|
|
VO: Súhrnná správa |
12/2019
|
oprava a úprava vnútorného dvora
|
9 992.68 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
501
|
elektrická energia
|
9 892.00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Stredosl.energetika a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
503
|
elektrická energia
|
9 892.00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Stredosl.energetika a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
56/14
|
oprava plochej strechy objektu
|
9 420.84 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
Tornstav, Gabriel Szoke |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
48/2012
|
plyn
|
9 860,20 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
SPP.a.s. |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Objednávka |
66
|
Natieračské práce
|
8 985.44 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
502
|
elektrická energia
|
8 597.00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Stredosl.energetika a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
15.06.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
7/2020
|
elektrická energia
|
8 562.00 |
s DPH |
|
|
15.08.2020 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
21.10.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2016
|
lyžiarsky výcvik
|
8 400.00 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
|
8 630 156 398,00 |
s DPH |
|
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
8 630 156 398,00 |
s DPH |
4,00
|
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
8 620 529 648,00 |
s DPH |
4,00
|
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
8 620 529 648,00 |
s DPH |
|
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
8 620 408 001,00 |
s DPH |
4,00
|
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
8 620 408 001,00 |
s DPH |
|
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
8 610 830 136,00 |
s DPH |
|
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
8 610 830 136,00 |
s DPH |
4,00
|
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
51/2012
|
taniere pre ŠJ
|
800,16 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
Leg-kovo |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Objednávka |
14
|
Lyžiarsky výcvik pre 52 žiakov od 22.2. do 26.2.2016 (strava,ubytovanie,doprava,výpožička lyže)
|
7 800.00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
František Auxt – FegaFors |
|
|
|
19.02.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2016
|
lyžiarsky výcvik
|
7 800.00 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.03.2016 |