|
|
VO: Súhrnná správa |
12/2019
|
oprava a úprava vnútorného dvora
|
9 992.68 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
501
|
elektrická energia
|
9 892.00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Stredosl.energetika a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
503
|
elektrická energia
|
9 892.00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Stredosl.energetika a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
56/14
|
oprava plochej strechy objektu
|
9 420.84 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
Tornstav, Gabriel Szoke |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
212
|
Oprava budovy
|
9 992,68 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
R&B Intex s.r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
48/2012
|
plyn
|
9 860,20 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
SPP.a.s. |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
81
|
dodávka tepla
|
9 820,49 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
301
|
dodávka tepla
|
9 742,92 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
152
|
Školský nábytok
|
9 625,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
197
|
kuchyňa-ostatné búracie práce, vodovod vnútorný
|
9 600,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
196
|
kuchyňa-úpravy povrchov, stien, podlahy
|
9 600,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
68
|
Dodávka tepla
|
9 530,74 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
6061
|
učebnice
|
9 424,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
106
|
Učebnice
|
9 424,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
250
|
oprava budovy
|
9 420,84 |
s DPH |
|
|
29.07.2014 |
Tornstav, Gabriel Szoke |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
5/2014
|
oprava budovy
|
9 420,84 |
s DPH |
|
|
21.07.2014 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
27.07.2014 |
|
|
Faktúra |
206
|
Nábytok
|
9 150,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Objednávka |
89
|
Stôl do zborovne
|
9 150,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
12/2018
|
Stoly do zborovne
|
9 150,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Objednávka |
66
|
Natieračské práce
|
8 985.44 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
18.10.2019 |