|
Objednávka |
46/14
|
žiarovky, baterky
|
110,74 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Gejza Molnár |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
13.06.2014 |
|
Objednávka |
77/14
|
žiarovky, VV ventil
|
91,64 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Gejza Molnár - ELMOL |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
13.10.2014 |
|
Objednávka |
7/2013
|
žiarovky
|
29,80 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
Gejza Molnár - ELMOL |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
31.01.2013 |
|
Objednávka |
103/14
|
žiarovky
|
89,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
Leg-kovo s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
08.12.2014 |
|
Objednávka |
83
|
žalúzia a montáž
|
606,78 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
R&B Intex s.r.o. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
Faktúra |
25
|
Žiarivková trubica
|
396,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Alexander Zsidó |
|
|
|
28.02.2022 |
|
Objednávka |
28/2012
|
ťahanie žumpy
|
69,36 |
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
Mestské služby mesta |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
13.07.2012 |
|
Faktúra |
10
|
štrk
|
148,80 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
Ráczko Tomáš |
|
|
|
04.09.2018 |
|
Objednávka |
6014
|
štetec, zámok, tmel, tekutý kov
|
21,61 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
Objednávka |
28/2015
|
štetec, slovakryl, riedidlo
|
85,92 |
s DPH |
|
|
08.05.2015 |
Ondrej Tózsa - Colormix |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
11.05.2015 |
|
Objednávka |
37/2012
|
štetce, farby, montážna pena, cement, tmel, stierka, lepiaca malta
|
130,46 |
s DPH |
|
|
13.08.2012 |
Ondrej Tózsa - Colormix |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
17.08.2012 |
|
Objednávka |
20/2013
|
šrouby, vložka FAB, nožnice záhr., rukavice, vedro,
|
266,30 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
Leg-kovo, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
05.04.2013 |
|
Objednávka |
67/14
|
šrouby, matky
|
7,56 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
Leg-kovo s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
05.09.2014 |
|
Objednávka |
42
|
šrouby k umývadlu, prípojka, sifon na umývadlo
|
9,77 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
01.06.2016 |
|
Objednávka |
84/14
|
šroby, vložka FAB, batérie
|
38,77 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
Leg-kovo s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
29.10.2014 |
|
Objednávka |
93/2015
|
športové časomiera
|
370,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
Ján Gombar |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
27.11.2015 |
|
Faktúra |
253
|
športové časomiera
|
370,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Ján Gombar |
|
|
|
15.01.2016 |
|
VO: Súhrnná správa |
8/2020
|
športovo-zábavné ihrisko
|
20 205,30 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
21.10.2020 |
|
VO: Súhrnná správa |
5/2020
|
športovo-zábavné ihrisko
|
25 000,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
21.10.2020 |
|
Objednávka |
70/14
|
špongia, krieda
|
151,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
Farkas Viktor |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
15.09.2014 |