
|
660,60 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Nay a.s. |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
254
|
vodné a stočné
|
641,16 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
265
|
poplatok za prenájom tlačiarni
|
24,51 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
264
|
interaktívny dotykový displej
|
1 689,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Unikor trade s.r.o. |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
263
|
webinár
|
49,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
Agentúra vzdelávania - AgV s.r.o. |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
262
|
učebné pomôcky - chémia
|
1 014,55 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
Škola.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
261
|
pravidelné poplatky Orange
|
195,06 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
260
|
preventívny paušálny servis výťahov
|
73,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
MAJES výťahy a eskalátory, a.s. |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
259
|
prenájom rohoží
|
160,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
258
|
materiál
|
184,38 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
256
|
oprava ohrevu tep.vody, predná krycia doska
|
67,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
255
|
materiál
|
155,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Evelina Bodorová E-SHOP |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
253
|
monitorovanie objektu
|
102,09 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
DM3 Security |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
267
|
servis hasiacich prístrojov
|
162,36 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Servis hasiacich zariadeni, Mikuláš Feješ |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
252
|
materiál
|
151,04 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251
|
dodávka tepla
|
2 934,21 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250
|
údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
249
|
materiál
|
25,49 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Drevomat - Štefan Deme |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
248
|
škola v prírode
|
4 800,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
LIM-Local in Motu o.z. |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
247
|
škola v prírode
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
LIM-Local in Motu o.z. |
|
|
|
12.11.2025 |