|
|
Faktúra |
89
|
stravné lístky
|
1 642.31 |
s DPH |
|
|
29.03.2025 |
Edenred, Ticket Servise s.r.o. |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
75
|
prenájom rohoží
|
160,20 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71
|
Audit
|
590,40 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
GemerAudit s.r.o. |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72
|
čistiace prostriedky
|
95,83 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Assist Trend - Tamás Gombos |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
73
|
pestrenie stravy - ŠJ
|
1 478,40 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Ondrej Simon - SIMON STYL |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
74
|
pestrenie stravy - ŠJ
|
496,75 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Ondrej Simon - SIMON STYL |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
76
|
vyúčtovanie telefonických hovorov
|
176,61 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
67
|
poistenie
|
257,15 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
68
|
materiál
|
402,72 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
70
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
197,30 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Evelina Bodorová E-SHOP |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
69
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
3 486,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Orfeus s.r.o. |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
66
|
online školenie
|
43,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77
|
toner
|
49,33 |
s DPH |
|
|
22.03.2025 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
76
|
ročné predplatné
|
233,70 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
65
|
Predplatné
|
49,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Grantexpert s.r.o. |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
64
|
lyžiarsky výcvik
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
LIM-Local in Motu o.z. |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
63
|
revízia elektroinštalácie
|
2 177,25 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Dániel Csízi |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72
|
kuchynské potreby
|
45,99 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
B-commerce, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
73
|
tefal kuchynský robot
|
805,88 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Nay a.s. |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
62
|
zhodnotenie biologicky rozložiteľný kuchinský odpad
|
52,28 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Brantner Gemer s.r.o. |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
61
|
služby v oblasti kyberšikany
|
420,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
68
|
hohem iSteady pre mobilné telefóny
|
169,90 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Sunnysoft s.r.o. |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
60
|
vyúčtovanie výstupov z tlačiarni
|
3 161,90 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
59
|
materiál
|
320,76 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
46
|
vodné a stočné
|
373,23 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
49
|
dodávka tepla
|
14 411,34 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47
|
vodné a stočné
|
392,68 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
43
|
prenájom tlačiarni
|
24,51 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
45
|
paušálny servis výťahov
|
73,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
MAJES výťahy a eskalátory, a.s. |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
44
|
Lyžiarsky výcvik
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
LIM-Local in Motu o.z. |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
42
|
Materiál
|
27,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Drevomat - Štefan Deme |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
51
|
servis výdajníkov vody
|
69,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
50
|
dodávka elektriny
|
1 543,16 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
48
|
monitorovanie objektu
|
102,09 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
DM3 Security |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
52
|
údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
54
|
dodávka elektriny
|
2 119,50 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
53
|
materiál
|
164,43 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
55
|
prenájom rohoží
|
160,20 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
56
|
T-PO a BOZP
|
73,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
57
|
čistiace prostriedky
|
484,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Assist Trend - Tamás Gombos |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
58
|
čistiace prostriedky
|
92,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Assist Trend - Tamás Gombos |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
55
|
dodávka plynu
|
5,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
54
|
dodávka plynu
|
5,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
41
|
online školenie
|
127,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Mental Focus Kft. |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
40
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
180,20 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Evelina Bodorová E-SHOP |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
45
|
rádiomagnetofón
|
248,08 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Alza sk s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
39
|
spotreba materiálu
|
39,39 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
37
|
kancelárske potreby
|
81,30 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
MK Trade Richard Majoroš |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
38
|
lyžiarsky výcvyk
|
5 500,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
LIM-Local in Motu o.z. |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
36
|
online školenie
|
27,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35
|
zhodnotenie kuchynských odpadov
|
115,01 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
Brantner Gemer s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
34
|
údržba skladu pre ŠJ
|
1 616,84 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
R&B Intex s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
33
|
materiál pre záujmové krúžky
|
279,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
31
|
dodávka elektriny
|
1 828,28 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
32
|
online školenie
|
43,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
29
|
prenájom zariadenia
|
24,51 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
30
|
telefónne hovory
|
168,33 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
24
|
monitorovanie objektu
|
102,09 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
DM3 Security |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25
|
paušálny servis výťahov
|
73,80 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
MAJES výťahy a eskalátory, a.s. |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
26
|
vodné a stočné
|
1 139,15 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
27
|
T-PO a BOZP
|
73,80 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
28
|
oprava mycieho stroja - ŠJ
|
117,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Szelec Attila |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20
|
dodávka tepla
|
15 522,03 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
21
|
elektroinštalačné práce
|
115,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Dem Elektro s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
19
|
online seminár
|
27,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
23
|
údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22
|
materiál
|
195,90 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
18
|
dodávka elektriny
|
2 115,86 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
17
|
potraviny, pestrenie stravy - ŠJ
|
569,80 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Ondrej Simon - SIMON STYL |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
14
|
prenájom rohoží
|
160,20 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
42
|
dodávka plynu
|
5,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
15
|
súhrnné správy na rok 2025
|
119,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
iMwell s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
41
|
dodávka plynu
|
5,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
16
|
materiál
|
376,99 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
13
|
všeobecný materiál
|
139,17 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
43
|
dodávka plynu
|
5,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44
|
dodávka plynu
|
5,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
12
|
čistiace prostriedky
|
211,92 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
Assist Trend - Tamás Gombos |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
11
|
oprava varného kotla - ŠJ
|
170,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Szelec Attila |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10
|
poplatok
|
79,95 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Slovenská sporiteľňa a.s. |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9
|
teamviewer license
|
200,16 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
TeamViewer |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8
|
webinár
|
43,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7
|
predbežný audit
|
885,60 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
GemerAudit s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3
|
čistiace prostriedky
|
927,93 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Assist Trend - Tamás Gombos |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6
|
údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5
|
prenájom tlačiarni
|
24,51 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4
|
EduPage modul
|
309,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2
|
elektrika
|
2 147,43 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1
|
prenájom poštovej schránky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
366
|
prenájom rohoží
|
156,29 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
365
|
vyúčtovanie výstupov z tlačiarní
|
3 774,98 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
364
|
materiál
|
67,52 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Luka Centrum s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
363
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
227,70 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Orfeus s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
361
|
stoličky do ŠJ
|
4 408,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
stolicky24.sk s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
362
|
údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
359
|
potraviny ŠJ pestrenie stravy
|
663,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
Ondrej Simon - SIMON STYL |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
360
|
materiiál
|
23,60 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
358
|
materiál
|
827,37 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Farkas Víktor |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
357
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
318,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Evelina Bodorová E-SHOP |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
356
|
prečistenie kanalizácie
|
36,30 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
354
|
materiál
|
130,63 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
355
|
zhodnotenie kuchynského odpadu
|
102,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Brantner Gemer s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
353
|
ročné predplatné
|
125,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
352
|
prenájom tlačiarni
|
23,92 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
351
|
telefónne hovory
|
155,43 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
350
|
elektroinštalačné práce
|
1 119,05 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Dem Elektro s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
349
|
vodné a stočné
|
618,28 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
347
|
dodávka elektriny
|
1 812,48 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
348
|
materiál
|
97,28 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Assist Trend - Tamás Gombos |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
340
|
ochrana objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
DM3 Security |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
341
|
ovocie - ŠJ
|
3 622,02 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Ondrej Simon - SIMON STYL |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
339
|
materiál
|
153,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
343
|
T-PO a BOZP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
344
|
pracovný odev - ŠJ
|
570,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Mária Károlyová - LAGÚNA |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
345
|
pracovný odev
|
560,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Mária Károlyová - LAGÚNA |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
346
|
Prenájom rohože
|
126,34 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
338
|
Dodávka elektriny.
|
2 246,39 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
547
|
|
5,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
337
|
Dodávka tepla.
|
12 710,28 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
336
|
Drez zváraný - ŠJ
|
487,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Eurogastrop, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
548
|
|
5,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
342
|
paušálny servis výťahov
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
MAJES výťahy a eskalátory, a.s. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
335
|
online školenie
|
42,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
546
|
|
324,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Wordwall - Visual Education Ltd, |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
334
|
prenájom mot.vozidla
|
540,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
333
|
prenájom mot.vozidla
|
105,60 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
329
|
oprava mrazničky
|
280,81 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Gabriel Csépe |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
328
|
tesco darčekové poukážky
|
5 340,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
TESCO STORES SR, a.s. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
332
|
kúrenárske práce
|
4 711,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Florián Demeter STAV-VODAX |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
330
|
Vodné a stočné
|
436,21 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
544
|
|
627,39 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Alza.cz |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
545
|
|
244,92 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Verlag Dashöfer |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
331
|
demontáž a montáž okien - ŠJ
|
4 575,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
R&B Intex s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
325
|
elektroinštalačné práce
|
5 378,79 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Dem Elektro s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
326
|
elektroinštalačné práce
|
537,59 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Dem Elektro s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
327
|
taniere a príbory do ŠJ
|
1 204,70 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Sola Switzerland EU s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
543
|
|
285,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Sevt, a.s. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
324
|
zhodnotenie biologických odpadov - ŠJ
|
122,40 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Brantner Gemer s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
323
|
prenájom rohoží
|
109,73 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
322
|
Materiál
|
1 028,02 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
321
|
ekolikvidácia tukov - ŠJ
|
864,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Ekokanal, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
320
|
paušálny servis výťahov - ŠJ
|
72,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
MAJES výťahy a eskalátory, a.s. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
542
|
|
156,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
4lol trade s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
319
|
oprava nef.ohrevu vody
|
37,50 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
318
|
servis mycieho stroja ŠJ
|
662,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Szelec Attila |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
317
|
prenájom tlačiarní
|
23,92 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
316
|
Telefonné hovory
|
156,14 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
315
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
DM3 Security |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
309
|
elektrina
|
1 921,14 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
310
|
elektrina
|
897,41 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
311
|
vodné a stočné
|
906,55 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
312
|
Materiál
|
97,79 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
313
|
materiál
|
49,80 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Drevomat - Štefan Deme |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
314
|
čistiace prostriedky
|
98,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Assist Trend - Tamás Gombos |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
308
|
online školenie
|
27,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
538
|
|
5,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
307
|
čistiaci prostriedok pre ŠJ
|
144,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Tropico Z, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
306
|
športové potreby pre športový klub - VP
|
299,25 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
SPORTISIMO SK s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
305
|
T-PO a BOZP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
304
|
športové potreby pre športový krúžok - VP
|
143,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Florbal s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
303
|
údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
302
|
športové potreby pre športový krúžok - VP
|
45,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
301
|
dodávka tepla
|
9 742,92 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
300
|
čistiace prostriedky
|
304,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
299
|
Kancelárske potreby
|
54,10 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
MK Trade Richard Majoroš |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
539
|
|
5,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
540
|
|
172,84 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Necy s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
541
|
|
379,87 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
298
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
3 784,80 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Orfeus s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
297
|
mobilná skartácia dokumentov
|
276,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
296
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
165,36 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Tropico Z, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
295
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
152,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Evelina Bodorová E-SHOP |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
294
|
revízia objektov ZŠ
|
331,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Mgr. Ján Fatľa |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
293
|
materiál
|
166,79 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
292
|
žiarivkové trubice
|
311,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
SANLIGHT s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
537
|
|
1 938,94 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Edenred, Ticket Servise s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
291
|
čistiace prostriedky
|
115,16 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Assist Trend - Tamás Gombos |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
289
|
online školenie
|
24,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
V lavici s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
286
|
Online školenie
|
42,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
288
|
materiál pre tanečný krúžok
|
94,94 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Vlasta Ostrihoňová - Textil Lux |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
287
|
čistiace prostriedky
|
894,80 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Assist Trend - Tamás Gombos |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
283
|
Nábytok
|
1 228,80 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
285
|
prenájom rohoží
|
109,73 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
284
|
Prevádzkové stroje ŠJ
|
1 473,07 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
282
|
online školenie
|
42,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
281
|
oniline školenie
|
42,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
535
|
|
95,59 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Seminaria s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
536
|
|
118,80 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
IVES organizácia pre informatiku |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
280
|
čistiace prostriedky do ŠJ
|
212,04 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Eurogastrop, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
279
|
kuchynské potreby do ŠJ
|
1 340,40 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Eurogastrop, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
278
|
oprava mycieho stroja ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Szelec Attila |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
534
|
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
277
|
zhodnotenie biologického odpadu
|
38,28 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Brantner Gemer s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
276
|
vodné a stočné
|
952,06 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
275
|
Prevádzkové stroje ŠJ
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
A-Z Gastro s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
274
|
telefónne hovory
|
161,43 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
273
|
poplatok za prenájom zariadenia
|
23,92 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
533
|
|
70,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
RationalFans s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
272
|
rozmnožovanie kľúčov
|
105,31 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Drevomat - Štefan Deme |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
270
|
údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
271
|
T-PO a BOZP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
269
|
ochrana objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
DM3 Security |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
268
|
paušálny servis kuchynských výťahov
|
72,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
MAJES výťahy a eskalátory, a.s. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
265
|
dodávka elektriny
|
383,98 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
261
|
knihy v anglickom jazyku
|
284,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Slovak Ventures, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
263
|
tovar pre ZŠ a ŠJ
|
1 794,73 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
264
|
vypracovanie projektovej dokumentácie na Vonkajšiu triedu
|
420,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Stavomat RS s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
260
|
poistné na rok
|
1 231,47 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
266
|
vypracovanie a podanie žiadosti o podporu Enviromentálna výchova
|
960,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Corvin & Fodor Consulting s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
267
|
sanitácia výdajníka vody
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
532
|
|
5,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
531
|
|
5,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
259
|
knihy v anglickom jazyku
|
925,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Slovak Ventures, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
262
|
dodávka tepla
|
3 875,64 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
258
|
dodávka elektriny
|
1 921,14 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
257
|
oprava chladiarenského boxu
|
672,70 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Gabriel Csépe |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
256
|
Telefonné hovory
|
162,52 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
254
|
Revízia bleskozvodov
|
495,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
Dániel Csízi |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
255
|
Materiál
|
101,20 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
MK Trade Richard Majoroš |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
253
|
Predĺženie hostingového balíka
|
50,40 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
WebCreators, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
252
|
Predĺženie domény
|
13,20 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
WebCreators, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
251
|
Hádzacia raketa Vortex Nerf
|
94,13 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
Krimar s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250
|
Umýv. automat
|
1 698,19 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
Mont Clean, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
249
|
Toner
|
50,87 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
248
|
kniha do ŠJ
|
101,20 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
ArtEdu spol. s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
247
|
štvrťročné poistné
|
83,42 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
246
|
prenájom rohožiek
|
67,68 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
245
|
škola v prírode
|
5 700,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
LIM-Local in Motu o.z. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
244
|
kosenie, mulčovanie areálu ZŠ
|
285,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
243
|
materiál
|
129,83 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
242
|
mesačné predplatné EDULAB akadémie
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Nezisková organizácia EDULAB |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241
|
online školenie
|
39,92 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240
|
mesačný poplatok BOZP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
239
|
elektroinštalačné služby
|
607,20 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Dem Elektro s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
238
|
kontrola hasiacich zariadení
|
775,20 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Servis hasiacich zariadeni, Mikuláš Feješ |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
237
|
toner
|
207,82 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
235
|
poplatok za prenájom zariadenia
|
23,92 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
234
|
Materiál
|
461,67 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
236
|
online školenie
|
39,91 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
229
|
nakládka a odvoz konárov
|
75,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
228
|
online školenie
|
190,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
233
|
Dodávka tepla
|
2 324,52 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
232
|
Vodné a stočné
|
91,03 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
231
|
Vodné a stočné
|
104,38 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
230
|
Strážna služba
|
99,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
DM3 Security |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
529
|
|
5,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
227
|
oprava výťahu
|
144,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
MAJES výťahy a eskalátory, a.s. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
530
|
|
5,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
226
|
vyúčtovanie zmluvy
|
1 711,38 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
225
|
Elektrická energia
|
1 921,14 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
224
|
Údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
222
|
Materiál
|
418,56 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Assist Trend - Tamás Gombos |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
528
|
|
2 049,53 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Edenred, Ticket Servise s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
223
|
Školenie
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
220
|
Poistné
|
83,42 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
221
|
Učebnice
|
3 811,80 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
218
|
materiál a montáž
|
2 665,75 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
219
|
čistenie žľabov
|
277,20 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
217
|
tovar
|
192,75 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
Mopis-Sauer s.r.o. Tornaľa |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
216
|
Učebnice
|
3 096,05 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
Skabela s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
215
|
Učebnice
|
616,45 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
Skabela s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
214
|
Učebnice
|
360,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
210
|
klimatizácia a montáž
|
5 018,40 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
Miroslav Čurgali MM KLIMA |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
213
|
elektroinštalačné práce
|
556,50 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
Miroslav Čurgali MM KLIMA |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
212
|
malovanie stien a stropov
|
2 724,32 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
F&G Intex s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
211
|
Telefonné hovory
|
159,06 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
209
|
prenájom zariadenia
|
23,92 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
200
|
Plyn
|
5,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
208
|
T-PO a BOZP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
207
|
Údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
206
|
Dodávka tepla
|
2 729,16 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
205
|
Vodné a stočné
|
265,52 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
204
|
elektroinštalačné služby
|
763,01 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Dem Elektro s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
203
|
montáž klimatizácie
|
5 575,20 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Miroslav Čurgali MM KLIMA |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202
|
Elektrická energia
|
1 921,14 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
199
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
DM3 Security |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
201
|
Plyn
|
5,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
196
|
kuchyňa-úpravy povrchov, stien, podlahy
|
9 600,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
197
|
kuchyňa-ostatné búracie práce, vodovod vnútorný
|
9 600,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
198
|
kuchyňa-zariaďovacie predmety, obklady, dlažby, nátery
|
3 525,86 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
195
|
Nábytok
|
1 372,80 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
526
|
|
311,90 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
DIMEX- SLOVENSKO, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
527
|
|
103,48 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Sevt, a.s. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
190
|
Materiál
|
872,68 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
Farkas Víktor |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
191
|
Čistiace prostriedky
|
2 128,95 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
192
|
Elektrická energia
|
1,20 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
193
|
Prenájom rohože
|
54,86 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
194
|
Materiál
|
1 447,96 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
189
|
tatami
|
68,50 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
MIMI Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
188
|
Dodávka tepla
|
3 943,08 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
187
|
Zber odpadu
|
37,34 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
186
|
Telefonné hovory
|
171,70 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
185
|
prenájom zariadenia
|
23,92 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
184
|
servisné práce
|
162,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
A-Z Gastro s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
183
|
Elektrická energia
|
106,42 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
182
|
výmena okien, žalúzia, domontáž, montáž, murárske práce
|
1 950,74 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
R&B Intex s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
180
|
T-PO a BOZP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
179
|
Strážna služba
|
99,60 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
DM3 Security |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
181
|
Vodné a stočné
|
517,44 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
177
|
Čistiace prostriedky
|
95,72 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Peter Czigány Gastro Centrum |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
176
|
Elektrická energia
|
1 921,14 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
175
|
Učebnice
|
31,78 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Liberaterra |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
178
|
Údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
174
|
Záloha na plyn
|
5,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
173
|
Záloha na plyn
|
5,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
172
|
Poistné
|
83,42 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
178
|
Údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
170
|
Hygienické potreby
|
170,62 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Peter Czigány Gastro Centrum |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
171
|
Prenájom rohože
|
109,73 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
168
|
Materiál
|
360,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Orfeus s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
169
|
tabula s potlačou
|
160,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Janšo, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
165
|
Učebnice
|
11 221,50 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
166
|
Učebnice
|
547,80 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
Gorila.sk |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
167
|
Školenie
|
160,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
163
|
Učebnice
|
1 071,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
164
|
servisné práce pre ŠJ
|
1 959,96 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
A-Z Gastro s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
162
|
Predplatné časopisu
|
149,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
525
|
čistič okna
|
176,10 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
525
|
|
176,10 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
161
|
schodisková rudla
|
111,60 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
159
|
aSc Agenda Komplet
|
639,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
160
|
EduPage eGovernment
|
155,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
157
|
Učebnice
|
296,40 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
Liberaterra |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
158
|
kuchynské potreby
|
1 459,08 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
Eurogastrop, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
524
|
stravné lístky
|
3 075.58 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Edenred, Ticket Servise s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
522
|
|
47,88 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
154
|
Zber odpadu
|
37,22 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
523
|
|
4 509,45 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
524
|
|
3 075,58 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Edenred, Ticket Servise s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
522
|
učebnice
|
47,88 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
523
|
učebnice
|
4 509.45 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
155
|
Materiál
|
226,34 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
156
|
Knihy pre žiakov
|
3 150,70 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
SPN-Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
153
|
Školenie
|
105,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
IVES organizácia pre informatiku |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
152
|
Školský nábytok
|
9 625,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
151
|
Školenie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
VTZ SERVIS, Ing. Výboh Marián |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
150
|
prenájom zariadenia
|
23,92 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
149
|
školenie virtuálna realita
|
399,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Unikor slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
145
|
ClassVR premium headset
|
937,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Unikor trade s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
144
|
Vodné a stočné
|
601,57 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
147
|
ClassVR premium headset
|
937,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Unikor trade s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
142
|
Elektrická energia
|
1 921,14 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
141
|
Telefonné hovory
|
208,47 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
140
|
Elektrická energia
|
147,47 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
139
|
Kancelárske potreby
|
36,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
MK Trade Richard Majoroš |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
138
|
Oprava budovy
|
663,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
F&G Intex s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
137
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
DM3 Security |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
136
|
Vodné a stočné
|
265,81 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
146
|
ClassVR premium headset
|
937,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Unikor trade s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
148
|
ClassVR premium headset
|
937,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Unikor trade s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
143
|
Dodávka tepla
|
4 617,48 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
133
|
Materiál
|
88,17 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Luka Centrum s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
132
|
Materiál
|
383,84 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
135
|
údržba tlačiarne
|
3 499,58 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
134
|
Údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
134
|
Údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
521
|
plyn
|
5,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
520
|
|
5,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
521
|
|
5,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
520
|
plyn
|
5,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
131
|
Prenájom rohože
|
109,73 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
130
|
T-PO a BOZP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
127
|
Poistné
|
257,15 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
128
|
Hygienické potreby
|
119,28 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
Assist Trend - Tamás Gombos |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
129
|
Hygienické potreby
|
453,72 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
Assist Trend - Tamás Gombos |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
519
|
|
253,70 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
Elektrosped a.s. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
519
|
externý Sandisk
|
253,70 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
Elektrosped a.s. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
518
|
online knižnica
|
259,56 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
Verlag Dashöfer |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
518
|
|
259,56 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
Verlag Dashöfer |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
126
|
zámok zásuvkový
|
18,48 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
Drevomat - Štefan Deme |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
517
|
mraznička
|
442,90 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
125
|
Materiál
|
75,10 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
517
|
|
442,90 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
516
|
tlačivá
|
1 148.50 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
Sevt, a.s. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
516
|
|
1 148,50 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
Sevt, a.s. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
124
|
zemné práce
|
360,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
On Ground s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
123
|
inštalácia aplikácii k mand.certifik.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
122
|
Dodávka tepla
|
7 382,52 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
121
|
údržba automatov na vodu
|
159,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
120
|
Elektrická energia
|
260,94 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
118
|
Telefonné hovory
|
186,50 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
119
|
prenájom zariadenia
|
23,92 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
116
|
Zber odpadu
|
37,22 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
115
|
Vodné a stočné
|
629,56 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
117
|
mandátny certifikát
|
336,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
114
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
707,65 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Orfeus s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
113
|
škola v prírode
|
5 700,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
LIM-Local in Motu o.z. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
112
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
DM3 Security |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
109
|
T-PO a BOZP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
514
|
|
5,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
515
|
|
5,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
108
|
Údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
108
|
Údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
515
|
plyn
|
5,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
514
|
plyn
|
5,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
110
|
Elektrická energia
|
1 921,14 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
111
|
Prenájom rohože
|
109,73 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
107
|
Materiál
|
71,21 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
513
|
stravné lístky
|
1 846.78 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Edenred, Ticket Servise s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
513
|
|
1 846,78 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Edenred, Ticket Servise s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
512
|
školenie
|
82,80 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Verlag Dashöfer |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
511
|
online služba v oblasti Verejná správa SR
|
228,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
511
|
|
228,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
512
|
|
82,80 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Verlag Dashöfer |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
510
|
interiérové zariadenie
|
5 700.00 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
105
|
čistenie kanalizačných potrubí
|
66,60 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
510
|
|
5 700,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
106
|
Materiál
|
199,46 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
104
|
Kuchynské potreby pre ŠJ
|
2 854,40 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Gastrocenter s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
103
|
Údržba programu ŠJ 4
|
57,60 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Soft-GL s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
102
|
balik BezKriedy
|
80,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
99
|
prenájom zariadenia
|
23,92 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
100
|
Materiál
|
112,59 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
98
|
Elektrická energia
|
562,49 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
101
|
Zber odpadu
|
37,22 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
95
|
Telefonné hovory
|
150,03 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
96
|
Materiál pre školníka
|
76,20 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
97
|
kuchynské potreby do ŠJ
|
802,08 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Sola Switzerland EU s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
91
|
Elektrická energia
|
1 921,14 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
94
|
Materiál pre školníka
|
261,06 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
93
|
Dodávka tepla
|
10 889,40 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
90
|
Údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
92
|
medaila, poháre- VP
|
31,70 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
3G, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
88
|
Nájomné
|
109,73 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
90
|
Údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
87
|
Vodné a stočné
|
706,51 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
89
|
kuchynské potreby do ŠJ
|
66,40 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Gejza Molnár - ELMOL |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
85
|
kuchynské potreby do ŠJ
|
248,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Gastrozone, spol.s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
86
|
T-PO a BOZP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
83
|
montáž interaktívnej podlahy
|
130,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Milan Baranec EDU-TOYS |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
509
|
plyn
|
5,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
508
|
|
5,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
509
|
|
5,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
84
|
Kancelárske potreby
|
189,30 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
MK Trade Richard Majoroš |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
508
|
plyn
|
5,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
79
|
oprava
|
7 292,76 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
82
|
Tonery
|
121,90 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
80
|
oprava
|
4 342,99 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
81
|
oprava
|
8 484,05 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
78
|
vlajky
|
72,90 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
2U spol. s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
76
|
oprava ústred. kúrenia, výmena potrubí
|
3 720,36 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
75
|
Materiál
|
318,01 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
77
|
Poistné
|
83,42 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
74
|
Audit
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
GemerAudit s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
73
|
Hygienické potreby
|
514,80 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Assist Trend - Tamás Gombos |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
3 834,60 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Orfeus s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70
|
Materiál - VP
|
1 197,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Graphic s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
69
|
Lyžiarsky výcvik
|
4 650,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
LIM-Local in Motu o.z. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
71
|
služba v oblasti kyberšikany
|
420,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
68
|
interaktívna škola
|
599,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
IŠka s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
67
|
Materiál - VP
|
998,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Orfeus s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
66
|
Materiál - VP
|
1 559,17 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Saramis Bt |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
65
|
Materiál
|
212,85 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
64
|
softvér, 3D tlačiareň
|
4 675,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Unikor trade s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
63
|
Telefonné hovory
|
147,11 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
62
|
multifunkčný stroj Canon
|
625,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Tapi s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
507
|
|
536,46 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Ing. Oldřich Horáček |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
61
|
Zber odpadu
|
37,22 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
60
|
Údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
59
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
DM3 Security |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
56
|
oprava a údržba internetu
|
2 447,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
57
|
oprava internetu
|
2 042,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
507
|
učebné pomôcky
|
536,46 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Ing. Oldřich Horáček |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
58
|
Prenájom rohože
|
109,73 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
57
|
oprava internetu
|
2 042,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
56
|
oprava a údržba internetu
|
2 447,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
55
|
Nájomné
|
23,92 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
60
|
Údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
54
|
Učebné pomôcky
|
3 575,60 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Robot World s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
53
|
vyúčtovanie zmluvy
|
2 738,89 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
52
|
Dodávka tepla
|
11 091,72 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
51
|
Elektrická energia
|
1 921,14 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
49
|
Materiál
|
163,37 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Drevomat - Štefan Deme |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
50
|
T-PO a BOZP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
505
|
|
5,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
506
|
|
5,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
506
|
plyn
|
5,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
505
|
plyn
|
5,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
47
|
mulčovač
|
1 499,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Mopis-Sauer s.r.o. Tornaľa |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
48
|
Vodné a stočné
|
510,64 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
46
|
príbor, poháre do ŠJ
|
1 647,54 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
Sola Switzerland EU s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
45
|
Materiál
|
56,05 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
39
|
vybavenie do ŠJ
|
192,79 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
42
|
Vodné a stočné
|
258,83 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
43
|
Materiál
|
306,98 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44
|
Tonery
|
39,13 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
40
|
súhrnné správy na rok 2024
|
119,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
iMwell s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
41
|
vysokotlakový čistič
|
669,39 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Mopis-Sauer s.r.o. Tornaľa |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
38
|
Prevádzkové stroje ŠJ
|
2 959,05 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
Technica Horeca Czechia s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
37
|
Učebné pomôcky
|
2 804,01 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
Alza sk s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
36
|
vybavenie lekárničky
|
385,38 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
PhMr. Zoltán Antal |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
504
|
|
154,36 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Sevt, a.s. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
504
|
tlačivá
|
154,36 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Sevt, a.s. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
31
|
Čistiace prostriedky
|
1 435,50 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
32
|
Telefonné hovory
|
146,30 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
33
|
prenájom zariadenia
|
23,92 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
34
|
Elektrická energia
|
1 274,91 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
35
|
preglejka
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Vimex, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
30
|
Zber odpadu
|
37,22 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
29
|
Pračka,
|
445,86 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Nay a.s. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
28
|
Prenájom rohože
|
80,50 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
27
|
Dodávka tepla
|
13 452,12 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
23
|
Elektrická energia
|
2 511,11 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24
|
Elektrická energia
|
19,42 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
25
|
Elektrická energia
|
420,43 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
26
|
Elektrická energia
|
38,74 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
16
|
Údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
15
|
kurz pre pedag. zamestn.
|
450,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
16
|
Údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
21
|
T-PO a BOZP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
22
|
Elektrická energia
|
1 921,14 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
17
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
DM3 Security |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
503
|
|
1 232,38 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Edenred, Ticket Servise s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
18
|
Vodné a stočné
|
594,59 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
503
|
stravné lístky
|
1 232.38 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Edenred, Ticket Servise s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
19
|
Plyn
|
5,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20
|
Plyn
|
5,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
13
|
Plyn
|
5,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
14
|
Plyn
|
5,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
11
|
Údržba a prevádzka dátovej siete
|
70,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
10
|
Odvoz listia z areálu ZŠ
|
405,60 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
11
|
Údržba a prevádzka dátovej siete
|
70,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12
|
Poistné
|
83,42 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9
|
Materiál
|
40,93 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6
|
Materiál
|
398,97 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7
|
Predplatné
|
241,92 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Verlag Dashöfer |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8
|
Telefonné hovory
|
242,57 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
501
|
|
617,98 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Edenred, Ticket Servise s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
502
|
|
63,89 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Gastromania CZ s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
501
|
stravné lístky
|
617,98 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Edenred, Ticket Servise s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
502
|
čistiace prostriedky
|
63,89 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Gastromania CZ s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5
|
Tonery
|
43,61 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4
|
Audit
|
900,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
GemerAudit s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3
|
Údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3
|
Údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2
|
prenájom zariadenia
|
23,92 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1
|
Elektrická energia
|
1 921,14 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
284
|
Dodávka tepla
|
10 137,70 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
279
|
Prenájom rohože
|
101,81 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
280
|
T-PO a BOZP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
281
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
DM3 Security |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
282
|
Vodné a stočné
|
440,69 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
283
|
Zber odpadu
|
33,79 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
278
|
Yamaha PSR-E473
|
466,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Muziker, a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
277
|
licencia team viewer
|
200,16 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
TeamViewer |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
275
|
Materiál ŠJ
|
358,43 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
274
|
Materiál ŠJ
|
555,46 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
276
|
Poistné
|
512,64 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Generali Poisťovňa |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
273
|
deratizačné prostriedky
|
156,30 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Luka Centrum s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
271
|
inštalácia softvérov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Viktor Tóth - infoto.sk |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
269
|
učebná pomôcka
|
324,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Wordwall - Visual Education Ltd, |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
268
|
Kancelárske potreby
|
87,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
MK Trade |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
270
|
Zborovňa komplet
|
339,26 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
272
|
materiál, montáž ústredného kúrenia
|
2 427,54 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
267
|
OOPP
|
770,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Lagúna |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
266
|
OOPP
|
610,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Lagúna |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
265
|
Čistiace prostriedky
|
436,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Assist Trend - Tamás Gombos |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
264
|
Prenájom rohože
|
101,81 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
263
|
Prevádzkové stroje do ŠJ
|
1 567,92 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Eurogastrop, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
543
|
stravné lístky
|
370,63 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Edenred, Ticket Servise s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
262
|
Kancelárske potreby, materiál VP
|
1 156,13 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Farkas Víktor |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
261
|
Zber odpadu
|
33,79 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
258
|
Elektrická energia
|
757,81 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
251
|
Vodné a stočné
|
678,52 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
252
|
T-PO a BOZP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
253
|
Materiál
|
345,89 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
254
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
DM3 Security |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
255
|
Údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
256
|
Materiál
|
136,15 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
257
|
Elektrická energia
|
50,29 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
259
|
Telefonné hovory
|
233,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
260
|
prenájom zariadenia
|
23,92 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
542
|
plyn
|
38,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
541
|
plyn
|
36,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
250
|
časopis
|
125,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
249
|
Dodávka tepla
|
10 002,82 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
248
|
vyúčtovanie zmluvy
|
3 032,75 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
247
|
nôž olamovací, nôž na polystyrén
|
42,90 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Gejza Molnár - ELMOL |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
246
|
Vodné a stočné
|
483,55 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
245
|
šijací stroj SINGER
|
219,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Lidl SR, v.o.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
243
|
dodávka a montáž svetelených materiálov
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2023 |
Omiplay s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
540
|
tepelný nôž
|
32,32 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
244
|
Tonery
|
138,86 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
242
|
stojan na dosky do ŠJ
|
133,85 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Gastrozone, spol.s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240
|
lekárnička
|
105,30 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
PhMr. Zoltán Antal |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
239
|
Prenájom rohože
|
101,81 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
241
|
Čistiace prostriedky
|
1 062,15 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
238
|
Telefonné hovory
|
69,98 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
237
|
Učebné pomôcky do učebne kuchyňa
|
1 270,64 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
236
|
Učebné pomôcky
|
27,47 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Conatex - Didactic učebné pomôcky |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
235
|
Čistiace prostriedky
|
94,92 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Assist Trend - Tamás Gombos |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
234
|
krájacia doska, teplomer, košík do ŠJ
|
285,34 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
232
|
Telefonné hovory
|
411,94 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
228
|
Dodávka tepla
|
7 440,10 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
226
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
300,48 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
233
|
Elektrická energia
|
2 511,11 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
227
|
Elektrická energia
|
724,95 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
231
|
Nájomné
|
23,92 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230
|
vypracovanie projektu BBSK
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Ing. Éva Anna Amzler |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
229
|
vypracovanie projektu BBSK
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Ing. Éva Anna Amzler |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
225
|
materiál VP
|
56,48 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Party Time Agency spol. s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
538
|
plyn
|
32,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
222
|
učebné pomôcky do učebne kuchyňa, dvere
|
363,41 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
220
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
DM3 Security |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
218
|
Vodné a stočné
|
631,87 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
221
|
T-PO a BOZP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
219
|
Zber odpadu
|
33,79 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
223
|
čistenie lapača tukov v ŠJ
|
540,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Ekokanal, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
539
|
plyn
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
224
|
Údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
217
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
3 552,40 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Orfeus s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
537
|
údržba programu WINIBEU
|
118,80 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
IVES organizácia pre informatiku |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
536
|
tlačivá
|
285,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
Sevt, a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
216
|
Poistné
|
1 231,47 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
212
|
materiál školníkovi
|
215,68 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
Drevomat - Štefan Deme |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
213
|
Prenájom rohože
|
101,81 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
214
|
BezKriedy - služba
|
80,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
215
|
Revízia telových.náradia
|
322,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
Mgr. Ján Fatľa |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
209
|
magnetická tabuľa
|
122,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Allboards Česko s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
210
|
projektor Epson
|
2 736,84 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Alza sk s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
211
|
materiál školníkovi
|
341,34 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Luka Centrum s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
208
|
predĺženie hostingového balíka
|
63,60 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
WebCreators, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
207
|
materiál školníkovi
|
419,98 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
206
|
Tonery
|
129,17 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
205
|
prenájom zariadenia
|
23,92 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
535
|
stravné lístky
|
1 232.38 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Edenred, Ticket Servise s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
204
|
Telefonné hovory
|
166,82 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202
|
Učebnice
|
4 307,50 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
201
|
pracovný stôl, regále do ŠJ
|
4 445,86 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Gastrocenter s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
200
|
Zber odpadu ŠJ
|
33,79 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
199
|
Vodné a stočné
|
779,44 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
203
|
reproduktory JBL, bezdrótový mikrofónový systém
|
631,30 |
s DPH |
|
|
07.10.2023 |
Muziker, a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
198
|
Dodávka tepla
|
2 989,06 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
197
|
Elektrická energia
|
41,34 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
194
|
chafing do ŠJ
|
425,64 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
193
|
Poistné
|
83,42 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
192
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
DM3 Security |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
190
|
Prenájom rohože
|
62,78 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
189
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Assist Trend - Tamás Gombos |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
188
|
škola v prírode
|
4 800,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
LIM-Local in Motu o.z. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
195
|
Elektrická energia
|
2 511,11 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
186
|
T-PO a BOZP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
185
|
Údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
187
|
Prenájom zariadenia
|
23,92 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
191
|
Učebnice
|
660,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
SPN-Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
196
|
Oprava telocvicne - BBSK projekt
|
422,33 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
F&G Intex s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
533
|
plyn
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
534
|
plyn
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
532
|
kreslá do kancelárie ŠJ
|
267,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
182
|
čistiace prostriedky
|
398,40 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Assist Trend - Tamás Gombos |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
183
|
Učebnice
|
1 320,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
SPN-Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
184
|
sporák Elektrolux
|
439,61 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Alza sk s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
180
|
nakládka a odvoz pokosenej trávy
|
589,20 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
181
|
Materiál pre školníka
|
707,69 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
179
|
Oprava budovy
|
1 412,01 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
R&B Intex s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
177
|
oprava telocvične - BBSK projekt
|
5 097,34 |
s DPH |
|
|
15.09.2023 |
F&G Intex s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
175
|
Materiál
|
222,11 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
173
|
Kontrola, oprava, predaj has.zar.
|
801,60 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Servis hasiacich zariadeni, Mikuláš Feješ |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
174
|
Školenie
|
55,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Judr. Danica Bedlovičová |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
176
|
oprava dochádzkového systému
|
130,68 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
178
|
Učebnice
|
321,75 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Skabela s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
170
|
Dodávka tepla
|
2 179,78 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
171
|
Telefonné hovory
|
166,03 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
172
|
prenájom zariadenia
|
23,92 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
169
|
Údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
531
|
plyn
|
36,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
166
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
DM3 Security |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
167
|
Údržba a prevádzka dátovej siete
|
490,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
164
|
materiál školníkovi
|
105,34 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Drevomat - Štefan Deme |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
165
|
Monitorovanie objektu
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
530
|
plyn
|
7,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
168
|
Vodné a stočné
|
87,83 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
162
|
vyúčtovanie zmluvy
|
1 537,98 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
163
|
Materiál školníkovi
|
585,72 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
161
|
Elektrická energia
|
2 511,11 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
153
|
Oprava budovy
|
702,60 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
160
|
Vodné a stočné
|
106,12 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
159
|
Čistiace prostriedky
|
1 761,40 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
158
|
Oprava budovy
|
2 430,89 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
157
|
Oprava budovy
|
4 500,98 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
156
|
Oprava budovy
|
1 966,14 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
155
|
Oprava budovy
|
4 836,22 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
154
|
Oprava budovy
|
3 399,71 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
152
|
Telefonné hovory
|
142,07 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
151
|
vešiak, prah drevený, lišta
|
141,36 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
Drevomat - Štefan Deme |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
148
|
Dodávka tepla
|
2 921,62 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
149
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
DM3 Security |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
150
|
Vodné a stočné
|
311,04 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
528
|
plyn
|
36,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
527
|
tlačivá
|
172,44 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Sevt, a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
529
|
plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
145
|
T-PO a BOZP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
144
|
Elektrická energia
|
2 511,11 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
143
|
Prenájom rohože
|
50,90 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
146
|
Materiál
|
607,87 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
147
|
Údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
142
|
Učebnice
|
864,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
141
|
Učebnice
|
1 429,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
140
|
Učebnice
|
704,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
Skabela s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
139
|
Učebnice
|
1 577,50 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
Skabela s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
138
|
Učebnice
|
459,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
137
|
Učebnice
|
471,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
136
|
Učebnice
|
1 672,50 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
135
|
Učebnice
|
3 786,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
134
|
Materiál
|
224,37 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
131
|
Oprava prev.strojov v ŠJ
|
1 759,96 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Gejza Molnár - ELMOL |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
128
|
Telefonné hovory
|
144,21 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
129
|
T-PO a BOZP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
133
|
Dodávka tepla
|
3 798,34 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
132
|
Zber odpadu
|
33,79 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
130
|
Sklenárske práce
|
440,84 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Sziklay Ladislav |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
127
|
Prenájom zariadenia
|
23,92 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
123
|
Oprava prev.strojov v ŠJ
|
265,20 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Gabriel Csépe |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
121
|
Učebnice
|
799,70 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
122
|
Učebnice
|
47,70 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
124
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
DM3 Security |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
125
|
Vodné a stočné
|
548,89 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
126
|
Údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
119
|
Elektrická energia
|
2 511,11 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
120
|
papier, farebný papier
|
88,70 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Graphic s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
525
|
plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
526
|
plyn
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
524
|
satnové skrine
|
1 422.00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
118
|
informačná tabuľa
|
90,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Janšo, s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
523
|
stravné lístky
|
4 304.38 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
Edenred, Ticket Servise s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
117
|
Prenájom rohože
|
101,81 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
115
|
Poistné
|
83,42 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
116
|
škola v prírode
|
6 600,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
Eco Consulting s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
114
|
Učebné pomôcky
|
938,39 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Conatex - Didactic učebné pomôcky |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
113
|
Údržba ASC agenda
|
639,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
110
|
Telefonné hovory
|
145,68 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
111
|
Prenájom zariadenia
|
23,92 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
109
|
Zber odpadu
|
33,79 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
112
|
oprava kosačku
|
78,10 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Mopis-Sauer s.r.o. Tornaľa |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
108
|
Dodávka tepla
|
5 147,14 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
107
|
Učebnice
|
2 511,30 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
105
|
Učebnice
|
864,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
106
|
Učebnice
|
2 997,70 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
SPN-Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
104
|
premietacie plátno
|
1 219,87 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Alza sk s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
102
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
DM3 Security |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
101
|
Údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
100
|
vyúčtovanie zmluvy
|
3 078,60 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
99
|
Učebnice
|
2 733,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
103
|
T-PO a BOZP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
98
|
Vodné a stočné
|
581,82 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
97
|
Vodné a stočné
|
248,65 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
522
|
plyn
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
521
|
plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
520
|
stravné lístky
|
692,32 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Edenred, Ticket Servise s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
96
|
Kahoot! EDU PRO SCHOOL & District
|
186,52 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Kahoot!ASA |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
95
|
Elektrická energia
|
2 511,11 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
94
|
Prenájom rohože
|
101,81 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
93
|
Učebnice
|
1 317,58 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
519
|
časopis
|
259,56 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Verlag Dashöfer |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
92
|
toaletný papier
|
135,66 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Weopack s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
91
|
sklenárske práce
|
278,81 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Sziklay Ladislav |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
89
|
prečistenie kanaliz. potrubí
|
46,80 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
88
|
Poistné
|
257,15 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
87
|
Časopis
|
149,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
90
|
príjmový pokl. doklad
|
18,20 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
MK Trade |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
85
|
Elektrická energia
|
151,57 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
518
|
tlačivá
|
601,64 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Sevt, a.s. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
84
|
Elektrická energia
|
7,21 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
86
|
Prenájom rohože
|
23,92 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
83
|
Telefonné hovory
|
141,48 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
517
|
školenie
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
82
|
visačka - VP
|
53,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Faxcopy a.s. |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
81
|
Dodávka tepla
|
6 495,94 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
80
|
Zber odpadu
|
33,79 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
79
|
Tonery
|
22,94 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
73
|
T-PO a BOZP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
516
|
stravné lístky
|
556,54 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Edenred, Ticket Servise s.r.o. |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
515
|
plyn
|
8,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72
|
Elektrická energia
|
2 884,24 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
76
|
Vodné a stočné
|
559,87 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
74
|
zámok, ventil plavakový
|
92,65 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
75
|
Údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
514
|
plyn
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
77
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
DM3 Security |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
78
|
Prenájom rohože
|
101,81 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
66
|
Materiál
|
60,05 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
68
|
Dodávka tepla
|
9 530,74 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
67
|
Elektrická energia
|
645,90 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
71
|
Údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70
|
aktualizácia + servis programu ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Soft-GL s.r.o. |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
69
|
Prenájom zariadenia
|
23,92 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
65
|
Zber odpadu ŠJ
|
33,76 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
64
|
Materiál
|
76,37 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
63
|
Vodné a stočné
|
859,93 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
62
|
Prenájom rohože
|
101,81 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
61
|
T-PO a BOZP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
60
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
DM3 Security |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
512
|
plyn
|
21,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
513
|
plyn
|
36,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
59
|
Elektrická energia
|
2 884,24 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
511
|
školenie
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
58
|
vrecia do koša
|
83,60 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
57
|
Čistiace prostriedky
|
540,25 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
54
|
Audit
|
480,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
GemerAudit s.r.o. |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
52
|
Lyžiarsky výcvik
|
6 900,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
TMN, s.r.o. |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
53
|
webinár
|
142,80 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Nakladatelství Forum s.r.o. |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
55
|
Poistné
|
83,42 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
56
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
3 784,80 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
51
|
Tlačenie tlačív
|
40,67 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
51
|
poštové poukážky
|
40,67 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
49
|
poskytovanie poradenstva a služieb v oblasti kyberšikany
|
420,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
48
|
Zber odpadu
|
33,76 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
49
|
poskytovanie služeb v oblasti kyberšikany
|
420,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
46
|
materiál pre školníka
|
179,98 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
47
|
prenájom zariadenia
|
23,92 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
44
|
Telefonné hovory
|
142,57 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
45
|
Údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
50
|
Hygienické potreby
|
286,39 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Weopack s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
6014
|
Materiál pre školníka
|
179,98 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
|
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
6016
|
poštové poukážky pre ŠJ
|
40,67 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
|
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
6015
|
Hygienické potreby
|
286,39 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
42
|
Tonery
|
49,98 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40
|
Prenájom rohože
|
101,81 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
6013
|
Magnetofon, myš, klávesnica, káble, redukcie, napaľovačka, wifi adaptér
|
965,16 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
6012
|
Toner
|
49,98 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
38
|
Elektrická energia
|
719,90 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
43
|
klávesnica, kábel, rádiomagnetofon, napaľovačka, redukcia
|
965,16 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Alza sk s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
39
|
Elektrická energia
|
80,78 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41
|
T-PO a BOZP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
32
|
Vodné a stočné
|
497,65 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
36
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
DM3 Security |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
37
|
klúče, šroub, zámok, lepidlo, lišta drevená
|
308,88 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Drevomat - Štefan Deme |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
35
|
Materiál pre školníka
|
95,33 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
33
|
vyúčtovanie zmluvy
|
2 294,52 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
509
|
plyn
|
37,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
508
|
elektrická energia
|
2 884.24 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
31
|
Vodné a stočné
|
581,81 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
510
|
plyn
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
34
|
Dodávka tepla
|
11 284,18 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
6011
|
Materiál pre školníka
|
308,88 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
6009
|
Tabletky do umývačky riadu
|
160,22 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
|
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
6010
|
Materiál pre školníka
|
95,33 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
|
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
30
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
160,22 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Gastrolux s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
29
|
vrecia na smeti
|
83,60 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
28
|
oprava kanalizačných potrubí
|
1 760,76 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
F&G Intex s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
6008
|
Vrece na smeti
|
83,60 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
27
|
online knižnica, predpisy a dokenty školstva
|
241,92 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Verlag Dashöfer |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
507
|
toner
|
98,32 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
26
|
Materiál
|
637,58 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
25
|
Telefonné hovory
|
143,99 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
24
|
Nájomné
|
74,66 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
6006
|
Toner
|
98,32 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
6007
|
Oprava kanalizačných potrubí
|
1 760,76 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23
|
dialkový ovládač
|
218,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
6005
|
materiál pre školníka
|
637,58 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
17
|
Dodávka tepla
|
11 553,94 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
22
|
Elektrická energia
|
1 466,22 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
18
|
Údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
19
|
Nájomné
|
23,92 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20
|
Vodné a stočné
|
965,68 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
21
|
Elektrická energia
|
253,39 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
16
|
vypracovanie súhrnných správ
|
119,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
iMwell s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
506
|
elektrická energia
|
3 235.24 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
13
|
T-PO a BOZP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
14
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
DM3 Security |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
15
|
Zber odpadu
|
29,90 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
12
|
čistenie kanalizačných potrubí
|
43,04 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
6004
|
dialkový ovládač k bráne
|
218,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
504
|
plyn
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
505
|
plyn
|
39,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
11
|
Materiál
|
486,93 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
503
|
stravné lístky
|
557,76 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
Edenred, Ticket Servise s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
502
|
čistenie kanalizácie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
10
|
Audit
|
720,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
GemerAudit s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
6003
|
teplomery do tried a kancelárie, materiál pre školníka
|
486,93 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
6
|
Elektrická energia
|
1 535,85 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7
|
Elektrická energia
|
12 882,95 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8
|
Nájomné
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Brantner Gemer s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9
|
Lieky
|
74,11 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
PhMr. Zoltán Antal |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1
|
Údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3
|
Telefonné hovory
|
143,16 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4
|
Nájomné
|
23,92 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
5
|
Materiál
|
58,12 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
501
|
elektrická energia
|
3 235.24 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2
|
čistenie kanalizačných potrubí
|
153,35 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Motocentrumrs |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
6002
|
materiál pre školníka
|
58,12 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
|
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
6001
|
Strojové čistenie kanalizácie
|
153,35 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
|
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
284
|
dodávka tepla
|
6 834,37 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
286
|
|
99,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
DM3 Security |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
288
|
|
88,13 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
289
|
|
729,18 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
285
|
|
24,84 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
284
|
dodávka tepla
|
6 834.37 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
285
|
Virtuálna knižnica
|
24,84 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
290
|
T-PO a BOZP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
289
|
Vodné a stočné
|
729,18 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
288
|
Prenájom rohože
|
88,13 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
287
|
Zber odpadu
|
29,90 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
286
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
DM3 Security |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
287
|
|
29,90 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
283
|
čistenie kanalizačných potrubí
|
173,30 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
Motocentrumrs |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
281
|
oprava obehového čerpadla
|
1 523,80 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Gejza Molnár - ELMOL |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
282
|
Poistné
|
83,42 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
279
|
čistenie kanalizácie
|
34,15 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
280
|
Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove "B" ZŠ
|
60 000,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Elektrokomplex s.r.o. |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
278
|
Prenájom nádoby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Brantner Gemer s.r.o. |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
556
|
|
1 100,89 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Edenred, Ticket Servise s.r.o. |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
276
|
Prenájom rohože
|
88,13 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
277
|
Učebnice
|
2 151,71 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Skabela s.r.o. |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
555
|
|
167,98 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Edenred, Ticket Servise s.r.o. |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
271
|
OOPP
|
590,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Lagúna |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
269
|
pretláčanie kanal. potrubí, materiál
|
50,20 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
272
|
OOPP
|
670,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Lagúna |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
274
|
Materiál, materiál VP
|
753,33 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Farkas Víktor |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
273
|
Telefonné hovory
|
144,84 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
275
|
T-PO a BOZP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
268
|
Dodávka tepla
|
6 581,53 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
267
|
Údržba a oprava dátovej siete
|
3 293,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
266
|
Údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
265
|
Zber odpadu
|
29,90 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
264
|
oprava obehového čerpadla
|
1 280,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Gejza Molnár - ELMOL |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
263
|
Oprava prev.strojov
|
406,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Gejza Molnár - ELMOL |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
262
|
Vodné a stočné
|
437,51 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
261
|
Čistiace prostriedky
|
1 119,90 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
260
|
Virtuálna knižnica
|
24,84 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
554
|
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
259
|
prenájom zariadenia
|
23,92 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
553
|
|
31,24 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
258
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
DM3 Security |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
551
|
|
18,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
552
|
|
16,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
257
|
posypova soľ, lopata na sneh, vrecia do koša,
|
244,26 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
256
|
Predplatné časopisu
|
125,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
255
|
Učebnice
|
363,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
254
|
vyúčtovanie zmluvy
|
2 290,31 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
550
|
|
149,98 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
Edenred, Ticket Servise s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
253
|
oprava odpadových rúr, montáť starých žľabov
|
1 810,80 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
251
|
Čistiace prostriedky, deratizačné prostriedky
|
187,68 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Luka Centrum s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
252
|
Učebné pomôcky
|
48,30 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Miminka.sk |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
250
|
Vodné a stočné
|
174,78 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
247
|
Učebné pomôcky
|
92,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Fontanus Központ Kft. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
248
|
Prenájom kontajnerov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Brantner Gemer s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
249
|
Prenájom rohože
|
88,13 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
246
|
obehové čerpadlo, tesnenie
|
60,40 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
244
|
Učebnice
|
182,70 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
245
|
Telefonné hovory
|
143,78 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
241
|
Vodné a stočné
|
827,39 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
242
|
Dodávka tepla
|
4 197,61 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
243
|
Zber odpadu
|
29,90 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
240
|
Prenájom zariadenia
|
23,92 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
239
|
Údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
238
|
zakrývacia fólia
|
19,35 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
237
|
Virtuálna knižnica
|
24,84 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
236
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
DM3 Security |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
545
|
|
15,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
546
|
|
16,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
547
|
|
118,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
IVES organizácia pre informatiku |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
548
|
|
279,96 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Sevt, a.s. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
549
|
|
285,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Sevt, a.s. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
235
|
vypracovanie projektovej dokumentácie
|
240,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
Corvin & Fodor Consulting s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
234
|
T-PO a BOZP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
544
|
|
298,08 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
232
|
zásuvka, stahovacia páska, reťaz, zámok, váha osobná
|
80,10 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
233
|
Oprava internetu
|
177,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
231
|
Poistné
|
1 231,47 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
230
|
Učebnice AJ
|
457,92 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Slovak Ventures, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
229
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
3 602,20 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
228
|
Prenájom rohože
|
88,13 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
227
|
Knihy pre žiakov
|
162,50 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Mária Simonová Knihkupectvo |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
226
|
Predĺženie domény
|
63,60 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
WebCreators, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
224
|
Revízia telových.náradia
|
312,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
Mgr. Ján Fatľa |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
225
|
Vypracovanie rozpočtu k rekonštrukcii malej telocvične
|
400,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
PTRK s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
223
|
vrecia do koša, lepidlo na myši, mikrovlnka, zásuvka, zakryvacia fólia
|
254,85 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221
|
Prenájom kontajnerov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Brantner Gemer s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
222
|
Učebnice AJ
|
481,54 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Slovak Ventures, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
218
|
Dodávka tepla
|
2 825,05 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Brantner Gemer s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
219
|
Oprava led panel
|
115,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Tapi s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220
|
Prenájom zariadenia
|
23,92 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
217
|
Školský nábytok
|
4 365,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
K- Ten Kovo, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
216
|
T-PO a BOZP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
215
|
oprava bránu
|
513,90 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
214
|
kos na papier, batéria
|
61,98 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
213
|
Realizácia procesu verejného obstarávania zákazky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Obstarávateľ SK, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
212
|
Učebnice
|
165,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Skabela s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
210
|
Telefonné hovory
|
143,16 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
211
|
Zber odpadu
|
29,90 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
209
|
prenájom zariadenia
|
23,92 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
208
|
Vodné a stočné
|
515,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
207
|
Kontrola, oprava, predaj has.zar.
|
758,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Servis hasiacich zariadeni, Mikuláš Feješ |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
206
|
Kancelárske potreby
|
27,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
MK Trade |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
205
|
Virtuálna knižnica
|
24,84 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
204
|
Virtuálna knižnica
|
24,84 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
203
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
DM3 Security |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
542
|
plyn
|
9,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
543
|
|
16,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
543
|
plyn
|
16,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
6101
|
Oprava lcd panel
|
115,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
6100
|
školský nábytok
|
4 365,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
6099
|
Oprava bránu
|
513,90 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
6098
|
Kos na smeti, batéria
|
61,98 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202
|
Učebnice AJ
|
2 184,69 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
Slovak Ventures, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
201
|
Učebnice
|
350,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
200
|
Poistné
|
83,42 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
199
|
Materiál
|
145,83 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
198
|
Prenájom rohože
|
54,36 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
6097
|
Realizácia procesu verejného obstarávania
|
500,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
6096
|
učebnice
|
165,20 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
541
|
časopis
|
40,95 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Duel - Press, s.r.o. |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
196
|
prenájom smetných nádob
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Brantner Gemer s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
197
|
Materiál
|
212,81 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
6093
|
učebnice
|
2 184,69 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
6094
|
pečiatka, stočok, usb kľúč
|
27,50 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
6095
|
servis hasiacich prístrojov
|
758,40 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
6092
|
termoventilátory
|
145,83 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
195
|
Materiál
|
1 441,70 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
195
|
Materiál
|
1 441.70 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
194
|
Telefonné hovory
|
141,75 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
193
|
Dodávka tepla
|
2 536,09 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
192
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
191
|
Vodné a stočné
|
364,67 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
539
|
stravné lístky
|
33,36 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Edenred, Ticket Servise s.r.o. |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
540
|
stravné lístky
|
986,62 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Edenred, Ticket Servise s.r.o. |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
189
|
Vodné a stočné
|
231,53 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
188
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
DM3 Security |
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
186
|
vyúčtovanie zmluvy
|
978,49 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
537
|
plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
187
|
Školenie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Edusteps |
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
538
|
plyn
|
16,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
190
|
Údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Objednávka |
6090
|
časopis
|
40,95 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
6091
|
materiál školníkovi
|
212,81 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
181
|
Virtuálna knižnica
|
24,84 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
180
|
prenájom zariadenia
|
23,92 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
184
|
vypracovanie súhrnných správ
|
566,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
iMwell s.r.o. |
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
185
|
Učebnice
|
6 695,75 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Slovak Ventures, s.r.o. |
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
182
|
Materiál pre školníka
|
104,86 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
183
|
Oprava budovy
|
187,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
R&B Intex s.r.o. |
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Objednávka |
6089
|
čistiace prostriedky
|
1 441,70 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
6088
|
školenie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
179
|
Materiál pre školníka
|
117,17 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
536
|
|
4,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
535
|
|
16,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
6084
|
materiál školníkovi
|
104,86 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
6085
|
interiérové dvere
|
187,80 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
6086
|
vypracovanie súhrnných správ
|
566,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
6087
|
učebnice
|
6 695,75 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
177
|
prenájom smetných nádob
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
Brantner Gemer s.r.o. |
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
178
|
Dodávka tepla
|
2 499,97 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
176
|
Telefonné hovory
|
143,41 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
175
|
vypracovanie rozpočtu na rekonštrukciu elektroinštalácii
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
Terézia Vargova - Chovter |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
172
|
Materiál
|
291,47 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
534
|
tlačivá
|
145,46 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Sevt, a.s. |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
174
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
DM3 Security |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
173
|
Vodné a stočné
|
266,26 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
171
|
Údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
170
|
Virtuálna knižnica
|
24,84 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
169
|
Virtuálna knižnica
|
24,84 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
168
|
Virtuálna knižnica
|
24,84 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
166
|
školenie užívateľov
|
372,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
165
|
Klúčenka
|
33,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
164
|
Materiál
|
398,25 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
163
|
Prenájom rohože
|
42,48 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
167
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
6083
|
materiál školníkovi
|
117,17 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
6082
|
vypracovanie rozpočtu na rekonštrukciu elektroinštalácii
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
6081
|
materiál školníkovi
|
291,47 |
s DPH |
|
|
29.07.2022 |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
6080
|
učebnice
|
350,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
6079
|
materiál školníkovi
|
398,25 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
533
|
stravné lístky
|
3 229.18 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
Edenred, Ticket Servise s.r.o. |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
162
|
Prenájom nádoby na smeti
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
Brantner Gemer s.r.o. |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
160
|
Dodávka tepla
|
2 227,93 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
159
|
Materiál
|
327,95 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
532
|
online knižnica, škola efektívne
|
268,20 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
Verlag Dashöfer |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
161
|
Zber odpadu
|
29,90 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
158
|
Knihy pre žiakov
|
560,12 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Duel - Press, s.r.o. |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
157
|
Telefonné hovory
|
149,73 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
156
|
Sklenárske práce
|
267,52 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Sziklay Ladislav |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
155
|
Údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
154
|
Prenájom zariadenia
|
23,92 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
145
|
reklamná tabuľa
|
57,20 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Graphic s.r.o. |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
144
|
Prenájom auta
|
82,20 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
148
|
DDD dezinsekcia
|
335,13 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Luka Centrum s.r.o. |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530
|
plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
531
|
plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
147
|
Vodné a stočné
|
538,31 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
146
|
Prenájom rohože
|
84,96 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
150
|
Sklenárske práce
|
288,13 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Sziklay Ladislav |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
153
|
čerpadlo
|
189,90 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
149
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
143
|
Poistné
|
83,42 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
151
|
Tlačenie tlačív
|
40,67 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
152
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
DM3 Security |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
6077
|
sklenárske práce
|
267,52 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
6078
|
materiál školníkovi
|
327,95 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
6076
|
čerpadlo
|
189,90 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
529
|
interiérové vybavenie
|
3 852.00 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
142
|
vrecia do koša
|
65,76 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
6073
|
prenájom auta
|
62,20 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
6075
|
sklenárske práce
|
288,13 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
6074
|
reklamná tabuľa
|
57,20 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
141
|
sanitácia výdajníka vody
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
140
|
Sanitácia výdajníka vody
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
6072
|
šatňová skriňa
|
3 852,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
139
|
Prenájom smetných nádob
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
Brantner Gemer s.r.o. |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
138
|
Materiál školníkovi
|
573,20 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
528
|
reklamné služby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Profesionálny register s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
136
|
Školenie
|
22,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Inšpirácia s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
137
|
Školenie
|
22,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Inšpirácia s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
6071
|
vrecia do koša
|
65,76 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
528
|
reklamné služby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Profesionálny register s.r.o. |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
127
|
sanitácia výdajníka vody
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
132
|
Školenie
|
22,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Inšpirácia s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
133
|
Školenie
|
22,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Inšpirácia s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
134
|
Školenie
|
22,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Inšpirácia s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
135
|
Školenie
|
22,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Inšpirácia s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
129
|
elektroinštalačné práce, materiál
|
89,95 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
128
|
Dodávka tepla
|
2 672,53 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
131
|
Telefonné hovory
|
217,39 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
130
|
Zber odpadu
|
29,90 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
6068
|
školenie pre učiteľov
|
132,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
6069
|
materiál školníkovi
|
573,20 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
6070
|
poštová poukážka pre ŠJ
|
40,67 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
126
|
Údržba ASC agenda
|
599,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
125
|
údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
124
|
prenájom zariadenia
|
23,92 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
123
|
Školenie
|
142,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Nakladatelství Forum s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
527
|
učebnice
|
612,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Gorila.sk |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
122
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
DM3 Security |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
523
|
plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
524
|
plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
116
|
vyúčtovanie zmluvy
|
2 402,70 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
117
|
Prenájom rohože
|
84,96 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
118
|
Vodné a stočné
|
217,06 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
119
|
Vodné a stočné
|
480,43 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
120
|
Materiál
|
50,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
121
|
Učebnice
|
4 901,50 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
115
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
114
|
Knihy pre riad.
|
65,82 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Nakladatelství Forum s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
113
|
Virtuálna knižnica
|
24,84 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
112
|
Virtuálna knižnica
|
24,84 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
111
|
Virtuálna knižnica
|
24,84 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
110
|
čistenie kanalizačných potrubí
|
170,95 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
109
|
Právny kurier - časopis
|
131,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
6067
|
elektroinštalačné práce
|
89,95 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
6066
|
učebnice
|
612,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
107
|
Učebné pomôcky
|
199,60 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Učebné pomôcky spol. s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
106
|
Učebnice
|
9 424,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
105
|
reklamná tabuľa
|
112,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Graphic s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
104
|
výmena skla dvierok plyn. šporáku v ŠJ
|
216,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Michal Jedinák ml. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
103
|
online školenie
|
63,60 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Nakladatelství Forum s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
102
|
vrece na skákanie, letné lyže
|
114,53 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Maquita s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
101
|
oprava elektriky
|
257,99 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
6064
|
materiál školníkovi
|
50,80 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
6065
|
učebnice
|
4 901,50 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
100
|
Prenájom nádob na smeti
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
Brantner Gemer s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
99
|
Poistné
|
257,15 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
108
|
Učebné pomôcky
|
90,99 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
inSportline s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
526
|
čistenie kanalizácie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
98
|
Telefonné hovory
|
18,75 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
97
|
Telefonné hovory
|
18,05 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
6062
|
učebné pomôcky
|
199,60 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
525
|
kancelárske stoličky
|
1 051.20 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
6063
|
učebné pomôcky
|
90,99 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
6061
|
učebnice
|
9 424,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
96
|
Učebnice
|
355,50 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
522
|
učebnice
|
556,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Gorila.sk |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
95
|
Materiál
|
65,76 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
521
|
reklamené služby
|
178,90 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Onliner s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
94
|
Učebnice
|
2 478,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
6058
|
výmena kalného skla plynového šporáku
|
216,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
92
|
Tlačenie tlačív
|
329,41 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Sevt, a.s. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
91
|
Zber odpadu
|
29,90 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
90
|
Prenájom zariadenia
|
23,92 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
89
|
Dodávka tepla
|
5 134,93 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
88
|
Učebnice
|
682,45 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
PaedDr. Rózsa Skabela |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
87
|
Učebnice
|
399,70 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
SPN-Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
86
|
Telefonné hovory
|
147,79 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
6060
|
dezinfekčné prostriedky
|
335,13 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
93
|
údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
6054
|
kancelárska stolička
|
1 051,20 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
6055
|
oprava elektriky
|
257,99 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
6056
|
prečistenie kanalizácie
|
570,95 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
6057
|
učebné pomôcky
|
114,53 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
6059
|
reklamná tabuľa
|
112,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
85
|
Vonkajšia trieda
|
4 006,96 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
F&G Intex s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
84
|
oprava vodovodného potrubia
|
1 256,88 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
F&G Intex s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
83
|
Prenájom rohože
|
84,96 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
82
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
81
|
Učebnice
|
1 665,52 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
6053
|
učebnice
|
355,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
6052
|
vrecia do koša
|
65,76 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
6051
|
učebnice
|
556,20 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
6050
|
záhradný altánok
|
178,90 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
520
|
plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Slov.plyn.priemysel |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
519
|
plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Slov.plyn.priemysel |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
6046
|
krytka umyvadlova, sifon na umývadlo, sedatko, elektroda, batéria, sada skrutkovačov, prípojka,
|
128,98 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
6049
|
učebnice
|
2 478,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
6048
|
učebnice
|
682,45 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
6047
|
učebnice
|
399,70 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
6045
|
učebnice
|
1 665,52 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
79
|
Oprava budovy
|
1 802,13 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
R&B Intex s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
80
|
Materiál
|
128,98 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
76
|
Kancelárske potreby
|
26,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
MK Trade |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
77
|
Vodné a stočné
|
376,25 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
78
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
DM3 Security |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
75
|
Čistiace prostriedky - ŚJ
|
162,71 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
518
|
stravné lístky
|
1 385,98 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
Edenred, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
6040
|
čistiace ptrrostriedky do ŠJ
|
162,71 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
6041
|
dovolenkový list
|
26,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
6042
|
oprava dvere, oprava keremických dlažieb na schodisku, oprav stien
|
1 802,13 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
6043
|
stavebné práce "Vonkajšia trieda"
|
4 006,96 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
6044
|
orprava vodovodného potrubia
|
1 265,88 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
74
|
Oprava prev.strojov v ŠJ
|
248,40 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Michal Jedinák ml. |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
73
|
údržba programu ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Soft-GL s.r.o. |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72
|
Materiál
|
137,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
68
|
Zber odpadu
|
29,90 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
71
|
Prenájom zariadenia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
6039
|
oprava gastrozariadenia
|
248,40 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
69
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
70
|
Prenájom rohože
|
84,96 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
67
|
údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
66
|
Telefonné hovory
|
144,76 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
6038
|
utierky kuchnyské, ventil na pisoár
|
137,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
65
|
Dodávka tepla
|
6 537,13 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
515
|
plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Slov.plyn.priemysel |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
64
|
Materiál
|
210,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
63
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
DM3 Security |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
516
|
plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Slov.plyn.priemysel |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
517
|
toner
|
236,32 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
62
|
odvoz listia
|
201,72 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
04.05.2022 |
|
Zmluva |
2/2022
|
Zmluva o reklame
|
300,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Profesionálny register s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
60
|
odvoz smeti na TKO
|
99,66 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
6037
|
prechodova skruz konus, poklop
|
210,80 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
6036
|
tonery
|
236,32 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
61
|
Vodné a stočné
|
101,30 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
6035
|
odvoz listia z areálu školy
|
201,72 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
59
|
vrecia
|
65,76 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
58
|
Oprava budovy
|
30 999,72 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
56
|
Materiál - pandémia
|
813,80 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Luka Centrum s.r.o. |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
53
|
Čistiace prostriedky-pandémia
|
847,30 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Luka Centrum s.r.o. |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
514
|
púzdro na gitaru, struny na gitaru
|
76,59 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Muziker, a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
513
|
hygienické potreby
|
434,40 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
57
|
Materiál-ŠJ
|
89,04 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Assist Trend - Tamás Gombos |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
6033
|
vrecia na smeti
|
65,76 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
55
|
Materiál - VP
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Graphic s.r.o. |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
6034
|
odvoz odpadku na TKO Starňa
|
99,66 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
54
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
3 884,40 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
52
|
Materiál
|
107,10 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
6032
|
dezinfekčné prostriedky
|
813,80 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
6031
|
struny pre akustickú gitaru, set strún, gitarový kapodaster, púzdro pre gitaru
|
76,59 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
51
|
Čistiace prostriedky - pandémia
|
201,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
6029
|
skladané papierové utierky
|
434,40 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
6030
|
viečko vrúbkované, miska vrúbkovaná
|
89,04 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
50
|
Audit
|
480,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
GemerAudit s.r.o. |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
49
|
Poistné
|
83,42 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
46
|
Telefonné hovory
|
146,60 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
47
|
prenájom zariadenia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
48
|
Čistiace prostriedky
|
664,64 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
44
|
Zber odpadu
|
29,90 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
39
|
antigénové testy, respirátory, tlakomer
|
534,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
PhMr. Zoltán Antal |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
40
|
Dodávka tepla
|
6 810,73 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
41
|
servis EZS systemu
|
208,10 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Gejza Molnár - ELMOL |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
42
|
oprava elektrického vedenia
|
340,60 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Gejza Molnár - ELMOL |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
45
|
poskytovanie služieb v oblasti kyberšikany - ročná odplata
|
420,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
43
|
Prenájom rohože
|
84,96 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
6028
|
utierky kuchynske v rolke
|
201,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
6027
|
materiál pre školníka k oprave
|
107,10 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
6025
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
3 884,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
6026
|
čistiace prostriedky
|
664,64 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
6024
|
dezinfekčné prostriedky
|
847,30 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
6023
|
výkresy, farebný papier, písacie potreby, šablóny na kreslenie - VP
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
38
|
Učebnice
|
336,60 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Liberaterra |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
37
|
vrecia do koša, škrabák
|
69,75 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
36
|
Vodné a stočné
|
568,44 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
512
|
tlačivá
|
11,74 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
35
|
údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
34
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
33
|
prenájom auta
|
65,76 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
32
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
DM3 Security |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
510
|
plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Slov.plyn.priemysel |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
511
|
plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Slov.plyn.priemysel |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
6022
|
oprava strechy nad telocvičňou
|
30 999,72 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
6021
|
ag testy, respirátory, tlakomer
|
534,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
30
|
stahovaica páska, vypúštacie zariadenie
|
52,58 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
31
|
vyúčtovanie zmluvy
|
1 073,24 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
6020
|
pracovný zošit matematika
|
336,60 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
poskytovanie poradenstva a služieb v oblasti kyberšikany
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
6019
|
vrecia na smeti, škrabak predlžený
|
69,75 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
6015
|
prenájom auta
|
65,76 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
6018
|
elektroinštalačné montážne práce - oprava elektrického vedenia
|
340,60 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
6017
|
servus EZS systemu Oasis
|
208,10 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
6016
|
sťahovacia páska, vypúštacie zariadenie
|
52,58 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
29
|
Prenájom auta
|
65,76 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
26
|
Materiál
|
77,78 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Assist Trend - Tamás Gombos |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
28
|
Materiál
|
21,61 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
27
|
Vodné a stočné
|
94,16 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
6013
|
sťahovacia páska, vypušťacia páska
|
52,58 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
6014
|
štetec, zámok, tmel, tekutý kov
|
21,61 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
6012
|
prenájom auta
|
65,76 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
6011
|
menubox, miska, viečko, taška, mikroténové vrecká
|
77,78 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
6010
|
plnospektrálna žiarivkový trubica
|
396,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
25
|
Žiarivková trubica
|
396,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Alexander Zsidó |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
24
|
Prenájom zariadenia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22
|
Zber odpadu
|
29,70 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
509
|
školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Slovenská komora učiteľov |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20
|
Telefonné hovory
|
147,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21
|
Dodávka tepla
|
7 563,13 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
23
|
Prenájom rohože
|
62,35 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
19
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
18
|
Učebné pomôcky
|
87,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
17
|
Prenájom auta
|
65,76 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
502
|
elektrická energia
|
8 597.00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Stredosl.energetika a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
503
|
elektrická energia
|
9 892.00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Stredosl.energetika a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
504
|
elektrická energia
|
8 597,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Stredosl.energetika a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
501
|
elektrická energia
|
9 892.00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Stredosl.energetika a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
15
|
Prenájom
|
22,80 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
16
|
Údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
6009
|
Seminár "Rada školy - online
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
14
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
DM3 Security |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
508
|
plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Slov.plyn.priemysel |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
13
|
Materiál
|
63,16 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12
|
Vodné a stočné
|
196,51 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
6006
|
vypustacie zariadenie
|
63,16 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
6007
|
učebné pomôcky
|
87,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
6008
|
prenájom auta
|
65,76 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
11
|
Materiál
|
38,75 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7
|
Materiál
|
104,99 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6
|
Prenájom auta
|
65,76 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
10
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
6005
|
vlžka fab, overal, lepidlo
|
38,75 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9
|
Poplatky banke
|
78,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Slovenská sporiteľňa a.s. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8
|
Audit
|
720,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
GemerAudit s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5
|
Materiál
|
110,30 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
6004
|
prenájom auta
|
65,76 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
505
|
plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
Slov.plyn.priemysel |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
6003
|
elektrická vrtačka
|
104,99 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
6001
|
Seminár novela zák. č. 138/2019 Z.z. - online
|
90,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4
|
Školenie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Judr. Danica Bedlovičová |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
6002
|
vrece do koša, ventil rohový , tmel, lepidlo na myši
|
110,30 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
506
|
plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Slov.plyn.priemysel |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3
|
Poistné
|
83,42 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2
|
Telefonné hovory
|
143,56 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1
|
Údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
244
|
Materiál
|
20,64 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
243
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
DM3 Security |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
248
|
Zber odpadu
|
29,70 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
245
|
Prenájom rohože
|
56,88 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
246
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
247
|
Vodné a stočné
|
598,10 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
249
|
Dodávka tepla
|
6 502,32 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
242
|
dobíjací adaptér, nabíjacia batéria
|
164,18 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Eduxe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
237
|
menubox, viečko, miska, mikroténové vrecká
|
85,44 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Assist Trend - Tamás Gombos |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
236
|
oprava omietok, maľovanie kabinetov
|
804,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
F&G Intex s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
239
|
Oprava ústredného kúrenia
|
4 759,55 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
E.L.A Invest s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
238
|
učebné pomôcky
|
720,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
StreamIT s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
241
|
Pracovný materiál
|
10,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
240
|
Učebné pomôcky do ŠKD
|
297,82 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Textus s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Zmluva |
13/2021
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Corvin&Fodor Consulting s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
233
|
Dodávka tepla
|
6 705,36 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
232
|
údržba internetovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
228
|
Učebné pomôcky
|
1 133,70 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
KIWI ENERGY s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
229
|
Telefonné hovory
|
152,70 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
234
|
Prenájom rohože
|
77,47 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230
|
Vypracovanie projektu BGA
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Corvin & Fodor Consulting s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
235
|
Prenájom rohože
|
77,47 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
231
|
Prenájom auta
|
65,76 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
227
|
vyúčtovanie zmluvy
|
1 496,24 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
226
|
Dezinfekčné prostriedky
|
481,90 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Luka Centrum s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
225
|
údržba a oprava internetu
|
985,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
219
|
Prenájom zariadenia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
217
|
prenájom zariadenia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
218
|
Prenájom zariadenia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220
|
Prenájom zariadenia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
223
|
Antigénové testy
|
750,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
PhMr. Zoltán Antal |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
221
|
vypracovanie projektovej dokumentácie
|
540,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Stavomat RS s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
224
|
Kancelárske potreby
|
443,12 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Farkas Víktor |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
222
|
Zber odpadu
|
29,70 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
216
|
Notebook, myš, reproduktor
|
11 220,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
CompAct, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
215
|
Oprava budovy
|
3 499,33 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
R&B Intex s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
214
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
213
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
212
|
vypracovanie projektu BBSK
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Corvin & Fodor Consulting s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
211
|
Prenájom auta
|
65,76 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
209
|
Vodné a stočné
|
612,34 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
208
|
Vodné a stočné
|
159,49 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210
|
Odvoz listia z areálu školy
|
86,40 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
207
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
DM3 Security |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206
|
Čistiace prostriedky
|
112,57 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
205
|
Online seminár
|
90,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Judr. Danica Bedlovičová |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
204
|
Čistiace prostriedky, baterky
|
291,08 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
203
|
Vybavenie do kuchyne pre žiakov
|
434,80 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202
|
OOPP - ŠJ
|
465,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Lagúna |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
201
|
OOPP - upratovačky, školník
|
410,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Lagúna |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
199
|
Predplatné časopisu
|
99,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
200
|
Čistiace prostriedky
|
353,44 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
198
|
Prenájom auta
|
65,76 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
197
|
dezinfekčné prostriedky
|
630,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
196
|
Telefonné hovory
|
163,46 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
195
|
kompresor na lopty, basketbalová lopta
|
143,59 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
ŽijemeSportem.cz s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
194
|
Dodávka tepla
|
4 438,08 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
193
|
Vodné a stočné
|
532,60 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
191
|
basketbalové lopty
|
358,01 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Simplysport.sk |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
190
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
189
|
Zber odpadu
|
29,70 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
188
|
Údržba a prevádzka internetovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
187
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
186
|
Školenie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Judr. Danica Bedlovičová |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
192
|
eTlačivá
|
265,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Sevt, a.s. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
179
|
Školský nábytok
|
147,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
177
|
odborné stretnutie riaditeľky - online
|
119,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Nakladatelství Forum s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
178
|
LCD panel
|
115,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Tapi s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
183
|
Poistné
|
1 231,47 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
180
|
Revízia telových.náradia
|
290,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Mgr. Ján Fatľa |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
181
|
poštové poukážky
|
40,67 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
185
|
Školenie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Judr. Danica Bedlovičová |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
184
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
DM3 Security |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
182
|
Vysávač
|
99,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Zmluva |
12/2021
|
Zmluva o prenájme nádob
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
Brantner Gemer s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
175
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
3 818,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
174
|
Prenájom rohože
|
77,47 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
173
|
Normy a receptúra, revízia 2021 - ŠJ
|
47,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
ArtEdu spol. s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
172
|
Materiál
|
125,93 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
176
|
Dezinfekčné prostriedy
|
1 799,53 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Luka Centrum s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
171
|
Kosenie areálu školy
|
499,20 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
170
|
termo miska, vrecúško
|
82,68 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Assist Trend - Tamás Gombos |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
168
|
Učebnice
|
192,50 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
AD REM |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
167
|
vyúčtovanie zmluvy
|
691,54 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
169
|
Učebnice
|
53,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Zväz maďarských pedagógov na SR |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
166
|
Dodávka tepla
|
2 779,92 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
165
|
Telefonné hovory
|
161,33 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
164
|
Vodné a stočné
|
723,41 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
163
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
159
|
údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
162
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
160
|
Zber odpadu
|
29,70 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
158
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
161
|
Projektor EPSON
|
1 312,99 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Alza sk s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Zmluva |
10/2021
|
Zmluva o Balíkovom účte
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
157
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
DM3 Security |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
156
|
webinár: čo pomáha deťom s ADHD
|
15,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Infra Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
155
|
utierky kuchynske, rukavice, gumičky, sáčky, ventil
|
48,45 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
154
|
miska termo, viečko, menubox, mikrot.vrecká do ŠJ
|
126,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Assist Trend - Tamás Gombos |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
153
|
Prenájom auta
|
65,76 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Zmluva |
11/2021
|
Zmluva o audite
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
GemerAudit |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
152
|
Poistné
|
83,42 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
150
|
Údržba internetu
|
499,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
151
|
Zariadenie projekt "Modernejšia škola"
|
28 705,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
148
|
Prenájom rohože
|
47,81 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
149
|
Učebnice
|
145,85 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
PaedDr. Rózsa Skabela |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Zmluva |
8/2021
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Sziklayová Katarína |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
146
|
Tlačenie tlačív
|
40,67 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
147
|
Hasiace prístroje - kontrola
|
548,40 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Servis hasiacich zariadeni, Mikuláš Feješ |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
144
|
Dodávka tepla
|
1 798,56 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
145
|
Prenájom mot.vozidla
|
64,80 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
143
|
Prenájom zariadenia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
139
|
učebnice
|
8 204,70 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
SPN-Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
140
|
Učebnice
|
395,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
SPN-Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
142
|
Oprava budovy
|
6 538,18 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
138
|
Čistiace prostriedky
|
64,91 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
141
|
Telefonné hovory
|
165,15 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
136
|
Krovinorez
|
1 090,21 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Mopis-Sauer s.r.o. Tornaľa |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
134
|
zámok, led-trubica, vrecia do koša, utierky kuchynské, šrouby, matky, riedidlo, batéria
|
98,82 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
137
|
Čistiace prostriedky
|
702,74 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
135
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
133
|
Vodné a stočné
|
116,77 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
131
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
132
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
128
|
Vodné a stočné
|
82,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
129
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
DM3 Security |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
130
|
Údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Zmluva |
9/2021
|
Darovacia zmluva
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Lidl SR, v.o.s |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
127
|
Oprava budovy
|
2 937,46 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
R&B Intex s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
126
|
Kovová šatňová skriňa
|
2 126,76 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Kancelára 24h s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
122
|
údržba internetu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
119
|
údržba internetu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
120
|
údržba internetu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
121
|
údržba internetu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
125
|
Oprava budovy
|
11 714,40 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
124
|
Oprava budovy
|
7 393,01 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
123
|
Učebnice
|
414,40 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
112
|
Materiál
|
342,42 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
113
|
Prenájom rohože
|
38,74 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
115
|
Dodávka tepla
|
1 798,56 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
111
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
114
|
Materiál
|
233,74 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
118
|
Telefonné hovory
|
169,25 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
116
|
Vodné a stočné
|
381,64 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
117
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
DM3 Security |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
110
|
Učebnice
|
1 604,60 |
s DPH |
|
|
28.07.2021 |
PaedDr. Rózsa Skabela |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
109
|
Materiál
|
223,07 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
106
|
Čistiace prostriedky
|
638,42 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
107
|
údržba internetu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
108
|
Dodávka tepla
|
2 407,68 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
105
|
Telefonné hovory
|
163,86 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
104
|
Zber odpadu
|
29,70 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
103
|
Učebnice
|
2 169,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Varia Print, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
102
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
101
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
99
|
Vodné a stočné
|
583,86 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
100
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
DM3 Security |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
98
|
Učebnice
|
868,32 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
97
|
Prenájom rohoží
|
77,47 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
96
|
oprava hydrantu
|
982,80 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
R&B Intex s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
95
|
Poistné
|
83,42 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
94
|
Materiál
|
42,46 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Zmluva |
7/2021
|
zmluva o nájme a poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
93
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
71,93 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
92
|
Učebnice
|
3 912,50 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
AD REM |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
91
|
Telefonné hovory
|
176,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
88
|
Údržba ASC agenda
|
569,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
87
|
Dodávka tepla
|
2 982,96 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
90
|
inštalácia apikácii , školenie
|
48,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
89
|
Zber odpadu
|
29,70 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
84
|
Prenájom zariadenia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
85
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
DM3 Security |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
86
|
Vodné a stočné
|
1 526,57 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Zmluva |
6/2021
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Mészáros Tamás |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
77
|
bandaska, zámok, petlica
|
49,26 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
83
|
dezinfekčný prostriedok
|
315,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
82
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
81
|
Vodné a stočné
|
450,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
80
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
79
|
mandátny cerifikát
|
276,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
78
|
Prenájom rohože
|
77,47 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
75
|
Oprava budovy
|
969,38 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
74
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
76
|
Oprava budovy
|
753,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
73
|
Časopis
|
119,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72
|
menubox, servítky - ŠJ
|
172,84 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
Assist Trend - Tamás Gombor |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
71
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
67,15 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
70
|
vyúčtovanie zmluvy
|
599,47 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
69
|
interaktívna tabula, projektor
|
5 500,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
CompAct, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
68
|
webinár
|
88,80 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
Nakladatelství Forum s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
67
|
Poistné
|
257,15 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
66
|
vrece do koša, vypuštacie zariadenie, výtok, ventil, lanko
|
139,85 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
65
|
vypracovanie projektu BGA
|
250,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
Corvus Consulting, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
64
|
Údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
62
|
Materiál - pandémia
|
1 692,40 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
PhMr. Zoltán Antal |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Zmluva |
5/2021
|
Zmluva o dielo
|
250,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Corvus Consiltung, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
61
|
Čistiace prostriedky
|
280,37 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
63
|
Dodávka tepla
|
3 524,40 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
60
|
výmena radiátora
|
270,82 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
59
|
Telefonné hovory
|
183,15 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
58
|
boxy na obedy pre ŠJ
|
46,98 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Assist Trend - Tamás Gombor |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
56
|
Materiál pre školníka
|
159,51 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
57
|
Zber odpadu
|
29,70 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
55
|
Prenájom zariadenia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
6014
|
Vypracovanie projektu BGA - "Nemzeti Újrakezdési Program"
|
250,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
52
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
DM3 Security |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
53
|
Prenájom rohože
|
32,27 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
51
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
54
|
Vodné a stočné
|
840,18 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
6013
|
Toner
|
43,88 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Zmluva |
4/2021
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
SK Tempo - Iván Ladislav |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
30.04.2021 |
|
|
Zmluva |
3/2021
|
Zmluva o reklame
|
240,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Profesionálny register s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
50
|
Materiál ŠJ
|
54,96 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
49
|
Audit
|
648,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
GemerAudit s.r.o. |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021
|
Dodatok k zmluve č. ZK01/VK/10/10/028
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
48
|
Odstránenie poruchy na vodovodnom potrubí
|
1 127,04 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
47
|
Oprava budovy
|
11 342,64 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
46
|
Údržba programu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Soft-GL s.r.o. |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
45
|
Materiál
|
50,90 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
44
|
Materiál
|
30,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
6009
|
Oprava a výmena radiátorov
|
270,82 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
6011
|
CD - podpora na vyučovanie
|
48,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
6010
|
Učebnice
|
2 475,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
6012
|
Učebnice
|
138,60 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
42
|
Dodávka tepla
|
4 708,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
40
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
43
|
Zber odpadu
|
29,70 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41
|
Telefonné hovory
|
181,18 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
38
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
37
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
36
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
DM3 Security |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
39
|
Vodné a stočné
|
484,18 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
6008
|
Tabletky do myčky univerzal
|
54,96 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
34
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
35
|
Prenájom zariadenia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
6007
|
Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
|
1 127,04 |
s DPH |
|
|
05.04.2021 |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
6006
|
Oprava strechy
|
11 342,64 |
s DPH |
|
|
05.04.2021 |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
6005
|
Vrece igelitové, zámok, baterka,
|
50,90 |
s DPH |
|
|
05.04.2021 |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
32
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
3 751,60 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
33
|
Kancelárske potreby
|
11,50 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
MK Trade |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
6004
|
Vrece igelitové
|
30,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
31
|
Poistné
|
83,42 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Zmluva o prevode správy majetku
|
52 001.51 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
Mesto Tornala |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
23
|
Dodávka tepla
|
5 047,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
24
|
Vodné a stočné
|
210,76 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
25
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
DM3 Security |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
26
|
Zber odpadu
|
29,70 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
27
|
Telefonné hovory
|
190,75 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
28
|
Údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
29
|
Údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30
|
Prenájom rohože
|
77,47 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
22
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6002
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
3 751,60 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
6003
|
Pečiatka
|
11,50 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21
|
Nájomné
|
22,80 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20
|
Notebook
|
10 200,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
CompAct, s.r.o. |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
19
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
18
|
Vyúčtovanie zmluvy
|
419,21 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6001
|
Notebook
|
10 200,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
17
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
16
|
Vodné a stočné
|
629,36 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
15
|
Zber odpadu
|
19,70 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
13
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
12
|
Nájomné rohože
|
56,88 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
11
|
Telefonné hovory
|
189,52 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
14
|
Dodávka tepla
|
5 250,24 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10
|
Prenájom zariadenia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9
|
Vodné a stočné
|
340,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
DM3 Security |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7
|
Audit
|
432,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
GemerAudit s.r.o. |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
6
|
plošný čistič pre ŠJ
|
109,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5
|
Nájomné
|
62,35 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4
|
Zber odpadu
|
29,70 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3
|
sanitácia výdajníka vody
|
20,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2
|
Poplatky za prenájom
|
22,80 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1
|
Telefonné hovory
|
174,94 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1242
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1240
|
Vodné a stočné
|
317,52 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1243
|
Dodávka tepla
|
5 571,98 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1241
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
DM3 Security |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1240
|
Vodné a stočné
|
317,52 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1241
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
DM3 Security |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1243
|
Dodávka tepla
|
5 571,98 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1242
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1239
|
mobilná skartácia dokumentov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1236
|
Odvoz suchého listia z areálu školy
|
239,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1238
|
Materiál
|
12,90 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1237
|
Poistné
|
83,42 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1235
|
Materiál - ŠJ
|
12,30 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Assist Trend - Tamás Gombor |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1234
|
OOPP
|
415,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Lagúna |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1233
|
OOPP
|
330,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Lagúna |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1232
|
Dezinfekčné prostriedky
|
1 439,65 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Luka Centrum s.r.o. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1230
|
Dezinfekčný prostriedok
|
696,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Goodsimport, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1231
|
Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu, dezinfekčný prostriedok
|
1 415,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s.r.o. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1229
|
Telefonné hovory
|
176,95 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1223
|
Zber odpadu
|
29,70 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1222
|
dezinfekčný prostriedok
|
460,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
PhMr. Zoltán Antal |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1228
|
Germicidný žiarič
|
6 084,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
PhMr. Zoltán Antal |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1224
|
Oprava a údržba internetu
|
910,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1227
|
Čistiace prostriedky, materiál - pandémia
|
738,37 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1221
|
Sanitácia výdajníka vody
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1220
|
Prenájom zariadenia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1217
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1218
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
DM3 Security |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1216
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1219
|
Vodné a stočné
|
326,03 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1214
|
Dodávka tepla
|
6 181,10 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1215
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6115
|
mobilná škartácia
|
90,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1211
|
Materiál
|
600,58 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1212
|
Vodné a stočné
|
354,38 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1213
|
Prenájom rohože
|
73,30 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1225
|
materiál k počítači
|
172,46 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Alza sk s.r.o. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6107
|
ultrazvukový zvlhčovač
|
1 415,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6110
|
ochranné pracovné prostriedky
|
415,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6114
|
toner
|
288,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6113
|
tekutý kov, šrouby
|
12,90 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6112
|
odvoz suchého lístia
|
239,40 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6111
|
menubox, sevítky
|
12,30 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6108
|
stojan dezinfekčný, antibakteriálne gely, vlhčené obrusky
|
1 439,65 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6109
|
ochranné pracovné prostriedky
|
330,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1210
|
vstupná kontrola zariadenie detského ihriska
|
342,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Technická inšpekcia a.s. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6105
|
germicídne žiariče
|
6 084,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6104
|
toaletný papier, papierové uteráky, mydlová pena
|
738,37 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6103
|
xerox papier
|
220,50 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6106
|
dezinfekčný prostriedok
|
696,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6100
|
antimicrol imuna 5l
|
460,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6099
|
umývadlo, záchod, sifon, sedatko, tesnenie, ventil
|
600,58 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6101
|
servisné práce
|
910,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6102
|
redukcia, myš, klávesnica
|
172,46 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6098
|
vstupná kontrola detského ihriska
|
342,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1209
|
Vyúčtovanie zmluvy
|
1 605,26 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1208
|
Materiál
|
132,84 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
Assist Trend - Tamás Gombor |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1207
|
Materiál
|
29,77 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1206
|
údržba výdajníka vody
|
57,50 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1205
|
Časopis
|
99,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6097
|
menubox, mikroténová vrecka, polievková misa, miska, viečko
|
132,84 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1204
|
Učebnice
|
2 927,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
AD REM |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6096
|
vložka FAB, pattex páska, izolačná páska, lepidlo
|
29,77 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1201
|
Prenájom rohože
|
73,30 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1226
|
Kancelársky papier
|
220,50 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Farkas Víktor |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1202
|
Telefonné hovory
|
244,27 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1198
|
Zber odpadu
|
29,70 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1199
|
Knihy pre riad.
|
65,82 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Nakladatelství Forum s.r.o. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1196
|
Vodné a stočné
|
876,01 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1195
|
Učebnice
|
2 308,50 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
AD REM |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1203
|
prenájom zariadenia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1200
|
Učebnice
|
362,78 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Gorila.sk |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1197
|
Dodávka tepla
|
5 199,74 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1192
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1194
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1193
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1191
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
DM3 Security |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1190
|
Učebnice
|
1 740,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
AD REM |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6095
|
anglické učebnice
|
2 197,50 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6094
|
učebnice
|
2 927,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1189
|
Prenájom zariadenia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1188
|
Čistiace prostriedky
|
104,98 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6091
|
učebnice
|
2 308,50 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6092
|
kontrolná zložka riad. školy
|
65,82 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6093
|
Učebnice
|
362,78 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1183
|
Učebnice
|
10 482,10 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
AD REM |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1184
|
Učebnice
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
SPN-Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1187
|
Učebnice
|
1 530,94 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
One To One |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1182
|
Rúška
|
810,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Tomáš Gál |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1186
|
dezinfekčný prostriedok
|
348,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Goodsimport, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1185
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
4 166,60 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6089
|
koš na odpadky, kuchynské utierky
|
104,98 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6090
|
učebnice
|
1 740,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1181
|
Učebnice
|
612,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6088
|
anglické učebnice
|
1 530,94 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6087
|
dezinfekčný prostriedok
|
348,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1180
|
Materiál ŠJ . menubox
|
100,40 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Assist Trend - Tamás Gombor |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1179
|
ocieľka na nôž
|
27,88 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Kniland s.r.o. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6085
|
učebnice
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6086
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
4 166,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6084
|
učebnice
|
10 482,10 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6083
|
dodanie a potlač rúšok
|
810,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1176
|
Poistné
|
1 231,47 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1175
|
obehové čerpadlo
|
1 653,35 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1177
|
Učebnice
|
621,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
SPN-Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1173
|
Dezinfekčné prostriedky
|
997,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Luka Centrum s.r.o. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1174
|
Servisné práce na internet
|
95,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1172
|
Prenájom rohože
|
73,30 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1167
|
Čistiace prostriedky
|
69,98 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1171
|
Telefonné hovory
|
171,89 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6082
|
učebnice
|
612,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1169
|
Zber odpadu
|
29,70 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6081
|
menubox, mikroténová vrecka, polievková misa, miska, viečko
|
100,40 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1168
|
Dodávka tepla
|
2 594,06 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1178
|
Školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Judr. Danica Bedlovičová |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1170
|
výroba reklamnej tabule
|
15,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Tomáš Gál |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1166
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1165
|
multifunkčné ihrisko
|
20 205,30 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
R&B Intex s.r.o. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
8/2020
|
športovo-zábavné ihrisko
|
20 205,30 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1163
|
Čistiace prostriedky
|
254,74 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1164
|
Vodné a stočné
|
626,53 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1162
|
Hygienické potreby
|
540,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
PhMr. Zoltán Antal |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6078
|
obehové čerpadlo, lepidlo, pvc trubky
|
1 653,35 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1161
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
DM3 Security |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1159
|
Telefonné hovory
|
28,50 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1160
|
Telefonné hovory
|
14,25 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6080
|
ocieľka diamantová taidea
|
27,88 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6079
|
učebnice
|
621,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1158
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1156
|
Kancelárske potreby
|
418,67 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Farkas Víktor |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1157
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6077
|
servisné práce
|
95,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6076
|
učebnice
|
5 322,46 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6075
|
Antibakteriálne gely pre zamestnancov
|
997,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6074
|
online seminár
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Zmluva |
7/2020
|
zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
6071
|
čistiace prostriedky
|
254,74 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6073
|
Výroba tabule
|
15,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6072
|
čistiace prostriedky
|
69,98 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1155
|
Menubox
|
53,84 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
Assist Trend - Tamás Gombor |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1154
|
Učebnice pre učiteľov
|
279,15 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Gorila.sk |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
6070
|
registrácia domény: kfmtyat.sk
|
58,80 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6068
|
rúško, antimicrol imuna 5l
|
540,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6069
|
skladané papierové uteráky, mydlová pena
|
505,59 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1153
|
Revízia telových.náradia a multifunčné ihrisko
|
191,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
Mgr. Ján Fatľa |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1149
|
rozpračovač na dezinfekciu, tvárový štít
|
149,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Bortex, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1150
|
Prenájom rohože
|
28,08 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1151
|
Poistné
|
83,42 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1152
|
Materiál
|
27,47 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1147
|
stojan na dezinfekciu, mydlo tekutö
|
260,58 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Kikoshop s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
6067
|
toner
|
143,37 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1148
|
Telefonné hovory
|
199,79 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1145
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1146
|
Prenájom rohože
|
22,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
6066
|
Kancelárske potreby, školská krieda, špongia
|
418,67 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6064
|
Učebnice
|
279,15 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6065
|
menubox, mikroténové vrecká
|
53,84 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1144
|
Vodné a stočné
|
141,76 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1141
|
Oprava budovy
|
3 889,40 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1143
|
Dodávka tepla
|
1 951,10 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1142
|
Sklenárske práce
|
516,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Servis hasiacich zariadeni, Mikuláš Feješ |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
6060
|
Dezinfekčné prostriedky
|
260,58 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6059
|
Revízia telovýchovného náradia a multifunkčného ihriska
|
191,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
6062
|
Zámok, tekutý kov
|
27,47 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6061
|
Rozprašovač na dezinfekciu, tvárový štít
|
149,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1138
|
Kosenie areálu školy
|
748,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1140
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
DM3 Security |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1137
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1139
|
Materiál pre školníka
|
258,31 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1136
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1135
|
Vodné a stočné
|
206,95 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1134
|
Čistiace prostriedky
|
179,22 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1133
|
menubox do ŠJ
|
63,22 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1131
|
vyúčtovanie zmluvy
|
223,70 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1132
|
Oprava budovy
|
575,82 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
R&B Intex s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
6058
|
Kontrola, oprava hasiacich zariadení
|
516,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
6056
|
Materiál školníkovi
|
258,31 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
|
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
6057
|
vnútorná oprava budovy, maľovanie,oprava strechy nad telocvičňou
|
3 889,40 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
|
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
6054
|
čistiace prostriedky
|
179,22 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
|
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
6055
|
Kosenie areálu školy
|
748,80 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
|
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
6053
|
menubox - ŠJ
|
63,22 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
|
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1130
|
oprava a servis internetu
|
474,79 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1129
|
Materiál pre školníka
|
235,51 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
7/2020
|
elektrická energia
|
8 562.00 |
s DPH |
|
|
15.08.2020 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1127
|
Dodávka tepla
|
1 781,90 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1128
|
Prenájom zariadenia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1126
|
Telefonné hovory
|
188,16 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1125
|
zemné práce
|
3 589,21 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
R&B Intex s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1122
|
Oprava budovy
|
18 301,13 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1124
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
6/2020
|
oprava budovy
|
18 301.13 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1123
|
Vodné a stočné
|
306,18 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1120
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1119
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1121
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
DM3 Security |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1118
|
Čistiace prostriedky
|
350,08 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
6052
|
výmena dvier
|
575,82 |
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
|
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1117
|
Prenájom rohože
|
14,67 |
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
6051
|
centrálny adapter, inštalačné a servisné práce
|
474,79 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
6050
|
Materiál školníkovi
|
235,51 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1115
|
Zber odpadu
|
29,70 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1111
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1116
|
Dodávka tepla
|
1 781,90 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1113
|
Vodné a stočné
|
405,40 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
6048
|
oprava strechy, vnútornej kananlizácie a vnútorného vodovodu, klampiarske práce, maľovanie
|
18 301,13 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
|
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1112
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
6047
|
čistiace prostriedky
|
350,08 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
|
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
6049
|
zemné práce - ihrisko
|
3 589,25 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
|
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1109
|
Telefonné hovory
|
186,04 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1114
|
Prenájom zariadenia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1110
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
DM3 Security |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1108
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1107
|
Materiál
|
24,01 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1106
|
Prenájom rohože
|
53,78 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1105
|
vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Detské ihrisko, vonkajší fitness
|
540,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
Stavomat RS s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1104
|
Poistné
|
83,42 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1103
|
Prenájom zariadenia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1102
|
Údržba ASC agenda
|
469,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1100
|
Dodávka tepla
|
1 781,90 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1101
|
Telefonné hovory
|
209,16 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1099
|
odstránenie nedostatkov na bleskovzdovej sústavy
|
694,19 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
Ing. Dezider Csízi |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1098
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1097
|
Zber odpadu
|
19,70 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1095
|
oprava ohrevu vody
|
46,50 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1096
|
Materiál
|
46,23 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
5/2020
|
športovo-zábavné ihrisko
|
25 000,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1092
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
DM3 Security |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1089
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
6046
|
odstránenie nedostatkov na bleskozvodovej sústavy
|
694,19 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1088
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1090
|
Kosenie areálu školy
|
816,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1093
|
Vodné a stočné
|
257,99 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1094
|
Vodné a stočné
|
150,25 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
6045
|
vršok, rukovať,prípojka,tesnenie, výstražná páska, utierky kuchynské
|
46,23 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1087
|
Knihy pre riad.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1085
|
Materiál na opravu bleskozvodu
|
383,06 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
Gejza Molnár - ELMOL |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Zmluva |
6/2020
|
Zmluva o dielo
|
45 205.30 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
R&B Intex s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1086
|
Čistiace prostriedky
|
544,12 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1084
|
Vyúčtovanie zmluvy
|
417,77 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
6033
|
bezkontaktný teplomer, lieky
|
281,80 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1083
|
Prenájom rohože
|
34,27 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1091
|
Antibakteriálne pero
|
62,76 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
Andrej Lučenič - CAR Line |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
6044
|
Oprava ohrevu vody
|
46,50 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
|
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1079
|
lieky, teplomer
|
281,80 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
PhMr. Zoltán Antal |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
6043
|
Ochranný štít na tvár
|
108,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
|
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
6042
|
Antibakterálne pero
|
62,76 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
|
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1080
|
revízia elektrických zariadení
|
214,09 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
Ing. Dezider Csízi |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1081
|
revízia bleskovodu
|
69,79 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
Ing. Dezider Csízi |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1082
|
Revízia elektrických zariadenia
|
415,54 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
Ing. Dezider Csízi |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1078
|
dezinfekčné prostriedky
|
733,50 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
Luka Centrum s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1076
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1077
|
Poistné
|
257,15 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1075
|
Prenájom zariadenia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2020
|
elektrická energia
|
7 400,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Objednávka |
6041
|
Kosenie areálu školy
|
816,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
|
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1074
|
časopis
|
119,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1073
|
Prenájom rohože
|
73,30 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
6040
|
Knihy pre riad.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
|
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1072
|
Zber odpadu
|
19,70 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1071
|
Oprava budovy
|
1 453,44 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1070
|
Dodávka tepla
|
1 781,90 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1069
|
Vodné a stočné
|
215,46 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
6038
|
materiál k oprave bleskozvodu
|
383,06 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
|
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
6039
|
čistiace prostriedky
|
544,12 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
|
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
6035
|
revízia na blezkozvodovej sústave
|
69,79 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1064
|
Prenájom zariadenia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
6032
|
dezinfekčné prostriedky
|
733,50 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
6036
|
revízia na blezkozvodovej sústave
|
415,54 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1061
|
Oprava budovy
|
2 355,58 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
R&B Intex s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1062
|
Telefonné hovory
|
200,86 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1063
|
Materiál - VP
|
55,96 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Luka Centrum s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1065
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
DM3 Security |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1066
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1067
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1068
|
Oprava budovy
|
1 926,73 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
R&B Intex s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
6037
|
Dávkovač mydl.peny, dávkovač pap.uterákov, mydlová pena, pap. uteráky
|
2 487,34 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
6034
|
revízia elektrických zariadení
|
214,09 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1060
|
Audit
|
648,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
GemerAudit s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1059
|
Revizie elektr.spotrebičov
|
380,40 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
Ing. Dezider Csízi |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1058
|
vyhotovenie elektrického prívodu konvektomatu
|
237,20 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
Ing. Dezider Csízi |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
6031
|
oprava strešnej krytiny
|
1 453,44 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
6030
|
oprava okna a dvere
|
1 926,73 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
6029
|
Krezosan Bandaska 5l
|
55,96 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
6028
|
montáž interierových dverí + zárubne
|
2 355,58 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
6027
|
revízia elektrických spotrebičov
|
380,40 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1057
|
Dodávka tepla
|
3 913,82 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1056
|
Aktualizácia program pre ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
Soft-GL s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1055
|
Telefonné hovory
|
197,77 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1054
|
Kancelárske potreby
|
146,05 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
Office depot s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
6026
|
vyhotovenie elektr.prívodu na konvektomat
|
237,20 |
s DPH |
|
|
13.04.2020 |
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1053
|
ochranné rúška
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
TORY s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1049
|
Zber odpadu
|
29,70 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1048
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1050
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1051
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1052
|
DDD dezinsekcia
|
840,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Luka Centrum s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1047
|
Prenájom rohože
|
53,78 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1046
|
Vodné a stočné
|
467,78 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1045
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
DM3 Security |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
6025
|
archivačný box, pákový zakladač
|
146,05 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
6024
|
ochranné rúška
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
6023
|
dezinsekica šk.budovy
|
840,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
6022
|
toner do tlačiarne Canon
|
13,25 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1044
|
WhiteBoard, ClassBoard
|
4 510,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
6021
|
Whiteboard, inštalačné práce
|
4 510,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1043
|
Poistné
|
83,42 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1042
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
3 784,80 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1041
|
Materiál
|
62,40 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
6020
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
3 784,80 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1040
|
Telefonné hovory
|
186,79 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1039
|
poplatok za prenájom zariadenia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1036
|
Dodávka tepla
|
6 384,14 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2020
|
dodávka tepla
|
6 384.14 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1034
|
Učebnice
|
114,80 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Občianske združenie PO Slovensky hravo |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1035
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1037
|
Materiál
|
227,09 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1038
|
Učebnice
|
29,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
6018
|
dezinfekčné prostriedky
|
62,40 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1032
|
Vodné a stočné
|
1 202,04 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1031
|
Učebnice
|
29,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1033
|
Zber odpadu ŠJ
|
29,70 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1029
|
Vodné a stočné
|
405,40 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1030
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
DM3 Security |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1028
|
vyúčtovanie zmluvy
|
1 370,64 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1026
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1027
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Zmluva |
5/2020
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 30/2020
|
45 000,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
Nadácia SPP |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1025
|
Prenájom rohože
|
73,30 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
6017
|
učebnice
|
29,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
6016
|
materiál na opravu
|
227,09 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
6015
|
učebnice
|
114,80 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Zmluva |
4/2020
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
172,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
Mgr. Bussányiová Tímea |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1023
|
Prenájom rohože
|
22,80 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Zmluva |
3/2020
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
76,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Váradi Zsolt |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1015
|
Mapy
|
371,27 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Stiefel Eurocart Kft. |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1019
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1021
|
Dodávka tepla
|
7 737,74 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1020
|
Vodné a stočné
|
1 119,83 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1017
|
Zber odpadu
|
29,70 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1018
|
Prenájom rohože
|
73,30 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2020
|
dodávka tepla
|
7 737.74 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Objednávka |
6013
|
montáž videovrátnika
|
515,61 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
6014
|
učebnice
|
29,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1016
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
DM3 Security |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1022
|
Telefonné hovory
|
194,35 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
6019
|
Materiál
|
62,40 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Zmluva |
2/2020
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
Iván László |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1014
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1013
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1012
|
Lyžiarsky výcvik
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
František Auxt – FegaFors |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1011
|
Čistiace prostriedky-ŠJ
|
153,83 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1010
|
Audit
|
432,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
GemerAudit s.r.o. |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
6010
|
Mapy
|
371,27 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
238,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
Pobori Juraj |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1009
|
Elektrická energia
|
291,33 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1008
|
zástavy
|
93,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
2U spol. s.r.o. |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2020
|
elektrická energia
|
8 562,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1003
|
Predplatné časopisu
|
99,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1004
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1007
|
Materiál
|
14,12 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1006
|
Čistiace prostriedky
|
475,25 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1005
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
6006
|
Materiál
|
14,12 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
6007
|
Zástavy
|
93,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
6008
|
čistiace prostriedky
|
153,83 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
6009
|
Lyžiarsky výcvik
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
6005
|
čistiace prostriedky
|
475,25 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
6004
|
Pracovné odevy
|
105,09 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
6003
|
Toner
|
127,90 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1002
|
Telefonné hovory
|
181,40 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1001
|
Prenájom zariadenia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
6002
|
Laminátor
|
205,40 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
|
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
6001
|
Predplatné
|
253,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
244
|
Prenájom rohože
|
49,32 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
240
|
Vodné a stočné
|
680,40 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
241
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
242
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
DM3 Security |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
243
|
Dodávka tepla
|
5 890,99 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Zmluva |
19/2019
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
190,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Molnár József |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
20.12.2019 |
|
|
Zmluva |
20/2019
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
76,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Váradi Zsolt |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
236
|
Sklenárske práce
|
129,24 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Sziklay Ladislav |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
237
|
Sklenárske práce
|
77,56 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Sziklay Ladislav |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
238
|
Poistné
|
83,42 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
239
|
Čistiace prostriedky
|
127,67 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
232
|
Materiál školníkovi
|
443,42 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
234
|
Oprava budovy
|
10 383,14 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
R&B Intex s.r.o. |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
235
|
Menovky na dvere
|
55,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Ondrej Janšo Reklama a Tlač |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
14/2019
|
oprava a úprava vnútorného dvora
|
10 383,14 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
233
|
Oprava budovy
|
325,12 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
R&B Intex s.r.o. |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
104
|
Učebnice anglického jazyka
|
572,55 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
One To One |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
102
|
Rámovanie diplomov
|
77,56 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Sziklay Ladislav |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
103
|
Čistiace prostriedky
|
127,67 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Technometal-Kovo |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
230
|
Zber odpadu
|
76,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
229
|
Kancelárske potreby
|
483,94 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Farkas Víktor |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
228
|
Telefonné hovory
|
181,41 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
231
|
Prenájom zariadenia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Objednávka |
97
|
Tonery
|
31,89 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
98
|
klušky, žiarovky, posypová soľ, dvere, lepidlo, lanko svorka, sedatko WC, štetec
|
443,42 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Leg-kovo, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
99
|
Oprava prechodovej lišty, montáž a demontáž
|
325,12 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
R&B Intex s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
226
|
Prenájom rohože
|
67,25 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Objednávka |
100
|
Menovky na dvere
|
55,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Ondrej Janšo Reklama a Tlač |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
101
|
Sklenárske práce
|
129,24 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Sziklay Ladislav |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
227
|
Vodné a stočné
|
737,10 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
225
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
13/2019
|
dodávka tepla
|
5 282,23 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
224
|
Dodávka tepla
|
5 282,23 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
223
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
DM3 Security |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
221
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
222
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Objednávka |
96
|
Kancelárske potreby, kriedy, špongia
|
483,94 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Farkas Víktor |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
14.02.2020 |
|
|
Zmluva |
18/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2019 |
Rákossy Zsolt |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
01.12.2019 |
|
|
Faktúra |
220
|
vyúčtovanie zmluvy
|
1 031,17 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
219
|
Vodné a stočné
|
280,67 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Zmluva |
17/2019
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
96,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Zväz maďarských pedagógov na SR |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
218
|
Prenájom rohože
|
67,25 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
217
|
Telefonné hovory
|
178,58 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
214
|
Dodávka tepla
|
4 000,63 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
216
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
215
|
Nájomné
|
22,80 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
213
|
Vodné a stočné
|
785,30 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
210
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
212
|
Oprava budovy
|
9 992,68 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
R&B Intex s.r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
211
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
209
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
DM3 Security |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
12/2019
|
oprava a úprava vnútorného dvora
|
9 992.68 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
208
|
Switch
|
20,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
207
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
3 602,20 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
206
|
Školenie - ŠJ
|
17,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
ArtEdu spol. s.r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
205
|
Klučenka
|
33,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
204
|
montáž uzemnenia na plynové potrubie
|
78,15 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
Miroslav Salek |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
203
|
Nájomné
|
67,25 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
95
|
eternet switch
|
20,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Tornalanet s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
200
|
Telefonné hovory
|
193,70 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201
|
Poistné
|
1 231,47 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
202
|
Nájomné
|
22,80 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
94
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
3 602,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
198
|
Dodávka tepla
|
2 494,75 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
199
|
škola v prírode
|
3 597,12 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Compagra s.r.o. |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
196
|
Vodné a stočné
|
1 168,02 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
197
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
194
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
195
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
193
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
DM3 Security |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
192
|
Kancelárske potreby
|
18,90 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
MK Trade |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Zmluva |
16/2019
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
76,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Nagyová Katarína |
|
PaedDr. Miko Attila |
zást. riad. školy |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
191
|
Učebnice AJ
|
517,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
One To One |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190
|
Čistiace prostriedky - ŚJ
|
121,93 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
187
|
Prenájom rohože
|
49,32 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
186
|
Učebnice AJ
|
1 791,37 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
AD REM |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
189
|
servisné práce kamerového systému
|
80,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
188
|
Poistné
|
83,42 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
184
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
11/2019
|
škola v prírode
|
6 300,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
185
|
škola v prírode
|
6 300,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
František Auxt – FegaFors |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
183
|
Telefonné hovory
|
176,44 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Zmluva |
15/2019
|
Dodatok č. 1 o poskytnutí finančných príspevkov na vytváranie pracovných miest
|
12 742,42 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
182
|
Nájomné
|
22,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
178
|
Vodné a stočné
|
102,06 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
176
|
Kontrola, oprava, predaj has.zar.
|
583,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
Servis hasiacich zariadeni, Mikuláš Feješ |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
175
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
DM3 Security |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
174
|
Oprava budovy
|
1 808,93 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
177
|
Vodné a stočné
|
127,58 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
180
|
Nábytok
|
1 858,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
Evector. s.r.o. |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
179
|
Dodávka tepla
|
2 270,47 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
181
|
Kosenie areálu školy
|
270,72 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
91
|
Laminovacia folia
|
18,90 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
MK Trade |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
92
|
Škola v prírode pre 24 žiakov
|
3 597,12 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Compagra s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
93
|
Učebnica prvouka
|
311,85 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
173
|
vešiak
|
20,66 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
172
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
171
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
10/2019
|
zariadenie do školskej jedálni
|
19 587,12 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
170
|
Zariadenie do Šj
|
19 587,12 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
Gastrosalon.sk |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
90
|
Učebnice anglického jazyka
|
517,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
One To One |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
89
|
Čistiače prostriedky pre ŠJ
|
121,93 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
81
|
vešiak
|
20,66 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
Leg-kovo, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
88
|
Servisné práce
|
80,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
Tornalanet s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
18.10.2019 |
|
|
Zmluva |
14/2019
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest
|
14 146,42 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
26.08.2019 |
|
|
Objednávka |
80
|
Elektrický varný kotol, umývačka riadu, el. konvektomat, mraziaca skriňa
|
19 587,12 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
Gastrosalon.sk |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
18.10.2019 |
|
|
Zmluva |
13/2019
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
388,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
Kósiková Tímea |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
30.08.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
9/2019
|
Oprava budovy
|
13 905,65 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
168
|
Oprava budovy
|
1 211,11 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
169
|
Oprava budovy
|
13 905,65 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
156
|
Servis alarmového systému
|
195,04 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
Gejza Molnár - ELMOL |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
161
|
záves, montážna pena
|
36,30 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
157
|
Dodávka tepla
|
1 661,71 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
162
|
lepidlo, šrouby, zápustky, záves
|
53,34 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
167
|
Prenájom rohože
|
31,39 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
166
|
lišta
|
10,84 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
165
|
vyúčtovanie zmluvy
|
318,94 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
164
|
poplatok za prenájom zariadenia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
158
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
DM3 Security |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
159
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
160
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
163
|
Vodné a stočné
|
124,74 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
83
|
Kontrola, oprava, predaj hasiacich zariadení
|
583,20 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Servis hasiacich zariadeni, Mikuláš Feješ |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
85
|
Objednávka pobytu v škole v prírode pre 42 žiakov
|
6 300,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
František Auxt – FegaFors |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
86
|
Učebnice anglického jazyka
|
1 791,37 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
AD REM |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
87
|
Skrine
|
1 858,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Evector. s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
84
|
Objednávame u Vás kosenie areálu
|
270,72 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Mestské služby mesta |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
155
|
Telefonné hovory
|
175,44 |
s DPH |
|
|
15.08.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
154
|
Údržba ASC agenda
|
469,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2019 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
79
|
lišta
|
10,84 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
Leg-kovo, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
18.10.2019 |
|
|
Zmluva |
12/2019
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
388,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Hugyár Eduard |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
08.08.2019 |
|
|
Zmluva |
11/2019
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
76,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Váradi Zsolt |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
05.08.2019 |
|
|
Objednávka |
82
|
Opravné práce, strechy a dlažby
|
1 808,93 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
152
|
Čistiace prostriedky
|
640,19 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
153
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
150
|
Vypínač, zásuvka, trubica, štarter, riedidlo, farba
|
130,11 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
151
|
Montáž a inštalácia kamerového systému
|
1 060,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
8/2019
|
Natieračské práce
|
8 985,44 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
30.07.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
7/2019
|
Oprava strechy
|
7 407.36 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
149
|
Karcher - čistič okien
|
1 547,92 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
147
|
Natieračské práce
|
8 985,44 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
148
|
Oprava strechy
|
7 407,36 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
76
|
Natieračské práce
|
13 905,65 |
s DPH |
|
|
29.07.2019 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
75
|
oprava zámkovej dlažby
|
1 211,11 |
s DPH |
|
|
29.07.2019 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
74
|
Montáž uzemnenia na plynové potrubie
|
78,15 |
s DPH |
|
|
29.07.2019 |
Miroslav Salek |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
73
|
Čistiace prostriedky
|
640,19 |
s DPH |
|
|
29.07.2019 |
Technometal-Kovo |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
72
|
Složka A4, kapsy boční - 40 ks bordová, 40 ks čierna
|
107,76 |
s DPH |
|
|
29.07.2019 |
Linarts, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
78
|
lepidlo, šroby závesy, zápustky do muru
|
53,34 |
s DPH |
|
|
29.07.2019 |
Leg-kovo, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
77
|
záves klbový, montážna pena,
|
36,30 |
s DPH |
|
|
29.07.2019 |
Leg-kovo, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
145
|
Prenájom rohože
|
49,32 |
s DPH |
|
|
26.07.2019 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
146
|
Rukovať, prípojka, šrouby, záves stavebný, rukovať, tmel na sklo
|
41,23 |
s DPH |
|
|
26.07.2019 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
144
|
Vrece do kuchyne
|
9,72 |
s DPH |
|
|
25.07.2019 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
71
|
Servis alarmového systému
|
195,04 |
s DPH |
|
|
24.07.2019 |
Gejza Molnár - ELMOL |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
70
|
vypínač, zásuvka, trubica, starter, riedidlo, farba
|
130,11 |
s DPH |
|
|
23.07.2019 |
Leg-kovo, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
143
|
Prenájom doch. systému
|
22,80 |
s DPH |
|
|
22.07.2019 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
140
|
Dodávka tepla
|
2 398,63 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
135
|
Telefonné hovory
|
200,75 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
142
|
Celodenný rekreačný pobyt pre žiakov zo SZP
|
342,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
Zsolt Kalaš SHR |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
141
|
Knihy pre riad.
|
65,82 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
Nakladatelství Forum s.r.o. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
139
|
vložka fab, zámok vložkový, folia čierna
|
24,04 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
138
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
DM3 Security |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
137
|
Vodné a stočné
|
1 068,80 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
136
|
Učebnice
|
39,80 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
Občianske združenie PO Slovensky hravo |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
69
|
Montáž a Inštalácia kamerového systému
|
1 060.00 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
Tornalanet s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
131
|
Prenájom rohože
|
67,25 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
132
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
133
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Zmluva |
10/2019
|
Dodatok č.1 k zmluve o dielo
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
R&B Intex s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
134
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
130
|
Kvety na výsadbu
|
160,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Pohrebnické služby |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
65
|
Vršok ventilový, rukovať, pripojka flexi, šrouby, spray
|
41,23 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Leg-kovo, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
67
|
Oprava strechy
|
7 407.36 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
18.10.2019 |
|
|
Zmluva |
9/2019
|
zmluva o dielo - rekonštrukcia vnútorného dvora
|
39 952,63 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
R&B Intex s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
01.07.2019 |
|
|
Objednávka |
66
|
Natieračské práce
|
8 985.44 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
129
|
Autobusová doprava
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Benjamin Mezei |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
68
|
Karcher - čistič okien
|
1 547.92 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Leg-kovo, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
128
|
Telefonné hovory
|
181,45 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
126
|
mobilná škartácia dokumentov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
127
|
Poistné
|
83,42 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
125
|
informačná tabuľa - galéria najlepších
|
234,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
Ondrej Janšo Reklama a Tlač |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
63
|
Vložka FAB, zámok vložkový, folia čierna, sieťa
|
24,04 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
Leg-kovo, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
64
|
Kontrolná zložka riaditeľa - publikácia
|
65,82 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
Nakladatelství Forum s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
62
|
Učebnica slov jazyka
|
39,80 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
Občianske združenie PO Slovensky hravo |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
124
|
Ventil, baterky, vrece do koša
|
57,36 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
57
|
Celodenný rekreačný pobyt pre 38 žiakov zo SZP na 21.júna 2019
|
342,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Zsolt Kalaš SHR |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
25.07.2019 |
|
|
Objednávka |
58
|
Informačná tabuľa - najlepší žiaci
|
234,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Ondrej Janšo Reklama a Tlač |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
123
|
Kosenie areálu ZŠ
|
456,96 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
59
|
Mobilná škartácia dokumentov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
60
|
Preprava najlepších žiakov
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Benjamin Mezei |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
61
|
Kvety na výsadbu
|
160,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Pohrebnické služby |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
122
|
Tričká - VP
|
680,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Tomáš Gál |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
119
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre ŠJ
|
55,80 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
Ballux, spol. s.r.o. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
121
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
120
|
Oprava prev.strojov v ŠJ
|
2 719,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
Gabriel Csépe |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
116
|
Vodné a stočné
|
388,40 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
114
|
Prenájom zariadenia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
53
|
Toner HP CF 400A
|
58,48 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
25.07.2019 |
|
|
Objednávka |
54
|
Materiálno--spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie
|
55,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Ballux, spol. s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
25.07.2019 |
|
|
Objednávka |
55
|
Detské tričká s potlačom pre krúžok VP
|
680,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Tomáš Gál |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
25.07.2019 |
|
|
Objednávka |
56
|
Ventil, baterky, vrecia do koša, tašky plast.
|
57,36 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Leg-kovo, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
117
|
Zber odpadu
|
57,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
115
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
DM3 Security |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
118
|
Tlačenie tlačív
|
25,07 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
113
|
Dodávka tepla
|
3 135,55 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
52
|
Multifunkčný stroj HP LaserJet MFP M130nw
|
112,66 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Partner Retail s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
112
|
Vodné a stočné
|
255,16 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
111
|
Elektrická fritéza, Aro mrazák
|
1,98 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
51
|
Prvá pomoc - 2 ks knihy
|
29,72 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Ikar, a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
110
|
Prvá pomoc - príručka
|
29,72 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Ikar, a.s. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
107
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
109
|
čistenie kanlizácie
|
43,44 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
108
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
106
|
materiál pre školníka
|
36,43 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
105
|
Konzultácie, servis, vzdialená podpora
|
55,39 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
104
|
vyúčtovanie zmluvy
|
971,35 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
103
|
Tlač šk.novín, propagačný materiál
|
694,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
Ondrej Janšo Reklama a Tlač |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
102
|
Oprava kanceláriu ŠJ
|
638,97 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
R&B Intex s.r.o. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
99
|
Poistné
|
257,15 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
100
|
Oprava umývačku riadu
|
129,90 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
Michal Jedinák ml. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
101
|
Seminár "Školské stravovanie"
|
20,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
Ballux, spol. s.r.o. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
97
|
Predplatné
|
119,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
98
|
Prenájom rohože
|
67,25 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
50
|
oprava chladiaceho boxu v ŠJ
|
2 719.00 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Gabriel Csépe |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
25.07.2019 |
|
|
Objednávka |
49
|
Poštové poukážky pre ŠJ
|
25,07 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
25.07.2019 |
|
|
Objednávka |
48
|
Objednávame u Vás kosenie areálu
|
456,96 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Mestské služby mesta |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
25.07.2019 |
|
|
Objednávka |
47
|
Objednávame u Vás čistenie kanalizácie
|
43,44 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Mestské služby mesta |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
25.07.2019 |
|
|
Objednávka |
46
|
rukovať, vršok ventil., uzáver, tmel, hadica
|
36,43 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Leg-kovo, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
45
|
Tlač šk. novín, propagačný materiál
|
694,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
Ondrej Janšo Reklama a Tlač |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
96
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
44
|
Maľovanie a oprava podlahy kancelárie v ŠJ
|
638,97 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
R&B Intex s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
03.06.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
6/2019
|
elektrická energia
|
6 392,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
95
|
Prenájom tabletov
|
25,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
Datalan, a.s. |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
94
|
Čistiace prostriedky
|
433,27 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
93
|
Telefonné hovory
|
194,32 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
92
|
Prenájom dochádz.systému
|
22,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
91
|
materiál pre VP
|
87,55 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Vlasta Ostrihoňová - Textil Lux |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
43
|
Oprava umývačku riadu v ŠJ
|
129,90 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Michal Jedinák ml. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
41
|
Čistiace prostriedky
|
433,27 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Technometal-Kovo |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
42
|
Jedálenský stôl
|
113,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Nabbi, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
40
|
Bavlna, hadovka, guma, nite - materiál na krúžok VP
|
87,55 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Vlasta Ostrihoňová - Textil Lux |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
90
|
Vodné a stočné
|
907,20 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
89
|
Dodávka tepla
|
3 584,11 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
88
|
Archivné boxy
|
28,20 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
EMBA Trade, spol.s.r.o. |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
39
|
Tonery
|
198,42 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
87
|
Materiál
|
60,28 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
86
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
DM3 Security |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
85
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
84
|
Oprava, čistenie kanalizácie, výmena kanaliz. rúr
|
495,79 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Zmluva |
8/2019
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
340,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
Iveta Ďurišková |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
83
|
Telefonné hovory
|
59,99 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
79
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
38
|
Násada na zmeták, zámok lankový, olej, tuk mazací, začia hlava
|
60,28 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Leg-kovo, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
82
|
Monitorovanie objektu
|
67,25 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
81
|
Materiál
|
140,01 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
37
|
Archívne boxy, spona
|
28,20 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
EMBA Trade, spol.s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
03.06.2019 |
|
|
Zmluva |
7/2019
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
388,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
Balajtiová Berta |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
80
|
Audit
|
432,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
GemerAudit s.r.o. |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
78
|
Čistiace prostriedky
|
698,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2019 |
YVES & Soteco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
76
|
čistenie kanalizačných potrubí
|
914,90 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
77
|
Údržba a aktualizácia programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
Soft-GL s.r.o. |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Zmluva |
6/2019
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
Horváth Ondrej |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
75
|
Prenájom zariadenia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
69
|
Vodné a stočné
|
490,45 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
73
|
Revízia telových.náradia
|
191,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Mgr. Ján Fatľa |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72
|
Oprava a údržba internetu
|
289,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
71
|
Dodávka tepla
|
4 769,59 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
70
|
Telefonné hovory
|
189,98 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
74
|
Výmena kovania a zámku na vchodových dverách
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
R&B Intex s.r.o. |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
36
|
rukavice, násady do lopaty, krompáča, sekery
|
140,01 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Leg-kovo, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
34
|
Aktualizácia a servis programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Soft-GL s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
65
|
Telefonné hovory
|
1,35 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
35
|
Objednávame u Vás čistenie kanalizácie,výmena kanaliz. rúr
|
495,79 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Mestské služby mesta |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
68
|
Úradná skúška výťahu
|
240,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Technická inšpekcia a.s. |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
67
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
33
|
Výmena klúčky na vchodové dvere
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
R&B Intex s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
66
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
64
|
Telefonné hovory
|
0,50 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
62
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
DM3 Security |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
61
|
Oprava gastrozariadenia
|
247,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Michal Jedinák ml. |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
31
|
Skrine, stôl, stoličky
|
558,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Nabbi, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
32
|
Tonery
|
30,95 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
63
|
Prenájom rohože
|
49,32 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
60
|
Čistiace prostriedky
|
161,62 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
53
|
Lyžiarsky výcvik
|
2 250,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
František Auxt – FegaFors |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
59
|
Reproduktory
|
185,40 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Muziker, a.s. |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
58
|
Telefonné hovory
|
178,05 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
54
|
Asistencia pri 6. ročnej opakovanej úradnej skúške
|
331,08 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Fower, spol. s.r.o. |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
56
|
Počitač
|
2 729,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Martin Gall - MG COMP |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
55
|
Materiál
|
117,55 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
30
|
Oprava internetu
|
289,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Tornalanet s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
29
|
Reproduktory
|
185,40 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Muziker, a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
52
|
DDD dezinsekcia
|
265,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
Luka Centrum s.r.o. |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
57
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
51
|
Chladnička
|
34,99 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
48
|
Poistné
|
83,42 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
28
|
Čistiače prostriedky pre ŠJ
|
161,62 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
27
|
Oprava gastrozariadenia v ŠJ
|
247,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Michal Jedinák ml. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
26
|
Úradná škúška výťahu
|
240,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Technická inšpekcia a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
25
|
Materiál pre školníka k dorobným opravám
|
117,55 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Leg-kovo, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
24
|
Revízia telovýchovného náradia a multifunkčného ihriska
|
191,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Mgr. Ján Fatľa |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
23
|
Objednávame u Vás chladničku pre ŠJ
|
34,99 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
22
|
Objednávame u Vás čistenie kanalizácie,osadenie betonového skuža a poklopov
|
914,90 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Mestské služby mesta |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
23
|
Objednávame u Vás chladničku pre ŠJ
|
34,99 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
49
|
Sklenárske práce
|
148,75 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Sziklay Ladislav |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
50
|
Sklenárske práce
|
102,77 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Sziklay Ladislav |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
21
|
Dezinsekcia priestorov v školskej budove B na ul. Mierovej
|
265,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
Luka Centrum s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
03.06.2019 |
|
|
Zmluva |
5/2019
|
Zmluva o vykonaní auditu
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
GemerAudit |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
47
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
4 482,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
46
|
Počitač
|
2 796,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
Martin Gall - MG COMP |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
37
|
Prenájom zariadenie
|
22,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
36
|
Zber odpadu - ŚJ
|
57,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
43
|
Prenájom rohože
|
67,25 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
42
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
40
|
Dodávka tepla
|
6 179,35 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
45
|
čistenie kanalizačných potrubí
|
386,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Ekokanal, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
39
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
DM3 Security |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
38
|
TV Locall
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Tv LocAll s.r.o. |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
35
|
Vodné a stočné
|
470,62 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
44
|
Materiál
|
18,50 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
41
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Objednávka |
20
|
Asistencia pri 6. ročnej opakovanej úradnej skúške
|
331,08 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Fower, spol. s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
03.06.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
5/2019
|
dodávka tepla
|
6 179.35 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Objednávka |
19
|
Sklenárske práce
|
102,77 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Sziklay Ladislav |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
18
|
Sklenárske práce
|
148,75 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Sziklay Ladislav |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
33
|
Vodné a stočné
|
155,93 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Objednávka |
17
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
4 482.00 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
30
|
Údržba multifunkčného stroja
|
661,28 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
32
|
Materiál
|
16,53 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
31
|
Lyžiarsky výcvik
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
František Auxt – FegaFors |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Zmluva |
4/2019
|
Zmluva o prenechaní majetku
|
76,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
Materská škola - Óvoda |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
29
|
Oprava prev.strojov v ŠJ
|
207,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
Michal Jedinák ml. |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Zmluva |
3/2019
|
Zmluva o prenechaní majetku
|
124,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Szabariová Mária |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
15.02.2019 |
|
|
Objednávka |
16
|
čistenie lapača tukov a čistenie kanalizácie v ŠJ
|
386,40 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Ekokanal, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
19.03.2019 |
|
|
Objednávka |
15
|
Montážna pena, hmoždinka
|
18,50 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
Leg-kovo, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
28
|
TV Locall
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
Tv LocAll s.r.o. |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
27
|
Telefonné hovory
|
183,42 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
26
|
Odborná prehliadka elektr. výťahu
|
75,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Miroslav Salek |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2019
|
elektrická energia
|
7 430.00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
25
|
Školenie - ŚJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Ballux, spol. s.r.o. |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
24
|
Materiál
|
277,39 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
23
|
Nájomné
|
22,80 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
22
|
Oprava budovy
|
262,14 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Gabriel Csépe |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19
|
Prenájom rohože
|
67,25 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
21
|
čistenie kanalizačných potrubí
|
20,64 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
DM3 Security |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
17
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
18
|
Oprava výťahu
|
981,36 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Fower, spol. s.r.o. |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
16
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
15
|
Dodávka tepla
|
6 852,19 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
13
|
Vodné a stočné
|
436,58 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
12
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
14
|
Čistiace prostriedky
|
792,70 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Objednávka |
14
|
Teplomer pre ŠJ, konzol
|
16,53 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Leg-kovo, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
19.03.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2019
|
dodávka tepla
|
6 852.19 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Objednávka |
13
|
Objednávka lyžiarskeho výcviku pre 30 žiakov
|
4 500.00 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
František Auxt – FegaFors |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
19.03.2019 |
|
|
Objednávka |
12
|
Oprava umývačku riadu v ŠJ
|
207,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
Michal Jedinák ml. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
19.03.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2019
|
Zmluva o prenechaní majetku
|
238,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
Pobori Juraj |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
25.01.2019 |
|
|
Objednávka |
11
|
oprava mrazničky v ŠJ
|
262,14 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
Gabriel Csépe |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
19.03.2019 |
|
|
Objednávka |
10
|
odborná prehliadka a odborná skúška elektrtického prívodu pre výťah v ŠJ
|
75,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
Miroslav Salek |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
19.03.2019 |
|
|
Objednávka |
9
|
Materiál
|
277,39 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
Leg-kovo, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
11
|
Virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
9
|
Mydlová pena
|
147,85 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8
|
Tonery
|
32,78 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Visinon Tech s.r.o. |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
10
|
Materiál
|
41,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
5
|
Poštové poukážky
|
25,07 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
7
|
Elektrická energia
|
343,20 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
6
|
Audit
|
432,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
GemerAudit s.r.o. |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
4
|
Telefonné hovory
|
173,84 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
3
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
Zmluva o prenechaní majetku
|
190,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
Občianske združenie Sulyom, Hunyák Zsuzsanna |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
11.01.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2019
|
vodné a stočné
|
7 336.98 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
17.04.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2019
|
dodávka tepla
|
5 538.55 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Objednávka |
7
|
čistenie kanalizačných potrubí
|
20,64 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Mestské služby mesta |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
19.03.2019 |
|
|
Objednávka |
6
|
oprava výťahu v ŠJ
|
981,36 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Fower, spol. s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
19.03.2019 |
|
|
Objednávka |
8
|
Tlačivá
|
9,53 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Sevt, a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
19.03.2019 |
|
|
Objednávka |
5
|
Čistiace prostriedky
|
792,70 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Technometal-Kovo |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
19.03.2019 |
|
|
Objednávka |
3
|
Koncentrát mydlovej peny
|
147,85 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
19.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2
|
Tonery
|
32,78 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Visinon Tech s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
19.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1
|
Poštové poukážky pre ŠJ
|
25,07 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
19.03.2019 |
|
|
Objednávka |
4
|
Šrouby, nity, vrták
|
41,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Leg-kovo, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1
|
Nájomné
|
22,80 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
226
|
Oprava budovy - ŠJ
|
1 444,40 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
229
|
Prenájom rohože
|
67,25 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
230
|
Dodávka tepla
|
5 538,55 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
225
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
DM3 Security |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
224
|
Materiál
|
15,20 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
223
|
Vodné a stočné
|
7 336,98 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
222
|
OOPP
|
330,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Lagúna |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
228
|
OOPP - ŚJ
|
415,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Lagúna |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
227
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018012
|
OOPP - ŚJ
|
415,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Lagúna |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
223
|
Vodné a stočné
|
7 336,98 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2018012
|
OOPP
|
330,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Lagúna |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2181305869
|
Vodné a stočné
|
7 336,98 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
79118
|
Materiál
|
15,20 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
180101017
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
DM3 Security |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1802163
|
Oprava budovy - ŠJ
|
1 444,40 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1015215
|
Dodávka tepla
|
5 538,55 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20182223
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1904053
|
Prenájom rohože
|
67,25 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
94
|
Oprava a maľovanie ŠJ
|
1 444,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
Leg-kovo, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
22.01.2019 |
|
|
Objednávka |
93
|
Spray chrom
|
15,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
Technometal-Kovo |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
22.01.2019 |
|
|
Objednávka |
92
|
OOPP pre kuchárky
|
415,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
Lagúna |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
22.01.2019 |
|
|
Objednávka |
91
|
OOPP pre upratovačky a školníka
|
330,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
Lagúna |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
22.01.2019 |
|
|
Zmluva |
17/2018
|
Dohoda o rekapitulácie preddavkových platieb
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
221
|
Poistné
|
83,42 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Zmluva |
16/2018
|
Zmluva o prenechaní majetku
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Révayová Alžbeta |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
220
|
Prenájom rohože
|
67,25 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
219
|
Prenájom rohože
|
22,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
218
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
217
|
TV Locall
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Tv LocAll s.r.o. |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
13/2018
|
Dodávka tepla
|
5 602,63 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
215
|
Dodávka tepla
|
5 602,63 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
216
|
Zber odpadu
|
57,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
214
|
Telefonné hovory
|
87,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
213
|
Vodné a stočné
|
481,96 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
212
|
Vodné a stočné
|
504,64 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
211
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
DM3 Security |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
210
|
Časopis
|
99,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
209
|
Plyn
|
7,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
208
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
207
|
Telefonné hovory
|
128,86 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
206
|
Nábytok
|
9 150,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
205
|
vyúčtovanie zmluvy
|
790,24 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
12/2018
|
Stoly do zborovne
|
9 150,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
204
|
Prenájom rohože
|
67,25 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
203
|
Dodávka tepla
|
4 096,75 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
202
|
Materiál - VP
|
162,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
Lucza Andor |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
201
|
TV Locall
|
50,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
Tv LocAll s.r.o. |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
199
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
197
|
Vodné a stočné
|
1 017,77 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
200
|
Prenájom zariadenia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
198
|
Čistiace prostriedky
|
164,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Zmluva |
14/2018
|
Zmluva o prenechaní majetku
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
Ladislav Árvai |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
196
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
195
|
Plyn
|
6,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Zmluva |
15/2018
|
Zmluva o prenechaní majetku
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Zväz maďarských pedagógov na SR |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
08.11.2018 |
|
|
Zmluva |
13/2018
|
Zmluva o prenechaní majetku
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Máté Vojtech |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
194
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
DM3 Security |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Objednávka |
87
|
Čistiace prostriedky
|
164,40 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
Technometal-Kovo |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
193
|
Poštové poukážky
|
25,07 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Objednávka |
88
|
Materiál - trička pre žiakov krúžok VP
|
162,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
Lucza Andor |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
189
|
Poistné
|
1 231,47 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
188
|
Kancelárske potreby
|
21,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
MK Trade |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
192
|
Materiál - VP
|
525,72 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
Farkas Víktor |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
191
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
4 498,60 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
190
|
Prenájom rohože
|
65,52 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
187
|
Prenájom zariadenia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
185
|
Telefonné hovory
|
120,57 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
186
|
TV Locall
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
Tv LocAll s.r.o. |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
182
|
Vodné a stočné
|
521,64 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183
|
Materiál
|
4,48 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
184
|
Dodávka tepla
|
2 526,79 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
181
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
DM3 Security |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
179
|
Skrine
|
3 935,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
177
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
178
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Objednávka |
90
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
4 498,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
22.01.2019 |
|
|
Zmluva |
12/2018
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
Centrum voľného času |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
28.09.2018 |
|
|
Zmluva |
11/2018
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
Váradi Zsolt |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
02.10.2018 |
|
|
Objednávka |
89
|
Stôl do zborovne
|
9 150,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
173
|
Učebnice
|
387,86 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
174
|
Poistné
|
83,42 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
175
|
Oprava budovy
|
12 789,22 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
176
|
Prenájom rohože
|
47,59 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Objednávka |
85
|
Kancelárske potreby
|
525,72 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Farkas Víktor |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
11/2018
|
oprava budovy
|
12 789,22 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Objednávka |
86
|
Poštové poukážky pre ŠJ
|
25,07 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Objednávka |
84
|
Kancelárske potreby
|
21,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
MK Trade |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
170
|
Materiál
|
29,98 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
172
|
TV Locall
|
50,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
Tv LocAll s.r.o. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
171
|
Dochádzkový systém
|
22,80 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
169
|
Dodávka tepla
|
1 661,71 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
168
|
Hasiace prístroje - revízia, oprava
|
574,80 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
Servis hasiacich zariadeni, Mikuláš Feješ |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
165
|
Kosenie areálu školy
|
314,88 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
166
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
167
|
Telefonné hovory
|
122,23 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
164
|
materiál pre školníka
|
99,36 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Drevomat - Štefan Deme |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Zmluva |
10/2018
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Konczová Gabriela |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
163
|
vyúčtovanie zmluvy
|
100,12 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
162
|
Zber odpadu
|
19,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
161
|
Čistiace prostriedky - ŚJ
|
137,08 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Objednávka |
82
|
Materiál
|
4,48 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Objednávka |
81
|
Tonerová kazeta
|
295,15 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Objednávka |
79
|
Hasiaci prístroj, servis
|
574,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
Servis hasiacich zariadeni, Mikuláš Feješ |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Objednávka |
80
|
Materiál
|
29,98 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Objednávka |
83
|
Prvouka
|
387,86 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Objednávka |
78
|
Lamely, lišta drev., hrč smrek, kľúče
|
99,36 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Drevomat - Štefan Deme |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
160
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
159
|
Plyn
|
2,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
158
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
DM3 Security |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
157
|
Materiál
|
36,85 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
156
|
Prenájom rohože
|
29,66 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
155
|
Vodné a stočné
|
201,29 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
154
|
Materiál
|
11,90 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
152
|
Materiál
|
164,03 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
153
|
Vodné a stočné
|
17,02 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Objednávka |
76
|
Materiál
|
36,85 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Objednávka |
77
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
137,08 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
151
|
TV Locall
|
50,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
Tv LocAll s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
75
|
Skrine
|
3 935,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Objednávka |
73
|
Objednávame u Vás: kosenie v areálu školy
|
314,88 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Objednávka |
74
|
Oprava strechy, natieračske práce, laminát. parkiet.
|
12 789,22 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
150
|
Oprava budovy
|
6 971,89 |
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
R&B Intex s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
10/2018
|
oprava budovy
|
6 971,89 |
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Objednávka |
72
|
Materiál
|
11,90 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
148
|
Telefonné hovory
|
119,55 |
s DPH |
|
|
14.08.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
149
|
Čistiace prostriedky
|
838,28 |
s DPH |
|
|
14.08.2018 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Zmluva |
9/2018
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
|
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
Tóth Štefan |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
145
|
Materiál školníkovi
|
194,59 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
144
|
Oprava, demontáž vodovodného potrubia
|
4 129,20 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
143
|
Materiál na opravu vodovodného potrubia
|
2 779,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
138
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
DM3 Security |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
139
|
Dodávka tepla
|
1 661,71 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
134
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
136
|
Prenájom
|
22,80 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
147
|
Materiál
|
78,76 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
146
|
Materiál školníkovi
|
145,48 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
137
|
Vodné a stočné
|
374,22 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
135
|
Vodné a stočné
|
104,90 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
142
|
Výmena a preskúš. meradla vody
|
86,44 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
141
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
140
|
Plyn
|
1,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
71
|
Materiál
|
164,03 |
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
133
|
Prenájom rohože
|
47,59 |
s DPH |
|
|
30.07.2018 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
69
|
Čistiace prostriedky
|
838,28 |
s DPH |
|
|
30.07.2018 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
70
|
Oprava budovy
|
6 971,89 |
s DPH |
|
|
30.07.2018 |
R&B Intex s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
68
|
Materiál
|
78,76 |
s DPH |
|
|
25.07.2018 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
67
|
Materiál
|
145,48 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
132
|
Telefonné hovory
|
129,38 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
128
|
Výroba a odvysielanie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
Tv LocAll s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
127
|
Poplatok za prenájom zariadenia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
131
|
Dodávka tepla
|
2 078,23 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
129
|
Autobusová doprava
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
Benjamin Mezei |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
130
|
čistenie kanalizacie
|
27,40 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
66
|
Materiál
|
194,59 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
64
|
Materiál k oprave vodovodného potrubia
|
2 779,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
65
|
Oprava vodovodného potrubia
|
4 129,20 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
123
|
Plyn
|
1,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
9/2018
|
oprava budovy
|
22 861,36 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
122
|
Vodné a stočné
|
340,20 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
124
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Zmluva |
8/2018
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
Keresztesová Helena |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
125
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
DM3 Security |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
126
|
Oprava budovy
|
22 861,36 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
119
|
Telefonné hovory
|
127,63 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
121
|
vypracovanie dokumentácie v oblasti OOÚ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
120
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
63
|
Preskúšanie a výmena meradla
|
86,44 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
118
|
Prenájom rohože
|
65,52 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
117
|
Kosenie areálu školy
|
580,08 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
114
|
Údržba ASC agenda
|
349,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
116
|
Materiál - VP
|
116,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
Ondrej Janšo Reklama a Tlač |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
115
|
Tlačiarenské práce
|
92,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
Ondrej Janšo Reklama a Tlač |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
113
|
škola v prírode
|
5 250,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
Vinogold s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
112
|
Učebné pomôcky
|
140,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
Bedminton s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
8/2018
|
škola v prírode
|
5 250,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
06.07.2018 |
|
|
Objednávka |
62
|
Objednávame u Vás: čistenie kanalizácie krtkom
|
27,40 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
61
|
Preprava autobusom najlepšich žiakov
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
Benjamin Mezei |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
111
|
Poistné
|
83,42 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
58
|
Objednávame u Vás: Kosenie areálu
|
580,08 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
59
|
Oprava budovy "C"
|
22 861,36 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
60
|
Nerezový odsávač do kuchyne
|
1 294,80 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
GST Consulting s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
110
|
DDD dezinsekcia
|
183,98 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
PhMr. Zoltán Antal |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
108
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
109
|
TV Locall
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
Tv LocAll s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
105
|
Autobusová doprava
|
208,80 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
Benjamin Mezei |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
106
|
Autobusová doprava
|
396,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
Benjamin Mezei |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
107
|
Prenájom zariadenia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
104
|
Zber odpadu
|
57,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
55
|
Škola v prírode
|
5 250,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Vinogold s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
56
|
Materiál
|
92,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Ondrej Janšo Reklama a Tlač |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
57
|
Detské šiltovky pre krúžok VP
|
116,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Ondrej Janšo Reklama a Tlač |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
54
|
Bedmintonový balík Yonex
|
140,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Bedminton s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
53
|
Paranit spray
|
183,98 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
PhMr. Zoltán Antal |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
99
|
Brožúrovací finišer
|
1 699,20 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
101
|
Vodné a stočné
|
1 777,55 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Zmluva |
7/2018
|
Zmluva o vykonaní auditu
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
GemerAudit, spol. s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
96
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
DM3 Security |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
100
|
Tonery
|
1 699,20 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
98
|
Dochádzkový systém
|
1 699,20 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
97
|
Tlačiareň
|
1 699,20 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
103
|
Dodávka tepla
|
2 398,63 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
102
|
Vodné a stočné
|
419,58 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
95
|
Plyn
|
1,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
94
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
51
|
Preprava autobusom žiakov zo SZP
|
208,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
Benjamin Mezei |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
52
|
Preprava autobusom žiakov zo SZP
|
396,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
Benjamin Mezei |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
93
|
Mraznička
|
399,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
Vario Trade s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
50
|
Kreatívny materiál pre VP
|
42,90 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Idal Media s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
91
|
Čistiace prostriedky
|
47,93 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
92
|
Audit
|
192,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
GemerAudit s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
90
|
Materiál
|
1 085,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
Ondrej Janšo Reklama a Tlač |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
89
|
Hasiace prístroje
|
73,20 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
Servis hasiacich zariadeni, Mikuláš Feješ |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
88
|
Prenájom rohože
|
65,52 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
49
|
Mraznička
|
399,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
Vario Trade s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
48
|
Čistiace prostriedky
|
47,93 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Zmluva |
6/2018
|
Zmluva o nájme a poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
83
|
Poistné
|
257,15 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
7/2018
|
oprava budovy
|
10 510,56 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
84
|
TV Locall
|
50,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
Tv LocAll s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
87
|
Údržba a oprava internetu
|
1 395,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
86
|
Oprava budovy
|
10 510,56 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
85
|
Telefonné hovory
|
141,83 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
82
|
Oprava budovy
|
1 321,80 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
R&B Intex s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
79
|
Prenájom zariadení
|
25,20 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
Datalan, a.s. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
81
|
Predplatné časopisu
|
119,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
47
|
Kreatívny materiál pre VP
|
72,42 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
Stoklasa Textilní Galanterie s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
80
|
Pílenie stromov a odvoz konárov
|
1 908,72 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
46
|
Kreatívny papier, informačná brožúra
|
1 085,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
Ondrej Janšo Reklama a Tlač |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
78
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
77
|
Dodávka tepla
|
3 007,39 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
45
|
Hasiaci prístroj
|
73,20 |
s DPH |
|
|
08.05.2018 |
Servis hasiacich zariadeni, Mikuláš Feješ |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
43
|
Oprava budovy "B"
|
10 510,56 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
44
|
Oprava a inštalačný materiál
|
1 395,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
42
|
Tonerová kazeta
|
289,81 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
76
|
Kvety na výzdobu
|
98,40 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
Antal s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
75
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
DM3 Security |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
6/2018
|
oprava budovy
|
11 875,32 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
72
|
Plyn
|
2,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
74
|
Reproduktor, káble k ozvučeniu, adapter
|
1 117,74 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Muziker, a.s. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
71
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
73
|
Oprava budovy
|
11 875,32 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
69
|
Vodné a stočné
|
351,54 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
70
|
Prenájom rohože
|
65,52 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
67
|
TV Locall
|
50,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Tv LocAll s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
68
|
Čistiace prostriedky-ŠJ
|
84,38 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
66
|
Sklenárske práce
|
392,71 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
Sziklay Ladislav |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
65
|
aktualizácia a servis k programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
Soft-GL s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
40
|
Objednávame u Vás: Tlačiareň bizhub C368 s príslušenstvami podľa priloženej tabuľky
|
1 699,20 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
41
|
Oprava budovy
|
1 321,80 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
R&B Intex s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
64
|
Čistiace prostriedky
|
358,62 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
63
|
Hygienické potreby
|
339,20 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
Peter Czigány Gastro Centrum |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
61
|
Telefonné hovory
|
131,75 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
62
|
kvety na výsadbu
|
269,50 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
Pohrebnické služby |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
5/2018
|
dodávka tepla
|
6 627,91 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
60
|
Dodávka tepla
|
6 627,91 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
28
|
aktualizácia programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Soft-GL s.r.o. |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
59
|
Vodné a stočné
|
524,48 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
39
|
Objednávame u Vás: Tlačiareň bizhub C368 s príslušenstvami podľa priloženej tabuľky
|
1 699,20 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
57
|
Materiál - VP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
Ondrej Janšo Reklama a Tlač |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
36
|
Reprobox, repr. stojan, dvojpásmový aktívny monitor, predlžovací adaptér
|
1 117,74 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
Muziker, a.s. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
37
|
Objednávame u Vás: Tlačiareň bizhub C368 s príslušenstvami podľa priloženej tabuľky
|
1 699,20 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
38
|
Kvety na výzdobu
|
98,40 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
Antal s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
58
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
35
|
Oprava budovy "B"
|
11 875,32 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
34
|
Objednávame u Vás: Prerezávanie stromov a kríkov a odvoz konárov
|
1 908,72 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
32
|
Tonerová kazeta
|
5,84 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
33
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
84,38 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
56
|
Prenájom rohože
|
65,52 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
54
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
53
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
55
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
DM3 Security |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
25
|
Kvety na výsadbu
|
269,50 |
s DPH |
|
|
02.04.2018 |
Pohrebnické služby |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Objednávka |
27
|
Čistiace prostriedky
|
358,62 |
s DPH |
|
|
02.04.2018 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Objednávka |
26
|
Toaletný papier, kuchynské utierky, vrecia na smeti
|
339,20 |
s DPH |
|
|
02.04.2018 |
Peter Czigány Gastro Centrum |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
52
|
Lyžiarsky výcvik
|
4 050,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
František Auxt – FegaFors |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
51
|
Oprava nádrží s ohrevom vody
|
5 560,08 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Talian Tibor |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2018
|
oprava nádrží s ohrevom vody
|
5 560,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Objednávka |
30
|
Prenájom zariadení a riešení
|
25,20 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
31
|
Sklenárske práce
|
392,71 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Sziklay Ladislav |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
50
|
Poistné
|
83,42 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
49
|
Revízia telových.náradia
|
141,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Mgr. Ján Fatľa |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2018
|
tablet
|
6 895,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
48
|
Notebook
|
620,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Marsann IT s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
47
|
Notebook
|
1 860,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Marsann IT s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
46
|
Tablet
|
6 895,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
R-COMP. s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
43
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
4 814,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
44
|
Telefonné hovory
|
119,94 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
45
|
Lyžiarsky výcvik
|
4 800,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
František Auxt – FegaFors |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
42
|
Tonery
|
77,65 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
Soft-GL s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
24
|
Notebook
|
620,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
Marsann IT s.r.o. |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
38
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
DM3 Security |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
39
|
Vodné a stočné
|
331,70 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
41
|
Zber odpadu
|
57,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
29
|
Oprava, výmena nádrží s ohrevom vody
|
5 560,08 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
Talian Tibor |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
23
|
Farebný papier a kreatívny materiál pre krúžky VP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
Ondrej Janšo Reklama a Tlač |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
37
|
Materiál pre krúžok kreatívny detí
|
96,96 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
Luky MZ, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
40
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
32
|
Prenájom rohože
|
65,52 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
31
|
Tlačiarenské práce
|
250,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
Tomáš Gál |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
34
|
Poštové poukážky - ŚJ
|
25,07 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
36
|
TV Locall
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
Tv LocAll s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
33
|
Dodávka tepla
|
6 275,47 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2018
|
dodávka tepla
|
6 275,47 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
35
|
Kuchynské utierky
|
33,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
Lagúna |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
21
|
Toner
|
48,50 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
CDR market.cz |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
30
|
Plyn
|
7,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
29
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
20
|
Revízia telovýchovného náradia
|
141,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
Mgr. Ján Fatľa |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
28
|
spajkovačka
|
19,90 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
Katarína Ďuricová - DEWPSTORE |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
27
|
Oprava parapetov na budove ZŠ
|
970,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
19
|
Tonery
|
77,65 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Soft-GL s.r.o. |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Zmluva |
5/2018
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
OZ Purt |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
23.02.2018 |
|
|
Objednávka |
18
|
Materiál pre krúžok kreatívnych detí
|
96,96 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
Luky MZ, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
26
|
Vodné a stočné
|
263,65 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
17
|
Kuchynské utierky
|
33,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
Lagúna |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Objednávka |
16
|
Lyžiarsky výcvik pre 32 žiakov - (ubytovanie, doprava, prenájom lyže, skipas)
|
4 800,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
František Auxt – FegaFors |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Objednávka |
15
|
Tlačiarenské práce
|
250,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
Tomáš Gál |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Objednávka |
14
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
4 814,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Zmluva |
4/2018
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
Bundová Marcela |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
25
|
Poistné
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2018
|
dodávka tepla
|
6 884,23 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
23
|
Dodávka tepla
|
6 884,23 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
22
|
Telefonné hovory
|
128,82 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
24
|
TV Locall
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Tv LocAll s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
11
|
Tonery
|
423,04 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Objednávka |
12
|
Spájkovačka - na krúžok VP
|
19,90 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Katarína Ďuricová - DEWPSTORE |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Objednávka |
13
|
Poštové poukážky pre ŠJ
|
25,07 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
21
|
materiál pre krúžok VP
|
39,59 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
Dekor Point s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
19
|
toaletný papier
|
34,20 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
17
|
Vodné a stočné
|
1 950,48 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18
|
Prenájom rohože
|
47,59 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
15
|
Plyn
|
7,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
16
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
22
|
Lyžiarsky výcvik pre 32 žiakov - (ubytovanie, doprava, prenájom lyže, skipas)
|
4 050,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
František Auxt – FegaFors |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
14
|
monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
DM3 Security |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
13
|
nôž na krúžok VP
|
39,46 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
Stoklasa Textilní Galanterie s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
12
|
gymnastická stuha
|
15,09 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
Krimar s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
10
|
Oplechovanie parapetov na budove B
|
970,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Objednávka |
9
|
Toner
|
48,58 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Objednávka |
7
|
Toaletný papier
|
34,20 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
11
|
diaľkový ovládač
|
93,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
5
|
Gymnastická stuha
|
15,09 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
Krimar s.r.o. |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Objednávka |
6
|
Materiál pre krúžok VP
|
39,46 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
Stoklasa Textilní Galanterie s.r.o. |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Objednávka |
8
|
Materiál pre krúžok VP
|
39,59 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
Dekor Point s.r.o. |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Zmluva |
3/2018
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
Pobori Juraj |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
10
|
štrk
|
148,80 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
Ráczko Tomáš |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
4
|
Dialkový ovládač k bráne
|
93,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8
|
audit
|
408,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
GemerAudit s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
9
|
oprava el. stoločiek
|
153,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
Michal Jedinák ml. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7
|
Elektrická energia
|
1 873,10 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
6
|
lampa do projektora
|
134,23 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Zmluva |
2/2018
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
Občianske združenie Sulyom, Hunyák Zsuzsanna |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
18.01.2018 |
|
|
Objednávka |
3
|
Diamond lampa do projektoru
|
134,23 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
5
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
4
|
Plyn
|
7,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2
|
telefonne číslo
|
120,59 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3
|
oprava multifunkčného stroja
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1
|
oprava chladiaceho boxu
|
155,20 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Gabriel Csépe |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2
|
Oprava multifunkčného stroja Canon iR 2520
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2018 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Objednávka |
1
|
Oprava chladiaceho boxu
|
155,20 |
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
Gabriel Csépe |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2018 |
Rákossy Zsolt |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
01.01.2018 |
|
|
Faktúra |
272
|
Dodávka tepla
|
6 951,43 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
267
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
DM3 Security |
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
268
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
269
|
Nájomné
|
65,52 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
270
|
Vodné a stočné
|
428,09 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
271
|
Parasidose šampon
|
140,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
PhMr. Zoltán Antal |
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Objednávka |
106
|
prenosný Bluetooth reproduktor
|
288,99 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
Muziker, a.s. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
264
|
Kancelársky papier
|
800,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
265
|
Oprava budovy
|
2 017,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
E.L.A Invest s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
266
|
Oprava budovy
|
5 130,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
E.L.A Invest s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
263
|
materiál
|
178,93 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Farkas Víktor |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
261
|
Čistiace prostriedky
|
737,13 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
262
|
materiál pre školníka
|
61,75 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
260
|
Odstránenie poruchy na teplovodnom rozvode
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
STEFE THS, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
126
|
Oprava - výmena vodovodného potrubia
|
5 130,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
E.L.A Invest s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
259
|
Tlač kalendára na rok 2018
|
620,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Ondrej Janšo Reklama a Tlač |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
258
|
poistné
|
83,42 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
125
|
Stavebné práce
|
2 017,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
E.L.A Invest s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
257
|
Oprava budovy
|
358,72 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
R&B Intex s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
256
|
OOPP
|
330,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Lagúna |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
255
|
OOPP
|
385,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Lagúna |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
254
|
Chladnička
|
219,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
Vario Trade s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
253
|
Konferenčné stoličky
|
689,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
Beba plus s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
252
|
Telefonné hovory
|
171,96 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
248
|
skriňová zostava
|
889,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Evector. s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
249
|
Drevené regále
|
448,16 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Drevomat - Štefan Deme |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
250
|
Prenájom rohože
|
65,52 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
122
|
školský kalendár
|
620,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Ondrej Janšo Reklama a Tlač |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
251
|
posypová soľ, vešiak, umývadlova batéria
|
234,81 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
123
|
materiál
|
61,75 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
124
|
Kancelárske potreby
|
178,93 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Farkas Víktor |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
247
|
Materiál
|
77,76 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
246
|
Materiál
|
34,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
121
|
dvere int.
|
358,72 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
R&B Intex s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
118
|
Chladnička
|
219,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Vario Trade s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
244
|
Príspevok za TV Locall
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Tv LocAll s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
243
|
Dodávka tepla
|
5 765,95 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
120
|
OOPP
|
330,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Lagúna |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
119
|
OOPP
|
385,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Lagúna |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
245
|
Zber odpadu
|
57,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
242
|
Materiál
|
395,08 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
241
|
školská zostava
|
1 699,99 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
Školáčik Majo |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
240
|
Polica na knihy
|
899,99 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
Zsolt Martinovics |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
117
|
materiál
|
234,81 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
238
|
Materiál - VP
|
79,66 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Vlasta Ostrihoňová - Textil Lux |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
237
|
kroj - VP
|
530,98 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Saramis Bt |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
236
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
235
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
234
|
Plyn
|
7,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
233
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
DM3 Security |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
232
|
Vodné a stočné
|
595,36 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
239
|
Materiál
|
25,01 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
114
|
toaletný papier
|
34,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
116
|
Drevené regále
|
448,16 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Drevomat - Štefan Deme |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
115
|
Skriňa
|
889,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Evector. s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
231
|
Materiál - VP
|
105,02 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Vlasta Ostrihoňová - Textil Lux |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Zmluva |
21/2017
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Reedukačné centrum |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
112
|
materiál
|
395,08 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
113
|
nitovacie očká, nitovač - VP
|
77,76 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
230
|
Časopis
|
99,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Zmluva |
20/2017
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Denisa Plánková |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
01.12.2017 |
|
|
Objednávka |
109
|
Šatovka - na krúžok VP
|
79,66 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Vlasta Ostrihoňová - Textil Lux |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
110
|
materiál
|
25,01 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
111
|
Polička na knihy
|
899,99 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Zsolt Martinovics |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
227
|
kabel k počítaču
|
251,07 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Smart Computer, spol. s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
229
|
Vodné a stočné
|
246,65 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
228
|
Učebné pomôcky
|
288,99 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Muziker, a.s. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
226
|
Učebné pomôcky
|
773,40 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Učebné pomôcky spol. s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
108
|
šaty pre krúžok VP
|
530,98 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
Saramis Bt |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
225
|
DDD dezinsekcia
|
220,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
MVDr. Jaroslav Duda |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
224
|
Materiál
|
48,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
107
|
Šatovka - na krúžok VP
|
105,02 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
Vlasta Ostrihoňová - Textil Lux |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
104
|
Dezinsekcia školy
|
220,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
MVDr. Jaroslav Duda |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
223
|
Materiál
|
197,36 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
105
|
učebné pomôcky
|
251,07 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
Smart Computer, spol. s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
103
|
materiál
|
48,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
222
|
Toner
|
626,51 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
Soft-Tech, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
99
|
tonery
|
296,40 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
Gigaprint.sk, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
220
|
Materiál - VP
|
45,22 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
Anton Želinský |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
97
|
stravné lístky
|
571,90 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
Vasa Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
98
|
tonery
|
625,51 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
Soft-Tech, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
221
|
Toner
|
296,40 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
Gigaprint.sk, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
100
|
počítače, projektor
|
11 002,60 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
Elektrosped a.s. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
101
|
materiál
|
197,36 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
102
|
materiál
|
45,22 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
Anton Želinský |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
219
|
Pingpongový stôl
|
279,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
Duvlan s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
218
|
Materiál - VP
|
42,97 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
Ing. Peter Vozár |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
217
|
Učebné pomôcky
|
121,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Stiefel Eurocart Kft. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
95
|
učebné pomôcky pre krúžok VP
|
279,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2017 |
Duvlan s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
96
|
materiál
|
70,28 |
s DPH |
|
|
17.11.2017 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
94
|
učebné pomôcky
|
773,40 |
s DPH |
|
|
17.11.2017 |
Učebné pomôcky spol. s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
93
|
Materiál pre krúžky VP
|
42,97 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Peter Vozár |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
92
|
Az ókori kelet - dejepisná mapa duo
|
121,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Stiefel Eurocart Kft. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
216
|
Materiál
|
70,28 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
215
|
príspevok tv locall
|
50,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
Tv LocAll s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
213
|
Telefonné hovory
|
177,49 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
212
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
214
|
prenájom rohoží
|
59,54 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
91
|
Tovar na základe prílohy
|
2 551,66 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
Muziker, a.s. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
90
|
Objednávame u Vás odstránenie poruchy a opravu teplovodu - havarijný stav
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
STEFE THS, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
211
|
Telefonné hovory
|
186,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
Slovak telekom |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
210
|
Materiál
|
34,35 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
209
|
e-tlačivá
|
313,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
Sevt, a.s. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
208
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
DM3 Security |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
206
|
Poštové poukážky
|
25,07 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
207
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
204
|
Učebné pomôcky
|
620,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
205
|
Dodávka tepla
|
4 676,59 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201
|
Plyn
|
6,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
202
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
203
|
Materiál
|
151,77 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Zmluva |
19/2017
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Ladislav Árvai |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
200
|
Vodné a stočné
|
538,66 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
199
|
Sklenárske práce
|
297,62 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Sziklay Ladislav |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
198
|
Materiál
|
95,51 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
197
|
Materiál
|
606,78 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
R&B Intex s.r.o. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
88
|
Trojdielny poukaz, samostatný
|
25,07 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
196
|
Materiál
|
21,70 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
195
|
Oprava budovy
|
5 397,64 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
LUMA - SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
86
|
polystyren, farba, žiarovka, lepidlo na myši
|
151,77 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
87
|
ozvučené obrazy, slov. jazyk pre 1. a 4. roč.
|
620,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
194
|
toner
|
28,88 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
Visinon Tech s.r.o. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
13/2017
|
oprava budovy
|
5 397,64 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
193
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
4 897,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
12/2017
|
škola v prírode
|
7 500,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Objednávka |
84
|
kotúč
|
95,51 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
85
|
Rámovanie diplomov, výroba izolačných dvojskiel
|
297,62 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
Sziklay Ladislav |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
192
|
Materiál
|
26,89 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
191
|
Prenájom rohože
|
47,59 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
190
|
Poistné
|
81,61 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
189
|
Poistné
|
1 231,47 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
187
|
príspevok Tv Locall
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
Tv LocAll s.r.o. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
188
|
škola v prírode
|
7 500,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
Albatros-RS s.r.o. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
83
|
žalúzia a montáž
|
606,78 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
R&B Intex s.r.o. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
186
|
Multifunkčný stroj HP Color LaserJet
|
370,54 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Extreme Digital Zrt. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
82
|
kotúč
|
21,70 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
185
|
Telefonné hovory
|
89,23 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
183
|
Vodné a stočné
|
586,85 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
184
|
Dodávka tepla
|
2 722,15 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
81
|
Toner Laser HP
|
28,88 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Visinon Tech s.r.o. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
181
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
DM3 Security |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
182
|
Telefonné hovory
|
69,84 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
Slovak telekom |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
180
|
Čistiace prostriedky
|
71,93 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Zmluva |
18/2017
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
179
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
Objednávka |
80
|
Školské potreby pre žiakov v HN podľa priloženého záznamu
|
4 897,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
177
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
Zmluva |
16/2017
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Obecný úrad |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
16.10.2017 |
|
|
Zmluva |
17/2017
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Centrum voľného času |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
178
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
Objednávka |
79
|
záves, petlica lakovaná, zámok visiaci, koš na papier
|
26,89 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
176
|
Materiál
|
93,32 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
175
|
Čistiace prostriedky
|
613,86 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
Objednávka |
78
|
HP Color LaseJet Pro MFP
|
370,54 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
Extreme Digital Zrt. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Zmluva |
15/2017
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
174
|
Poistné
|
1,81 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
173
|
Prenájom rohože
|
47,59 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
172
|
Knihy pre SJ
|
39,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
Tlačiareň IRIS, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
Objednávka |
77
|
filter do vysávača
|
21,22 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
OKAY elektrospotrebiče |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
76
|
stravné lístky
|
191,43 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
Vasa Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170
|
Kontrolná zložka riaditeľa školy
|
64,62 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
Nakladatelství Forum s.r.o. |
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
169
|
kancelárske potreby, materiál
|
81,88 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
Farkas Víktor |
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
168
|
krieda biela
|
105,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
Farkas Víktor |
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
171
|
oprava dverí a žaluzií
|
1 194,28 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
R&B Intex s.r.o. |
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
167
|
kosenie
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
Objednávka |
75
|
čistič na gril, čistič na pripečenie zvyškov
|
71,93 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
166
|
Výroba o odvysielanie prísp.
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
Tv LocAll s.r.o. |
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
Objednávka |
58
|
Deratizácia kuchyne a príslušných skladov a vonkajšieho okolia kuchyne
|
105,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
MVDr. Jaroslav Duda |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
165
|
krieda, špongia, futbalová lopta
|
144,50 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
Farkas Víktor |
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
162
|
Materiál
|
28,44 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
Zmluva |
13/2017
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
Majorosová Bianka |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
164
|
Maliarske práce
|
1 056,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
E.L.A Invest s.r.o. |
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
163
|
Maliarske práce
|
1 796,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
E.L.A Invest s.r.o. |
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
161
|
Materiál
|
196,86 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
Zmluva |
14/2017
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
Mária Szegediová |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
157
|
Telefonné hovory
|
90,52 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
159
|
Dodávka tepla
|
1 664,83 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
160
|
Vodné a stočné
|
260,82 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
156
|
Kontrola, oprava, predaj has.zar.
|
460,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Servis hasiacich zariadeni, Mikuláš Feješ |
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
Objednávka |
74
|
svietidlo, hmozdinka, teplomer, tmel
|
93,32 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
73
|
Čistiace prostriedky podľa rozpisu
|
613,86 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
158
|
DDD dezinsekcia
|
105,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
MVDr. Jaroslav Duda |
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
Objednávka |
72
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre ŠJ
|
39,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
Tlačiareň IRIS, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
71
|
kancelárske potreby
|
81,88 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Farkas Víktor |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
70
|
školská krieda
|
105,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
Farkas Víktor |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
65
|
Materiál k maľovaniu
|
196,86 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
69
|
školská krieda, spongia, futb. lopta
|
144,50 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
Farkas Víktor |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
67
|
Kontrolná zložka riaditeľa školy
|
64,62 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
Nakladatelství Forum s.r.o. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
66
|
Pílový list, tmel
|
28,44 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
68
|
dvere inter. žalúzia a montáž
|
1 194,28 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
R&B Intex s.r.o. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
155
|
Zber odpadu
|
19,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
151
|
Vodné a stočné
|
94,69 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
150
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
DM3 Security |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
149
|
Plyn
|
2,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
153
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
154
|
Telefonné hovory
|
69,18 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Slovak telekom |
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
152
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Objednávka |
64
|
Tonery
|
110,57 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
11/2017
|
oprava budovy - havarijný stav
|
13 941,98 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
147
|
odstránenie havarijného stavu výplne otvorov
|
14 387,70 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
LUMA - SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
63
|
stravné lístky
|
837,11 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
Vasa Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
144
|
Materiál
|
350,84 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
143
|
Maliarske práce
|
1 834,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
E.L.A Invest s.r.o. |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
142
|
Maliarske práce
|
2 044,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
E.L.A Invest s.r.o. |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
141
|
Maliarske práce
|
2 862,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
E.L.A Invest s.r.o. |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
5011700258
|
odstránenie havarijného stavu výplne otvorov
|
14 387,70 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
LUMA - SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
145
|
Materiál
|
590,72 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
146
|
Materiál
|
287,20 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
147
|
|
14 387,70 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
LUMA - SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
10/2017
|
školský nábytok
|
6 560,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
147
|
odstránenie havarijného stavu výplne otvorov
|
14 387,70 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
LUMA - SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Objednávka |
62
|
Maliarske práce
|
1 056,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
E.L.A Invest s.r.o. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
59
|
Škola v prírode pre 50 žiakov
|
7 500,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
Albatros-RS s.r.o. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
61
|
Maliarske práce
|
1 796,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
E.L.A Invest s.r.o. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
57
|
Kontrola, oprava, predaj has.zar.
|
460,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
Servis hasiacich zariadeni, Mikuláš Feješ |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
140
|
Školský nábytok
|
6 560,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
Školáčik Majo |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
139
|
Kôš pod lavicu
|
748,80 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
Školáčik Majo |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Objednávka |
60
|
Kosenie celého areálu školy, školského dvora a školského ihriska
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
9/2017
|
elektrická energia
|
6 495.00 |
s DPH |
|
|
22.08.2017 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
138
|
Prenájom rohože
|
29,66 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Objednávka |
56
|
Kosenie celého areálu školy, školského dvora a školského ihriska
|
1 250,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Objednávka |
55
|
Toaletný papier, obal A4 hrub. PVC
|
287,20 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Objednávka |
54
|
Materiál k maľovaniu
|
590,72 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Objednávka |
53
|
Materiál školníkovi
|
350,84 |
s DPH |
|
|
18.08.2017 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
148
|
Tonery
|
164,99 |
s DPH |
|
|
17.08.2017 |
Visinon Tech s.r.o. |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Objednávka |
52
|
Kôš pod lavicu biely
|
748,80 |
s DPH |
|
|
17.08.2017 |
Školáčik Majo |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Objednávka |
51
|
Toner Canon CRG-718 duopack
|
164,99 |
s DPH |
|
|
17.08.2017 |
Visinon Tech s.r.o. |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
134
|
Materiál
|
1 232,99 |
s DPH |
|
|
16.08.2017 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
137
|
vlajky
|
73,50 |
s DPH |
|
|
16.08.2017 |
2U spol. s.r.o. |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
133
|
Materiál
|
311,80 |
s DPH |
|
|
16.08.2017 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
135
|
maliarske práce
|
4 038,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2017 |
E.L.A Invest s.r.o. |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
136
|
maliarske práce
|
2 178,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2017 |
E.L.A Invest s.r.o. |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Objednávka |
50
|
stravné lístky
|
1 708,54 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
Vasa Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
130
|
Materiál
|
98,65 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Ondrej Tozsa-Colormix |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
131
|
Telefonné hovory
|
74,90 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Slovak telekom |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
132
|
Výroba o odvysielanie prísp.
|
50,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Tv LocAll s.r.o. |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
129
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
128
|
Telefonné hovory
|
88,75 |
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
127
|
Dodávka tepla
|
1 664,83 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
126
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
DM3 Security |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
125
|
Čistiace prostriedky
|
570,56 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
124
|
Plyn
|
1,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
123
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
122
|
Vodné a stočné
|
144,36 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Objednávka |
48
|
Maliarske práce
|
2 044,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2017 |
E.L.A Invest s.r.o. |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Objednávka |
49
|
Sada vlajky SR a EU
|
73,50 |
s DPH |
|
|
04.08.2017 |
2U spol. s.r.o. |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
8/2017
|
oprava budovy - havarijný stav
|
14 387.70 |
s DPH |
|
|
02.08.2017 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
02.08.2017 |
|
|
Objednávka |
44
|
Materiál pre školníka
|
311,80 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Objednávka |
45
|
Materiál k maľovaniu
|
1 232,99 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Objednávka |
47
|
Maliarske práce
|
2 862,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
E.L.A Invest s.r.o. |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Objednávka |
46
|
Maliarske práce
|
2 178,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
E.L.A Invest s.r.o. |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Objednávka |
43
|
Materiál
|
98,65 |
s DPH |
|
|
24.07.2017 |
Ondrej Tozsa-Colormix |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
119
|
Materiál
|
442,02 |
s DPH |
|
|
24.07.2017 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
120
|
Prenájom rohože
|
47,59 |
s DPH |
|
|
24.07.2017 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
121
|
údržba programu Vema
|
369,04 |
s DPH |
|
|
24.07.2017 |
Mesto Tornala |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Objednávka |
42
|
Čistiace prostriedky podľa rozpisu
|
570,56 |
s DPH |
|
|
21.07.2017 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
118
|
Autobusová doprava
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2017 |
Benjamin Mezei |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
117
|
Tlačenie tlačív
|
324,06 |
s DPH |
|
|
14.07.2017 |
Sevt, a.s. |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
116
|
Materiál
|
219,80 |
s DPH |
|
|
13.07.2017 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
114
|
Vodné a stočné
|
783,92 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Objednávka |
41
|
Dvere, sada vrátkov, meter, ventil plavákový, pištoľ, hadica, spínač
|
442,02 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
115
|
Telefonné hovory
|
69,18 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
Slovak telekom |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Objednávka |
38
|
Školské tabule
|
539,70 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Insgraf s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
112
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
113
|
Telefonné hovory
|
88,35 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
111
|
Školské tabule
|
539,70 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
Insgraf s.r.o. |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Objednávka |
40
|
Školská tabuľa
|
539,70 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
Insgraf s.r.o. |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Objednávka |
39
|
Fritéza Tefal, tabuľová farba, tmel na drevo
|
219,80 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
110
|
Dodávka tepla
|
2 465,83 |
s DPH |
|
|
05.07.2017 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
109
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
05.07.2017 |
DM3 Security |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
106
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
108
|
Materiál
|
282,72 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
107
|
výroba a odvysielanie prísp.
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
Tv LocAll s.r.o. |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
105
|
Plyn
|
1,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Zmluva |
12/2017
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
Obecný úrad |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
104
|
Dosky hoblované
|
259,44 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
Wood RT s.r.o. |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
103
|
Údržba ASC agenda
|
349,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
102
|
Knihy pre žiakov
|
467,50 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
SPN-Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Objednávka |
37
|
Fólie, vrecia do košov, farby, štetce, ventilátor stojanový
|
282,72 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
36
|
Dosky hoblované
|
259,44 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
Wood RT s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
99
|
Knihy pre žiakov
|
467,50 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
101
|
čistenie, odvoz a ekolikvidácia tukov ŠJ
|
604,80 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
Ekokanal, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
100
|
Prenájom rohože
|
65,52 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
34
|
Kornyezetismeret pre 2.roč.
|
467,50 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
SPN-Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
35
|
Sada predpis. zošitov pre I.roč.
|
467,50 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Zmluva |
11/2017
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
Tóthová Alžbeta |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
98
|
Poistné
|
83,42 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
96
|
Kancelárske potreby
|
600,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
Gemer Slovakia |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
97
|
Časopis
|
110,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
Petit Press, a.s. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
95
|
Telefonné hovory
|
90,37 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
33
|
Tonery HP
|
511,20 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
InterNet mania Sk s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
94
|
Materiál
|
242,78 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
93
|
Materiál
|
32,40 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
90
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
DM3 Security |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
92
|
Dodávka tepla
|
2 561,95 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
91
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
89
|
Telefonné hovory
|
69,66 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
Slovak telekom |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
88
|
Plyn
|
1,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
87
|
Vodné a stočné
|
767,59 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
31
|
Čistiace prostriedky podľa rozpisu
|
110,71 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
86
|
Čistiace prostriedky
|
110,71 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
85
|
kalendár
|
370,40 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
32
|
Kancelársky papier, kreatívny papier
|
600,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
Gemer Slovakia plus s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
30
|
Čistenie, odvoz a ekolikvidácia tukov
|
604,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Ekokanal, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
29
|
Kancelársky papier, kreatívny papier
|
600,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
Gemer Slovakia plus s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
84
|
Zber odpadu
|
57,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
81
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
83
|
Vodné a stočné
|
174,20 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
82
|
Časopis
|
100,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
Lilium Aurum s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
80
|
Prenájom rohože
|
65,52 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
28
|
Dresy pre žiakov komplet
|
337,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
SportFotbal s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
79
|
Tlačenie tlačív
|
25,07 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
78
|
Poistné
|
257,15 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
77
|
Predplatné časopisu
|
119,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
76
|
Lieky
|
487,46 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
PhMr. Zoltán Antal |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
75
|
Prenájom zariadení
|
25,20 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
Datalan, a.s. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
67
|
VP - cvičky
|
5,49 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
EXIsport s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
71
|
VP-cvičky
|
10,98 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
EXIsport s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
70
|
VP-cvičky
|
10,98 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
EXIsport s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
69
|
VP-cvičky
|
5,49 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
EXIsport s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
68
|
VP-cvičky
|
5,49 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
EXIsport s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
72
|
VP-cvičky
|
10,98 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
EXIsport s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
74
|
VP - cvičky
|
5,49 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
EXIsport s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
73
|
VP-cvičky
|
10,98 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
EXIsport s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
27
|
Časopis "Vasárnap"
|
110,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
Petit Press, a.s. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
25
|
Materiál školníkovi
|
32,40 |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
26
|
Materiál školníkovi
|
242,78 |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
7/2017
|
elektrická energia
|
5 594,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
23
|
Školský časopis - tlačenie
|
370,40 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
21
|
Časopis Katedra
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
Lilium Aurum s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
64
|
Telefonné hovory
|
88,03 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
65
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
66
|
Výroba a odvysielanie príspevkov za mesiac apríl
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Tv LocAll s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
62
|
Telefonné hovory
|
70,13 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Slovak telekom |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
63
|
Vodné a stočné
|
615,17 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
61
|
Dodávka tepla
|
3 619,27 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
57
|
Plyn
|
2,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
59
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
DM3 Security |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
60
|
Prenájom rohože
|
65,52 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
58
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Zmluva |
10/2017
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Iveta Ďurišková |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
56
|
Učebné pomôcky
|
359,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Elarin s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
19
|
lieky, zdravotnícke potreby
|
487,46 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Antal Zoltán - SHR |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
20
|
Trojdielny poukaz, samostatný
|
25,07 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
54
|
Telefonné hovory
|
90,01 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
55
|
učebné pomôcky
|
403,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Elarin s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
18
|
tréningová obuv
|
65,88 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
EXIsport s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
17
|
Evidencia zastupovania /tlačivo/
|
39,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
Sevt, a.s. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
53
|
T-PO a BOZP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
15
|
Finančná gramotnosť, človek a svet, príroda, spoločnosť - mapa
|
403,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2017 |
Elarin s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
50
|
kvety
|
200,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
Pohrebnické služby |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
51
|
komunálny odpad
|
1 716,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
Mesto Tornala |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
52
|
diaľkový ovládač, montáž
|
152,90 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
Gejza Molnár - ELMOL |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
16
|
Rodinné a spoločenské väzby, tieňohry - mapa
|
359,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
Elarin s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
48
|
servis k programu pre ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
Soft-GL s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
49
|
príspevok do Tv Locall
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
Tv LocAll s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
14
|
Tovar podľa výberu
|
180,69 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Pohrebnické služby |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
47
|
Dodávka tepla
|
5 253,31 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
46
|
Telefonné hovory
|
69,95 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Slovak telekom |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
45
|
Vodné a stočné
|
715,87 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
44
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
42
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
13
|
Sadenice na výsadbu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
Pohrebnické služby |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
43
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
41
|
Vodné a stočné
|
0,95 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
40
|
Prenájom rohože
|
65,52 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
12
|
dialkový ovládač, montážna a demontážna práca na monitorovacom systéme
|
152,90 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Gejza Molnár - ELMOL |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
39
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
DM3 Security |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
6/2017
|
dodávka tepla
|
5 253,31 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
38
|
Hygienické potreby
|
149,82 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
37
|
Lyžiarsky výcvik
|
4 650,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
František Auxt – FegaFors |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
36
|
Lyžiarsky výcvik
|
4 800,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Eco Consulting s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
11
|
CWS koncentrát mydlovej peny Best Foam 500 ml
|
149,82 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
35
|
Revízia telových.náradia
|
140,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
Mgr. Ján Fatľa |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Zmluva |
9/2017
|
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní odbornej činnosti zo dňa 31.12.2010
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
Mesto Tornala |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
34
|
Materiál
|
105,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
Farkas Víktor |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Objednávka |
10
|
Tonery
|
279,72 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
33
|
Telefonné hovory
|
89,71 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
32
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
5 776,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
31
|
Dodávka tepla
|
5 765,95 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
5/2017
|
školské potreby
|
5 776,80 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
9
|
Objednávame u Vás odbornú prehliadku a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí
|
140,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Mgr. Ján Fatľa |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
30
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
29
|
Telefonné hovory
|
72,24 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
Slovak telekom |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
28
|
Prenájom rohože
|
57,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
25
|
Vodné a stočné
|
170,69 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Objednávka |
8
|
toner Canon ir 2520 originál
|
70,06 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
27
|
Vodné a stočné
|
325,14 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
26
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
DM3 Security |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
24
|
Prenájom rohože
|
65,52 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Zmluva |
8/2017
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
Tv LocAll s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
23
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Zmluva |
7/2017
|
tovar pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
Brotmeister s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
22
|
Plyn
|
7,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2017
|
dodávka tepla
|
5 765,95 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
7
|
Lyžiarsky výcvik pre žiakov (cestovné, strava, ubytovanie, prenájom lyže)
|
4 650,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
František Auxt – FegaFors |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
6
|
Školské potreby pre žiakov v HN podľa priloženého záznamu
|
5 776,80 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Zmluva |
6/2017
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Petronela Breznaníková |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
21
|
Poistné
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20
|
Telefonné hovory
|
89,52 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
16
|
Projektová dokumentácia
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
Ing. Miloš Hraška |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
18
|
Vodné a stočné
|
581,56 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
19
|
Telefonné hovory
|
105,71 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
Slovak telekom |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17
|
Prenájom rohože
|
47,59 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
13
|
Dodávka tepla
|
8 585,47 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
15
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
DM3 Security |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
12
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
14
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
11
|
Plyn
|
7,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Zmluva |
5/2017
|
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Slovak telekom |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
06.02.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2017
|
elektrická energia
|
6 495.00 |
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
30.03.2017 |
|
|
Objednávka |
5
|
školská krieda
|
105,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
Farkas Víktor |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Objednávka |
4
|
Lyžiarsky výcvik pre žiakov (cestovné, strava, ubytovanie, prenájom lyže)
|
4 800,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
Eco Consulting s.r.o. |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Objednávka |
3
|
Projektová dokumentácia na opravu elektroinštalácie v budove "B"
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
Ing. Miloš Hraška |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2017
|
dodávka tepla
|
8 585,47 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Zmluva |
4/2017
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
Hunyák Zsuzsanna |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
26.01.2017 |
|
|
Zmluva |
3/2017
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
Pobori Juraj |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
10
|
Audit
|
600,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
GemerAudit s.r.o. |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2
|
Tlačivá
|
50,87 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
Sevt, a.s. |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
8
|
Plyn
|
7,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
9
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Objednávka |
1
|
stravné lístky
|
1 140,22 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Vasa Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2017
|
Zmluva
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
Slovak telekom |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7
|
Telefonné hovory
|
96,05 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
6
|
Prenájom rohože
|
65,52 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2
|
Dodávka tepla
|
7 053,32 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
3
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
DM3 Security |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
4
|
Telefonné hovory
|
93,47 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Slovak telekom |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1
|
Vodné a stočné
|
522,61 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2017 |
Rákossy Zsolt |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
01.01.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2017
|
dodávka tepla
|
7 053,32 |
s DPH |
|
|
01.01.2017 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
30.03.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
34/2016
|
náradie vodoinštalačný a elektr. materiál
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.12.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
35/2016
|
stavebné práce
|
3 410,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.12.2016 |
|
|
Zmluva |
22/2016
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
Bodor Evelin |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
09.12.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
33/2016
|
dodávka tepla
|
5 925,52 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.12.2016 |
|
|
Zmluva |
21/2016
|
Zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
30.11.2016 |
|
|
Zmluva |
20/2016
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
OZ Purt, Dušan Váradi |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
24.11.2016 |
|
|
Zmluva |
19/2016
|
Zmluva
|
500,00 |
bez DPH |
|
|
15.11.2016 |
GemerAudit s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
15.11.2016 |
|
|
Zmluva |
18/2016
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Ladislav Árvai |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
07.11.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
31/2016
|
spevnenie príjazdovej komunikácie
|
4 130,46 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.12.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
32/2016
|
dodávka tepla
|
4 406,82 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.12.2016 |
|
|
Zmluva |
17/2016
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
Obecný úrad |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
31.10.2016 |
|
|
Zmluva |
16/2016
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
Blaha Zsolt |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
228
|
Čistiace prostriedky
|
684,41 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
227
|
Prenájom rohože
|
65,52 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
229
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
5 660,60 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
226
|
Poistné
|
1 231,47 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
30/2016
|
školské potreby
|
5 660,60 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.12.2016 |
|
|
Objednávka |
116
|
Toner Canon
|
23,80 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
MK Trade |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
225
|
Učebnice AJ
|
29,84 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
One To One |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
224
|
Učebnice AJ
|
238,85 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
One To One |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
223
|
Kancelárske potreby
|
164,99 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
Visinon Tech s.r.o. |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
115
|
Školské potreby pre žiakov zo SZP
|
5 660,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
222
|
Telefonné hovory
|
89,82 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
221
|
Metodické príručky
|
58,59 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
IMOSOFT Kereskedelmi Kft. |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
217
|
Telefonné hovory
|
90,48 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
Slovak telekom |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
218
|
Vodné a stočné
|
500,84 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
219
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
220
|
Dodávka tepla
|
2 196,06 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Zmluva |
15/2016
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
Centrum voľného času |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
216
|
Materiál
|
12,25 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
114
|
Project english - učebnice
|
29,84 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
One To One |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
113
|
Objednávame u Vás spevnenie príjazdovej komunikácie
|
4 130,46 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
214
|
Kancelárske potreby
|
97,10 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
213
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
DM3 Security |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
212
|
Materiál
|
18,17 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
29/2017
|
dodávka tepla
|
2 196,06 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.12.2016 |
|
|
Faktúra |
211
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
28/2016
|
čistenie kanalizácie
|
2 032,62 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.12.2016 |
|
|
Faktúra |
210
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
215
|
Čistenie kanalizácie
|
2 032,62 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
27/2016
|
výkopové a terénne práce
|
4 790,15 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
07.09.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
26/2016
|
čistenie odpadových rúr
|
2 390.52 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
209
|
OOPP pre upratovačky a školníka podľa rozpisu
|
310,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Lagúna |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
208
|
OOPP pre ŠJ podľa rozpisu
|
400,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Lagúna |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
207
|
výkopové a terénne práce
|
4 790,15 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
206
|
čistenie odpadových rúr
|
2 390,52 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
110
|
Stravné listky 120 ks á 3,20
|
395,21 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
Vasa Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
111
|
Objednávame u Vás metodické príručky pre učiteľov
|
58,59 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
IMOSOFT Kereskedelmi Kft. |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
112
|
Project english - učebnice
|
238,85 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
One To One |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
109
|
Objednávame u Vás: tyč kruhová
|
12,25 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
205
|
Materiál
|
38,59 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
Vlasta Ostrihoňová - Textil Lux |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
203
|
Učebnice
|
270,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
SPN-Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
204
|
Materiál
|
20,95 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
201
|
Materiál
|
2 118,47 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
202
|
Oprava budovy
|
4 447,20 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
24/2016
|
materiál k oprave budovy
|
2 118,47 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
30.09.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
25/2016
|
oprava budovy
|
4 447,20 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
106
|
Objednávame u Vás: vrecia do koša, váha osobná
|
20,95 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
200
|
prenájom rohože
|
47,59 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
108
|
sanon, toaletný papier, euroobal, príjm. pokl. doklad
|
97,10 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
105
|
Objednávame u Vás pracovnú odev pre ŠJ podľa rozpisu
|
400,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Lagúna |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
104
|
Objednávame u Vás pracovnú odev pre THP podľa rozpisu
|
310,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Lagúna |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
107
|
Objednávame u Vás: rozlišovač klúčov, baterky
|
18,17 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
199
|
čistenie a dezinfekcia, odvoz odpadu
|
912,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
103
|
čistiace prostriedky podľa rozpisu
|
684,41 |
s DPH |
|
|
15.09.2016 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
198
|
Poistné
|
83,42 |
s DPH |
|
|
15.09.2016 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
197
|
Kontrolná zložka riaditeľa školy
|
140,22 |
s DPH |
|
|
15.09.2016 |
Nakladatelství Forum s.r.o. |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
102
|
Objednávame u Vás výkopové práce, odstránenie poruchy na vedení, terénne úpravy
|
4 790,15 |
s DPH |
|
|
15.09.2016 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Zmluva |
14/2016
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
Orosová Edina |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
196
|
laminovacia fólia
|
8,90 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
MK Trade |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
195
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
137,57 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
194
|
Telefonné hovory
|
92,18 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
193
|
Servis hasiacich prístrojov
|
530,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
Servis hasiacich zariadeni, Mikuláš Feješ |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
101
|
Objednávame u Vás čistenie kananlizácie
|
2 032,62 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
192
|
Oprava multifunkčného stroja
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
MK Trade |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
190
|
Dodávka tepla
|
2 532,48 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
100
|
Objednávame u Vás čistenie odkvapových rúr
|
2 390,52 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
99
|
Objednávame u Vás opravu hygienického zariadenia
|
4 447,20 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
191
|
oprava parapetu a okna
|
322,68 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
R&B Intex s.r.o. |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
189
|
poštové poukážky
|
25,07 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
184
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
DM3 Security |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
185
|
Plyn
|
2,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
182
|
Kosenie, úprava zelen
|
2 790,60 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
186
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
187
|
Telefonné hovory
|
94,66 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Slovak telekom |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
188
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
183
|
oprava chodníkov, odvoz odpadu
|
2 465,39 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
21/2016
|
maliarske práce
|
1 571,98 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
30.09.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
23/2016
|
oprava chodníkov, odvoz odpadu
|
2 465,39 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
30.09.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
22/2016
|
kosenie, úprava zelene
|
2 790,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
181
|
maliarske práce
|
1 571,98 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Zmluva |
13/2016
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Norbert Ríz |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
05.09.2016 |
|
|
Objednávka |
98
|
Kontrolná zložka riaditeľa školy
|
140,22 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Nakladatelství Forum s.r.o. |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
97
|
Objednávame u Vás materiál k oprave hygienického zariadenie v budove "B"
|
2 118,47 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
96
|
Laminovacia fólia
|
8,90 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
MK Trade |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
95
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
137,57 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Zmluva |
12/2016
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
Csernoková Gabriela |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
180
|
Kancelárske potreby
|
221,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Farkas Víktor |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
179
|
Školské potreby
|
438,60 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Palaestra, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
178
|
Vodné a stočné
|
182,38 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
177
|
Materiál
|
821,36 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
176
|
Vodné a stočné
|
81,66 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
89
|
Krieda biela 50 bal. á 3,50, špongia šk. 40 ks á 1,15
|
221,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Farkas Víktor |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
86
|
Stravné listky 500 ks á 3,20
|
1 641,98 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Vasa Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
87
|
materiál pre školníka
|
821,36 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
88
|
súbor písaniek pre 1. ročník s VJM 85 ks á 5,16 €
|
438,60 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Palaestra, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
93
|
Objednávame u Vás servis hasiacich prístrojov
|
530,40 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Servis hasiacich zariadeni, Mikuláš Feješ |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
90
|
maliarske práce
|
1 571,98 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
91
|
Učebnica Kornyezetismeret 50 ks á5,40
|
270,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Vydavateľstvo SPN - Mladé letá s.r.o. |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
92
|
oprava okna
|
322,68 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
R&B Intex s.r.o. |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
94
|
Objednávame u Vás čistenie a dezinfekciu povaly a pivničných priestorov v ŠJ
|
912,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Zmluva |
11/2016
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
Váradi Zsolt |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
23.08.2016 |
|
|
Faktúra |
175
|
Kancelárske potreby
|
41,90 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
MK Trade |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
174
|
interaktívna tabuľa
|
1 550,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
MB Tech BB |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
173
|
kancelársky papier, toaletný papier
|
480,90 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
84
|
Objednávame u Vás interaktívnu tabuľu Epson EB-520 s montážou
|
1 550,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
MB Tech BB |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
81
|
Oprava multifunkčného stroja
|
40,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
MK Trade |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
82
|
Objednávame u Vás
|
438,60 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
Palaestra s.r.o. |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
20/2016
|
interaktívna tabuľa
|
1 550,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
166
|
Prenájom rohože
|
29,66 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
172
|
Oprava budovy
|
2 264,75 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
R&B Intex s.r.o. |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
171
|
Vertikálne zalúžie
|
538,39 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
R&B Intex s.r.o. |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
170
|
Nábytok
|
563,40 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
Insgraf s.r.o. |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
169
|
Vedenie mzdovej agendy
|
405,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
Mesto Tornala |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
168
|
Vedenie mzdovej agendy
|
491,73 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
Mesto Tornala |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
167
|
Vedenie mzdovej agendy
|
1 408,50 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
Mesto Tornala |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Objednávka |
83
|
objednávame u Vás kancelársky papier 150 bal á 2,75 a toaletný papier Jumbo 72 ks á 0,95
|
480,90 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
19/2016
|
oprava budovy
|
2 264,75 |
s DPH |
|
|
19.08.2016 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
165
|
Telefonné hovory
|
92,66 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
18/2016
|
oprava hygienického zariadenia
|
1 327,74 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
164
|
oprava hygienických zariadení
|
1 327,74 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Objednávka |
76
|
Objednávame u Vás materiál podľa rozpisu
|
3 801,83 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Objednávka |
80
|
Objednávame u Vás vertikálne zalužie s montážou a demontážou
|
538,39 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
R&B Intex s.r.o. |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Objednávka |
78
|
Objednávame u Vás skriňovú zostavu do triedy
|
563,40 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
Insgraf s.r.o. |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Objednávka |
79
|
Objednávame u Vás dvere 7 ks, okno 5 ks s montážou a demontážou
|
2 264,75 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
R&B Intex s.r.o. |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Zmluva |
10/2016
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
|
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
Koloman Tóth |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
163
|
maliarske práce
|
2 963,40 |
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
162
|
oprava vodovodu a vodovodného potrubia
|
1 808,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
161
|
materiál
|
3 081,83 |
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
160
|
materiál
|
1 084,05 |
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
17/2016
|
maliarske práce
|
2 963,40 |
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
30.09.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
16/2016
|
oprava vodovodu a vodovodného potrubia
|
1 808.00 |
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
30.09.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
15/2016
|
materiál k oprave vodovodného potrubia
|
3 081.83 |
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
30.09.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
14/2016
|
materiál
|
1 084,05 |
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
159
|
anglické učebnice
|
4 180,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2016 |
One To One |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
155
|
Telefonné hovory
|
94,12 |
s DPH |
|
|
04.08.2016 |
Slovak telekom |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
158
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2016 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
157
|
čistenie kanalizácie a oprava elektirkcýh rozvodov
|
2 251,50 |
s DPH |
|
|
04.08.2016 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
156
|
Plyn
|
1,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2016 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
152
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
02.08.2016 |
DM3 Security |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
13/2016
|
čistenie kanalizácie a oprava elektrických rozvodov
|
2 251.50 |
s DPH |
|
|
02.08.2016 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
154
|
Dodávka tepla
|
1 850,03 |
s DPH |
|
|
02.08.2016 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
153
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2016 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
151
|
Vodné a stočné
|
117,05 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
12/2016
|
učebnice anglického jazyka
|
4 180.00 |
s DPH |
|
|
27.07.2016 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
150
|
prenájom riešenia manažmentu tabletov
|
25,20 |
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
Datalan, a.s. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
149
|
Prenájom rohože
|
47,59 |
s DPH |
|
|
21.07.2016 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Objednávka |
74
|
Objednávame u Vás maliarske práce podľa rozpisu
|
2 963,40 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Objednávka |
77
|
Objednávame u Vás materiál podľa rozpisu
|
1 084,05 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Objednávka |
75
|
Objednávame u Vás murárske práce - havarijný stav
|
1 808,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Objednávka |
73
|
Project english - učebnice
|
4 180,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
One To One |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Objednávka |
72
|
Objednávame u úpravu chodníkov
|
2 465,39 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
148
|
Telefonné hovory
|
142,11 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Objednávka |
71
|
Objednávame u Vás kosenie, úpravu a údržbu zelene
|
2 790,60 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
147
|
Autobusová doprava
|
1 574,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
Benjamin Mezei |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
146
|
Kancelárske potreby
|
466,80 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
Farkas a Bukovinsky |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
145
|
Vodné a stočné
|
419,18 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Objednávka |
68
|
Objednávame u Vás čistenie kanalizácie, oprava elektrických rozvodov
|
2 251,50 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
143
|
|
2 420,34 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
144
|
|
96,92 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
Slovak telekom |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Objednávka |
69
|
Oprava hygienických zariadení
|
1 327,80 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Objednávka |
70
|
Objednávame u Vás tlač poštových poukážok 1500 ks á 0,013
|
25,07 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
136
|
Čistiace prostriedky
|
331,42 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
141
|
makyta vrtáky, makyta vrtacie sekacie kladivo
|
948,40 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
139
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
DM3 Security |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
142
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
138
|
Plyn
|
1,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
135
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
137
|
sanácia objektu kotolne a skladu uhlia
|
2 820,96 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
140
|
kosenie
|
600,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
10/2016
|
sanácia objektu kotolne a skladu uhlia
|
2 820,96 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
30.09.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
11/2016
|
autobusová doprava pre žiakov
|
1 574.00 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
131
|
Prenájom rohože
|
65,52 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
132
|
škola v prírode
|
4 892,16 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
Vinogold s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
130
|
Údržba ASC agenda
|
349,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
134
|
Poistné
|
83,42 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
133
|
geometrický plán
|
300,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
A-Zenit s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
129
|
Materiál
|
20,99 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
128
|
Časopis
|
119,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Objednávka |
67
|
Toner HP CE400A
|
250,53 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
Partner Retail s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Objednávka |
66
|
Objednávame u Vás vrtáky Makyta a vrtacie sekacie kladivo Makyta
|
948,40 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
127
|
Tlačenie tlačív
|
511,19 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Sevt, a.s. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Objednávka |
65
|
Objednávame u Vás trunu PROCOM 2,4 mm
|
20,99 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Objednávka |
64
|
Objednávame u Vás autobusovú prepravu vyznamenaných žiakov do Budapešti a v okolí
|
1 574,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Benjamin Mezei |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Objednávka |
63
|
Objednávame u Vás kancelárske potreby
|
466,80 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Farkas a Bukovinsky |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
9/2016
|
škola v prírode
|
4 892,16 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
126
|
Sklenárske práce
|
42,34 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
Sziklay Ladislav |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Objednávka |
62
|
Objednávame u Vás kosenie školského dvora
|
600,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Objednávka |
60
|
Čistiace prostriedky podľa prílohy
|
331,42 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Objednávka |
59
|
sanácia objektu bývalej kotolne a skladu uhlia
|
2 820,96 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Objednávka |
61
|
Objednávame u Vás pobyt pre 49 žiakov v škole v prírode
|
4 892,16 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Vinogold s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
125
|
Telefonné hovory
|
96,91 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
124
|
Tlačiarenské práce
|
108,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
Tomáš Gál |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
121
|
Zber odpadu
|
57,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
118
|
Materiál
|
17,38 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
123
|
Telefonné hovory
|
91,22 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
Slovak telekom |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
119
|
Vodné a stočné
|
176,93 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
122
|
Dodávka tepla
|
2 452,38 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
120
|
Vodné a stočné
|
489,95 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
117
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
116
|
Materiál
|
25,06 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
Drevomat - Štefan Deme |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
115
|
Telefonné hovory
|
34,63 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
112
|
plyn
|
1,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
111
|
plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
114
|
Materiál
|
181,70 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
MK Trade |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
113
|
materiál na kravaty
|
36,68 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
Vlasta Ostrihoňová - Textil Lux |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
110
|
materiál
|
50,83 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
109
|
monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
DM3 Security |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
107
|
stuhy taftové
|
34,97 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
RIBON s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Objednávka |
56
|
pattex, stil uzáver plalivovej nádrže
|
17,38 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Objednávka |
57
|
potlač na školské kravaty
|
108,60 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
Tomáš Gál |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
105
|
Osvetlenie multifunkčného ihriska
|
591,12 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
106
|
výmena rozbithého skla
|
116,79 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
GND-PLAST, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
108
|
prenájom rohoží
|
65,52 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
103
|
prerezávanie stromov a kríkov a odvoz konárov
|
1 449,24 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
104
|
kosenie školského dvora
|
583,20 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Objednávka |
58
|
sklenárske práce
|
42,34 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
Sziklay Ladislav |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Objednávka |
55
|
doska, preglejka
|
25,06 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
Drevomat - Štefan Deme |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
8/2016
|
prerezávanie stromov a kríkov a odvoz
|
1 449,24 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
51
|
Objednávame u Vás porealizačné zameranie stavby "Multifunkčné ihrisko"
|
300,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
A-Zenit s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Objednávka |
52
|
materiál pre školníka
|
50,83 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Objednávka |
53
|
kostýmovka dekoračka
|
36,68 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
Vlasta Ostrihoňová - Textil Lux |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Objednávka |
54
|
stočok, podušky, motuz, PVC taniere, poháre, tácka,
|
181,70 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
MK Trade |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
102
|
multifunkčné ihrisko
|
76 066,92 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
Para Invest s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
101
|
multifunkčné ihrisko
|
3 915,90 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
Para Invest s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
100
|
tráva, hnojivo
|
145,55 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
Zoltán Zula |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Objednávka |
50
|
Stuhy taftové
|
34,97 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
RIBON s.r.o. |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
7/2016
|
multifunčkné ihrisko
|
76 066,92 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
30.06.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
6/2016
|
multifunčkné ihrisko
|
3 915,90 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
30.06.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
5/2015
|
škola v prírode
|
2 999.88 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
99
|
Zalúžie
|
750,24 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
R&B Intex s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
98
|
škola v prírode
|
2 999,88 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
František Auxt – FegaFors |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
97
|
kotol smaltový, náhradné diely na kosačku
|
382,77 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Objednávka |
49
|
výmena izolačné dvojskla
|
116,79 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
GND-PLAST, s.r.o. |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
94
|
Poistné
|
257,15 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
95
|
Materiál - VP
|
105,05 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Vlasta Ostrihoňová - Textil Lux |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
96
|
Materiál
|
55,40 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Drevomat - Štefan Deme |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
93
|
Materiál
|
9,77 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Objednávka |
45
|
materiál pre školníka, kotol smaltový
|
382,77 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Objednávka |
46
|
škola v prírode od 16.5.2016 do 20.05.2016 pre 30 žiakov
|
2 999,88 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
František Auxt – FegaFors |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Objednávka |
47
|
vertikálne zalužie, montáž
|
750,24 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
R&B Intex s.r.o. |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Objednávka |
48
|
tráva 10 kg, hnojivo 7,5 kg, roundup 1l
|
145,55 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
Zoltán Zula |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
92
|
Telefonné hovory
|
76,18 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Objednávka |
44
|
Preglejka 9x1500x300 breza
|
55,40 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
Drevomat - Štefan Deme |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Objednávka |
43
|
bavlna - 30 m, gombík- 130 ks, nite 5 ks
|
105,05 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
Vlasta Ostrihoňová - Textil Lux |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
90
|
Oprava prev.strojov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
MK Trade |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
89
|
Vodné a stočné
|
487,24 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
91
|
Telefonné hovory
|
89,72 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
Slovak telekom |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Objednávka |
42
|
šrouby k umývadlu, prípojka, sifon na umývadlo
|
9,77 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
88
|
Dodávka tepla
|
3 285,42 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Objednávka |
40
|
Oprava multifunkčného stroja
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
MK Trade |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
87
|
závesovina na šaty pre krúžok VP
|
89,52 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Vlasta Ostrihoňová - Textil Lux |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Objednávka |
41
|
bavlna - 10 m, závesovina 7,5 m, madeira 27 m, nite 2 ks
|
89,52 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Vlasta Ostrihoňová - Textil Lux |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
85
|
Revízia
|
748,45 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
Miroslav Salek |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
86
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Zmluva |
9/2016
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
84
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
83
|
Plyn
|
2,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Zmluva |
8/2016
|
Zmluva o nájme nebytových príestorov
|
818,64 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
Sziklayová Katarína |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
81
|
Prenájom rohože
|
47,59 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
82
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
DM3 Security |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
79
|
lampion
|
29,84 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
GC Tech Ing. Peter Greši |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
80
|
lis na pet fľaše
|
49,20 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Objednávka |
34
|
register solventných firiem
|
334,80 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
Bisnode Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Objednávka |
38
|
Kosenie školského dvora
|
583,20 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Objednávka |
35
|
lampión rozťahovací, držiak na lampion z dreva - 30 ks
|
29,84 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
GC Tech Ing. Peter Greši |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Objednávka |
37
|
Prerezávanie stromov a kríkov a odvoz konárov
|
1 449,24 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Objednávka |
39
|
Osvetlenie multifunkčného ihriska
|
591,12 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Objednávka |
36
|
lis na pet fľaše
|
49,20 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
78
|
register solventných firiem
|
334,80 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Bisnode Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
77
|
Vývoz smeti
|
1 716,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
Mesto Tornala |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
76
|
Sklenárske práce
|
177,31 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
Sziklay Ladislav |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
75
|
Dodávka tepla
|
5 015,58 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Objednávka |
32
|
Objednávame u Vás revíziu elektrického zariadenia a blezkozvodov
|
748,45 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
Miroslav Salek |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Objednávka |
33
|
rámovanie diplomov - 20 ks (rozmery: 0,26 bmx0,34 bm)
|
177,31 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
Sziklay Ladislav |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
73
|
Čistiace prostriedky
|
30,40 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
72
|
Telefonné hovory
|
82,04 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
74
|
program školská jedáleň
|
228,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Soft-GL s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Objednávka |
31
|
program Školská jedáleň
|
228,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Soft-GL s.r.o. |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
71
|
Telefonné hovory
|
89,82 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Slovak telekom |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
68
|
Vodné a stočné
|
462,73 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
69
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
67
|
Materiál
|
36,85 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
70
|
Tonery
|
305,97 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
Visinon Tech s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
65
|
Materiál
|
137,01 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
64
|
lekárnička
|
74,38 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Antal Zoltán - SHR |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Objednávka |
30
|
tonery
|
305,97 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Visinon Tech s.r.o. |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
60
|
Prenájom rohože
|
47,59 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
61
|
údržba internetu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
63
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
62
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
66
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
DM3 Security |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
58
|
Vedenie mzdovej agendy
|
324,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
Mesto Tornala |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
59
|
Vedenie mzdovej agendy
|
1 165,50 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
Mesto Tornala |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
56
|
Oprava budovy
|
26,62 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
GND-PLAST, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
57
|
Poistné
|
83,42 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Objednávka |
29
|
materiál školníkovi
|
36,85 |
s DPH |
|
|
24.03.2016 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
55
|
Telefonné hovory
|
76,24 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Objednávka |
28
|
vrecia egelitové, baterky, rukavice
|
137,01 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Objednávka |
27
|
lekárnička a náplň
|
74,38 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
Antal Zoltán - SHR |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
54
|
Školenie
|
33,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
VOSKO s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
53
|
Materiál
|
77,13 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
52
|
Materiál
|
78,84 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
Peter Czigány Gastro Centrum |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2016
|
lyžiarsky výcvik
|
8 400.00 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.03.2016 |
|
|
Objednávka |
25
|
výmena izolačného dvojskla
|
26,62 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
GND-PLAST, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Objednávka |
26
|
údržba internetu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Objednávka |
24
|
stôl, raketa, loptičky na stolný tenis
|
450,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
Trinet Corp., s.r.o. |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
51
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
6 175,20 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2016
|
školské potreby pre žiakov žijúci v HN
|
6 175,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
50
|
Lyžiarsky výcvik
|
8 400,00 |
s DPH |
18
|
|
08.03.2016 |
František Auxt – FegaFors |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
49
|
Kancelárske potreby
|
521,96 |
s DPH |
19
|
|
08.03.2016 |
MK Trade |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
47
|
Knihy pre žiakov
|
107,92 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Müssler Books, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
45
|
Lyžiarsky výcvik
|
7 800,00 |
s DPH |
14
|
|
07.03.2016 |
František Auxt – FegaFors |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
48
|
Materiál
|
42,18 |
s DPH |
20
|
|
07.03.2016 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
41
|
Prenájom rohože
|
47,59 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
43
|
Telefonné hovory
|
94,28 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Slovak telekom |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
40
|
Zber odpadu
|
57,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
46
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
44
|
Dodávka tepla
|
5 111,70 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
42
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
DM3 Security |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
39
|
Vodné a stočné
|
446,40 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
37
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
38
|
Plyn
|
7,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Objednávka |
23
|
Bezec záclonový, stlpce záclonový
|
77,13 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Objednávka |
22
|
Toaletný papier
|
78,84 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
Peter Czigány Gastro Centrum |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Objednávka |
21
|
Školské potreby pre žiakov HN podľa prilohy
|
6 175,20 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Objednávka |
20
|
filtračná vložka, spojka radiátorová, redukcia pozinkovaná
|
42,18 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2016
|
lyžiarsky výcvik
|
7 800.00 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
36
|
Vodné a stočné
|
119,77 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Objednávka |
19
|
Kancelárske potreby a materiál podľa rozpisu
|
521,96 |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
MK Trade |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Objednávka |
17
|
Objednávame u Vás 1 ks setu (13 knižných titulov) knižnej tvorby Marty Hlušíkovej
|
104,62 |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
Müssler Books, s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
17
|
1 ks setu (13 knižných titulov) knižnej tvorby Marty Hlušíkovej
|
107,92 |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
Müssler Books, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Objednávka |
18
|
Lyžiarsky výcvik pre 52 žiakov od 22.2. do 26.2.2016 (strava,ubytovanie,doprava,výpožička lyže)
|
8 400,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
František Auxt – FegaFors |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
35
|
Čistiace prostriedky
|
850,80 |
s DPH |
17
|
|
18.02.2016 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Objednávka |
16
|
Čistiace prostriedky podľa prílohy
|
850,80 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
16
|
Čistiace prostriedky podľa prílohy
|
850,80 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Zmluva |
7/2016
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
Balogová Henrieta |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
34
|
Telefonné hovory
|
83,07 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Objednávka |
15
|
dialkový ovládač - 10 ks
|
119,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
15
|
Diaľkový ovládač
|
119,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
33
|
Materiál
|
119,00 |
s DPH |
15
|
|
11.02.2016 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
32
|
Materiál
|
451,00 |
s DPH |
11
|
|
10.02.2016 |
Gemer Slovakia |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
31
|
Materiál
|
25,00 |
s DPH |
13
|
|
09.02.2016 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
30
|
Dodávka tepla
|
7 610,82 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
29
|
Telefonné hovory
|
90,72 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Slovak telekom |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Zmluva |
6/2016
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
SK Tempo - Iván Ladislav |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
08.02.2016 |
|
|
Zmluva |
5/2016
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Árvai Ladislav |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
28
|
Prenájom rohože
|
47,59 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Zmluva |
4/2016
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Mészáros Tamás |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
26
|
Audit
|
378,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
GemerAudit s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
22
|
Tlačenie tlačív
|
41,03 |
s DPH |
10
|
|
04.02.2016 |
Sevt, a.s. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
23
|
Plyn
|
7,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
25
|
Materiál
|
43,83 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
27
|
Tlačivá
|
135,00 |
s DPH |
7
|
|
04.02.2016 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
24
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
DM3 Security |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Objednávka |
14
|
Lyžiarsky výcvik pre 52 žiakov od 22.2. do 26.2.2016 (strava,ubytovanie,doprava,výpožička lyže)
|
7 800,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
František Auxt – FegaFors |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Zmluva |
3/2016
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Kišfalušiová Dana |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
03.02.2016 |
|
|
Objednávka |
13
|
lyžička mokka 50 ks
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
12
|
stravné lístky á 3,20
|
986,62 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Vasa Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
11
|
Trofej - 2 ks, medaila - 60 ks, tričko s potlačou - 40 ks
|
451,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Gemer Slovakia plus s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
14
|
Lyžiarsky výcvik pre 52 žiakov od 22.2. do 26.2.2016 (strava,ubytovanie,doprava,výpožička lyže)
|
7 800.00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
František Auxt – FegaFors |
|
|
|
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
19
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
21
|
Vodné a stočné
|
775,76 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Zmluva |
2/2016
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
Pobori Juraj |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
18
|
Revízia telových.náradia
|
132,00 |
s DPH |
8
|
|
25.01.2016 |
Mgr. Ján Fatľa |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Objednávka |
10
|
tlačivá
|
41,03 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
Sevt, a.s. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Zmluva |
1/2016
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
Hunyáková Zuzana |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
17
|
Oprava budovy
|
11 184,00 |
s DPH |
1
|
|
19.01.2016 |
Ondrej Molnár - Stavoservis |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
16
|
Elektrická energia
|
135,28 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2016
|
oprava telocvične
|
11 184.00 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.03.2016 |
|
|
Objednávka |
9
|
Eli - Patica, záves klbový, lepidlo, srouby
|
43,83 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
13
|
Vodné a stočné
|
560,72 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
14
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
15
|
Plyn
|
7,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
12
|
Elektrická energia
|
1 257,44 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
11
|
DDD dezinsekcia
|
283,00 |
s DPH |
2
|
|
12.01.2016 |
MVDr. Jaroslav Duda |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
10
|
Telefonné hovory
|
83,66 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
6
|
Prenájom rohože
|
72,94 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1
|
Dodávka tepla
|
6 261,88 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
DM3 Security |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
9
|
Oprava elektrinu
|
114,50 |
s DPH |
5
|
|
08.01.2016 |
Ing. Dezider Csízi |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
8
|
Oprava elektrinu
|
35,65 |
s DPH |
4
|
|
08.01.2016 |
Ing. Dezider Csízi |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2
|
Telefonné hovory
|
90,70 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
Slovak telekom |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
5
|
Oprava elektrinu
|
24,85 |
s DPH |
3
|
|
08.01.2016 |
Ing. Dezider Csízi |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Objednávka |
8
|
Objednávame u Vás odbornú prehliadku a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí
|
132,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
Mgr. Ján Fatľa |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
7
|
objednávame u Vás poštové poukážky U predtlačené 1500 ks
|
135,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
4
|
Strážna služba
|
1 263,60 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
DM3 Security |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objednávame u Vás deratizáciu a dezinsekciu školy
|
283,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
MVDr. Jaroslav Duda |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávame u Vás drevený obklad telocvične
|
11 184,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
Ondrej Molnár - Stavoservis |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
6
|
Objednávame opravu vodovodnej prípojky - havarijný stav
|
984,79 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
5
|
objednávame vyhotovenie prívodného vedeia k oznamovacej tabule v telocvični
|
114,50 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
Ing. Dezider Csízi |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
4
|
Objednávame u Vás opravu elektrickej inštalácie na poschodí. Vámena hlavného vypínača v rozvádzači
|
35,65 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
Ing. Dezider Csízi |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávme u Vás opravu napájacieho obvodu hlavného čerpadla v kotolni
|
24,85 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
Ing. Dezider Csízi |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Zmluva |
21/2015
|
Zmluva o nájme nebytových príestorov
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
Sziklayová Katarína |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
31.12.2015 |
|
|
Zmluva |
20/2015
|
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
340,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Anna Horváthová |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
282
|
Materiál
|
486,56 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
279
|
Autobusová doprava
|
96,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Slovenská autobusová doprava a.s. |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
277
|
mikrofon
|
414,36 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Muziker, a.s. |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
280
|
školský nábytok
|
3 184,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Školáčik Majo |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
281
|
Poistné
|
83,42 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
278
|
Kancelárske potreby
|
402,06 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Farkas a Bukovinsky |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
276
|
Materiál na záclonu
|
432,30 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
JIMI Textil s.r.o. |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
19/2015
|
školský nábytok
|
3 184,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
273
|
Materiál - VP
|
45,67 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Peter Czigány Gastro Centrum |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
275
|
Oprava telocvične
|
33 597,42 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Ondrej Molnár - Stavoservis |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
274
|
Kalendár pre žiakov
|
612,33 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
272
|
Telefonné hovory
|
89,77 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
Slovak telekom |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
271
|
Telefonné hovory
|
79,13 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
18/2015
|
oprava telocvične
|
33 597,42 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
268
|
Učebné pomôcky
|
161,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Chal - Tec GmbH |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
269
|
rezačka Dahle
|
104,66 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Telco systems, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
270
|
Učebné pomôcky
|
148,30 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Student´s World s.r.o. |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
266
|
Materiál
|
54,03 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
267
|
Oprava budovy
|
112,18 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
GND-PLAST, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
264
|
Strážna služba
|
1 695,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
DM3 Security |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
261
|
Učebné pomôcky
|
138,97 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Wisdom Charts s.r.o. |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
265
|
Oprava budovy
|
3 289,32 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
GND-PLAST, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
263
|
Vodné a stočné
|
555,28 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
260
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
262
|
Prenájom rohože
|
65,52 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
259
|
Dodávka tepla
|
5 492,92 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
256
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
17/2015
|
oprava budovy
|
3 289,32 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
257
|
Plyn
|
7,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
255
|
materiál
|
101,90 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Ondrej Tozsa-Colormix |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
258
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
DM3 Security |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
254
|
Čistiace prostriedky
|
267,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
252
|
smrekové dosky do kotolne
|
107,64 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Kovacwood |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
253
|
športové časomiera
|
370,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Ján Gombar |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
251
|
Vodné a stočné
|
223,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
250
|
DDD dezinsekcia
|
65,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
MVDr. Jaroslav Duda |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
248
|
prepojenie lavíc v labor. chémie na nové zásuvkové rozvody
|
1 659,48 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
Elektrofinis, spol.s.r.o. |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
244
|
Učebné pomôcky
|
126,25 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
Učebné pomôcky SLOVAKIA, Ing. Juraj Halama |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
249
|
odsávanie v kuchyni - montáž odsáv. ventilátorov
|
1 981,62 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
Elektrofinis, spol.s.r.o. |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
242
|
poštové poukážky
|
135,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
247
|
Knihy
|
15,39 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
Mgr. Vladimír Bíbel - InfoDigest - Panoráma.sk |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
245
|
demontáž a odvoz dreveného obloženia z telocvične
|
412,98 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
246
|
odvoz listia z areálu školy
|
179,70 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
16/2015
|
prepojenie lavíc v labor. chémie
|
1 659,48 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
243
|
nástenné kalendáre
|
472,33 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
239
|
Virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
235
|
čistenie kanalizačných potrubí
|
234,50 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
Okresné stavebné bytové družstvo |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
237
|
biela magnetická keramická tabuľa
|
545,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
Gotana, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
240
|
rukavice, násady, hrable, vrecia odpadové
|
180,22 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
238
|
zosilňovač MPA900QUF
|
395,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
RH Sound, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
241
|
klávesový stojan
|
71,80 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
Muziker, a.s. |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Objednávka |
97/2015
|
stropný držiak na projektor
|
48,72 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
Agem Computers, spol.s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
27.11.2015 |
|
|
Objednávka |
99/2015
|
prepojenie lavíc v labor. chémie
|
1 659.48 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Elektrofinis, spol.s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
233
|
Učebné pomôcky
|
301,94 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Učebné pomôcky SLOVAKIA, Ing. Juraj Halama |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Objednávka |
98/2015
|
biela keramická tabuľa
|
545,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Gotana, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
234
|
oprava telocvične
|
22 046,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Ondrej Molnár - Stavoservis |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Objednávka |
96/2015
|
autobus
|
96,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Slovenská autobusová doprava a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
236
|
stropný držiak na projektor
|
48,72 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Agem Computers, spol.s.r.o. |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Objednávka |
100/2015
|
montáž odsávacích ventilátorov
|
1 981,62 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Elektrofinis, spol.s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
27.11.2015 |
|
|
Objednávka |
94/2015
|
deratizácia
|
65,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
MVDr. Jaroslav Duda |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
27.11.2015 |
|
|
Objednávka |
89/2015
|
závesovina
|
432,30 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
JIMI Textil s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
27.11.2015 |
|
|
Objednávka |
93/2015
|
športové časomiera
|
370,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
Ján Gombar |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
27.11.2015 |
|
|
Objednávka |
95/2015
|
smrekové dosky
|
107,64 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
Kovacwood |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
27.11.2015 |
|
|
Objednávka |
92/2015
|
knihy
|
15,39 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
Mgr. Vladimír Bíbel - InfoDigest - Panoráma.sk |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
27.11.2015 |
|
|
Objednávka |
91/2015
|
nástenný kalendár
|
472,33 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
27.11.2015 |
|
|
Objednávka |
88/2016
|
Učebné pomôcky
|
301,94 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
Učebné pomôcky SLOVAKIA, Ing. Juraj Halama |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
27.11.2015 |
|
|
Objednávka |
90/2015
|
prenosné CD rádio
|
161,50 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
Chal - Tec GmbH |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
27.11.2015 |
|
|
Objednávka |
87/2015
|
klávesový stojan
|
71,80 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
Muziker, a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
231
|
Oprava budovy
|
107,65 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
GND-PLAST, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
232
|
Predplatné časopisu
|
99,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Objednávka |
86/2015
|
rukavice, násada, vrecia odpadové, hrable, klince
|
180,20 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
Leg-kovo s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
19.11.2015 |
|
|
Objednávka |
84/2015
|
odvoz listia z areálu školy
|
412,98 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
Mestské služby mesta |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
19.11.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
12/2015
|
oprava telocvične
|
22 046,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
228
|
Zber odpadu
|
76,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
230
|
vrece odpadové
|
22,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
229
|
program Windows, reproduktor
|
1 907,55 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
Robert Milián - ROBOMIL |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Objednávka |
85/2016
|
ročenka
|
612,33 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
19.11.2015 |
|
|
Zmluva |
19/2015
|
zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
SR-Centrum vedecko-technických informácií |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
15/2015
|
program Windows, reproduktory
|
1 907,55 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
227
|
Sklenárske práce
|
161,81 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
Sziklay Ladislav |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
226
|
Telefonné hovory
|
80,78 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
225
|
Multifunkčný stroj, škartovač
|
753,80 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
MK Trade |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
223
|
Dodávka tepla
|
4 788,04 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
221
|
Tlačenie tlačív
|
169,20 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Sevt, a.s. |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
224
|
Motorový vysávač pojazdný
|
1 398,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
222
|
Prenájom rohože
|
65,52 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
219
|
Vedenie mzdovej agendy
|
342,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Mesto Tornala |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
14/2015
|
motorový vysávač pojazdný
|
1 398,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
216
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
217
|
Strážna služba
|
1 695,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
DM3 Security |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
220
|
Telefonné hovory
|
90,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Slovak telekom |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
218
|
Vedenie mzdovej agendy
|
1 138,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Mesto Tornala |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Objednávka |
81/2015
|
vrece odpadové
|
22,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
Leg-kovo s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
05.11.2015 |
|
|
Objednávka |
82/2015
|
oprava okna a dvere
|
107,65 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
GND - Plast, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
05.11.2015 |
|
|
Objednávka |
83/2015
|
čistenie kanalizácie
|
234,50 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
Okresné stavebné bytové družstvo |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
12.11.2015 |
|
|
Objednávka |
80/2015
|
program Windows, reproduktory
|
1 907,55 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
Robert Milián - ROBOMIL |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
05.11.2015 |
|
|
Objednávka |
79/2015
|
multifunkčný stroj Canon, škartovač
|
753,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
MK Trade |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
212
|
Vodné a stočné
|
598,84 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
215
|
Plyn
|
6,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
213
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Objednávka |
77/2015
|
poštové poukážky do ŠJ
|
135,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
05.11.2015 |
|
|
Objednávka |
78/2015
|
motorový vysávač pojazdný
|
1 398,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Leg-kovo s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
214
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
DM3 Security |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Objednávka |
76/2015
|
sklenárske práce
|
161,81 |
s DPH |
|
|
29.10.2015 |
Sziklay Ladislav |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
210
|
Učebné pomôcky
|
33,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
211
|
Materiál
|
130,26 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
209
|
energetický certifikát
|
860,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
Ing. Juraj Platko |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
208
|
Kancelárske potreby
|
884,48 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
Towdy s.r.o. |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
207
|
Materiál
|
141,38 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
205
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
6 009,20 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
206
|
Kancelárske potreby
|
340,09 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Objednávka |
74/2015
|
rohožky, šrouby
|
130,26 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
Leg-kovo s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
28.10.2015 |
|
|
Objednávka |
72/2015
|
baterky, montážna pena, čistič do ŠJ
|
141,38 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
Leg-kovo s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
20.10.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
13/2015
|
školské potreby pre žiakov žijúci v HN
|
6 009,20 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.12.2015 |
|
|
Objednávka |
75/2015
|
demontáž a odvoz dreveného obloženia v telocvični
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
Mestské služby mesta |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
27.10.2015 |
|
|
Objednávka |
73/2015
|
tonery
|
884,48 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
Towdy s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
203
|
mapa
|
116,92 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
Stiefel Eurocart Kft. |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
204
|
údržba WINIBEU
|
313,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
Sevt, a.s. |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Objednávka |
71/2015
|
zvuková nahrávka - SJ
|
33,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
TERRA vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
20.10.2015 |
|
|
Objednávka |
70/2014
|
kancelárske potreby
|
340,09 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
20.10.2015 |
|
|
Objednávka |
69/2015
|
školské potreby pre žiakov zo SZP
|
6 009,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
202
|
Poistné
|
1 231,47 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
201
|
obrus do ŠJ
|
287,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
200
|
Knihy
|
17,16 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Martinus.sk, s.r.o. |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
198
|
Telefonné hovory
|
89,81 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
199
|
Prenájom rohože
|
65,52 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Zmluva |
18/2015
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
Štátny pedagogický ústav |
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Objednávka |
68/2015
|
mapa Austrálie
|
116,92 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
Stiefel Eurocart Kft. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
15.10.2015 |
|
|
Objednávka |
67/2015
|
obrus do ŠJ
|
287,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
Technometal-Kovo |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
15.10.2015 |
|
|
Objednávka |
66/2015
|
Príručka prvej pomoci
|
17,16 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
Martinus.sk, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
195
|
Dodávka tepla
|
2 288,92 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Zmluva |
17/2016
|
Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci realizácii národného projektu
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
196
|
Monitorovanie objektu
|
1 684,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
DM3 Security |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
194
|
Tonery
|
206,88 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
Towdy s.r.o. |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
197
|
Telefonné hovory
|
89,52 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
Slovak telekom |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
193
|
Oprava budovy - telocvične
|
25 486,36 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Ondrej Molnár - Stavoservis |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
192
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
11/2015
|
oprava telocvične
|
25 486,36 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
191
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
DM3 Security |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
186
|
oprava elektrinu
|
42,09 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Ing. Dezider Csízi |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
188
|
Materiál
|
28,37 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
187
|
Vodné a stočné
|
381,07 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
190
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
189
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Objednávka |
65/2015
|
tonery
|
206,88 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
Towdy s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
184
|
Poklop kruhový 80 cm
|
280,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
185
|
pohon na bránu, montáž, dialkový ovládač
|
1 750,58 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
10/2015
|
diaľkové ovládanie na bránu
|
1 750.58 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
63/2015
|
oprava elektrickej inštalácie
|
42,09 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
Ing. Dezider Csízi |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
02.10.2015 |
|
|
Objednávka |
64/2015
|
lepidlo
|
28,37 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
Leg-kovo s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
183
|
reproduktor
|
27,50 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
MK Trade |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Objednávka |
61/2015
|
Poklop
|
280,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
Leg-kovo s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
01.10.2015 |
|
|
Objednávka |
62/2015
|
Pohon na brány
|
1 750,58 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
Leg-kovo, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
05.10.2015 |
|
|
Objednávka |
60/2015
|
stravné lístky
|
429,56 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
Vasa Slovensko, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
182
|
Knihy pre riadit.
|
13,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Objednávka |
59/2015
|
reproduktor
|
27,50 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
MK Trade |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
179
|
Materiál
|
353,73 |
s DPH |
|
|
15.09.2015 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
181
|
Prenájom rohože
|
47,59 |
s DPH |
|
|
15.09.2015 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
180
|
Poistné
|
83,42 |
s DPH |
|
|
15.09.2015 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
178
|
Telefonné hovory
|
87,40 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Objednávka |
58/2015
|
balíček školský zákon
|
13,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
177
|
Telefonné hovory
|
92,84 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
Slovak telekom |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
177
|
Telefonné hovory
|
92,84 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
Slovak telekom |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
9/2015
|
učebnice anglického jazyka
|
2 504,99 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
176
|
Tlačivá
|
35,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Sevt, a.s. |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Objednávka |
57/2015
|
materiál pre školníka
|
353,73 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Leg-kovo s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
176
|
tlačivá
|
35,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Sevt, a.s. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
175
|
Učebnice AJ
|
2 504,99 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Oxico, Ing. Ján Strapec |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Objednávka |
56/2015
|
šk. tlačivá
|
35,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
175
|
učebnice angl.jazyka
|
2 504,99 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Oxico, Ing. Ján Strapec |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
174
|
dodávka tepla
|
2 417.08 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
174
|
Dodávka tepla
|
2 417,08 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
172
|
Vodné a stočné
|
119,77 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
173
|
Vodné a stočné
|
114,32 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
171
|
Hasiace prístroje
|
506,40 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
Servis hasiacich zariadeni, Mikuláš Feješ |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
173
|
Vodné a stočné
|
114,32 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
172
|
Vodné a stočné
|
119,77 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
171
|
Hasiace prístroje
|
506,40 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
Servis hasiacich zariadeni, Mikuláš Feješ |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
167
|
Materiál
|
399,44 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
Ondrej Tozsa-Colormix |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
170
|
pedagogický diar
|
13,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
168
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
169
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
DM3 Security |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
170
|
pedagogický diar
|
13,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
168
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
167
|
Materiál
|
399,44 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
Ondrej Tozsa-Colormix |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
169
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
DM3 Security |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
165
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
166
|
Plyn
|
2,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Objednávka |
55/2015
|
kontrola a oprava hasiacich zariadení
|
506,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
Servis hasiacich zariadeni, Mikuláš Feješ |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
166
|
Plyn
|
2,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
165
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Zmluva |
16/2015
|
Zmluva o poskytovaní strážnej služby
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
DM3 Security |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
164
|
kosenie areálu, terénne úpravy
|
555,12 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
164
|
kosenie areálu, terénne úpravy
|
555,12 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Zmluva |
15/2015
|
realizácia procesu verejného obstarávania
|
700,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
PS Agentúra s.r.o. |
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
162
|
Tlačivá
|
5,65 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
Sevt, a.s. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
158
|
záložný zdroj infosec
|
89,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
159
|
koncentrát mydlovej peny
|
149,82 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
159
|
koncentrát mydlovej peny
|
149,82 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
162
|
Tlačivá
|
5,65 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
Sevt, a.s. |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
158
|
záložný zdroj infosec
|
89,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
160
|
maliarské práce a gránitové zdobené prvky
|
1 920,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
Gemer Plot s.r.o. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
163
|
Sklenárske práce
|
126,03 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
Sziklay Ladislav |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
160
|
maliarské práce a gránitové zdobené prvky
|
1 920,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
Gemer Plot s.r.o. |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
163
|
Sklenárske práce
|
126,03 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
Sziklay Ladislav |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
161
|
montáž plotu
|
27 840,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
Gemer Plot s.r.o. |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
161
|
montáž plotu
|
27 840,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
Gemer Plot s.r.o. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
157
|
Prenájom rohože
|
29,66 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
8/2015
|
maliarske práce a gránitové zdobenie brány
|
1 920.00 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
157
|
Prenájom rohože
|
29,66 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Objednávka |
52/2015
|
tlačivá
|
5,65 |
s DPH |
|
|
20.08.2015 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
26.08.2015 |
|
|
Objednávka |
54/2015
|
materiál pre školníka
|
399,44 |
s DPH |
|
|
20.08.2015 |
Ondrej Tózsa - Colormix |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
26.08.2015 |
|
|
Objednávka |
53/2015
|
zasklenenie okien
|
126,03 |
s DPH |
|
|
20.08.2015 |
Sziklay Ladislav |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
26.08.2015 |
|
|
Objednávka |
51/2015
|
pedagogický diár
|
13,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2015 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
26.08.2015 |
|
|
Objednávka |
50/2015
|
stravné lístky
|
986,62 |
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
Vasa Slovensko, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
156
|
zástavy
|
117,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
Ing. Marián Slejzák |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
156
|
zástavy
|
117,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
Ing. Marián Slejzák |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Objednávka |
47/2015
|
zástava SR, EÚ
|
117,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
Ing. Marián Slejzák |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
20.08.2015 |
|
|
Objednávka |
48/2015
|
mydlová pena
|
149,82 |
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
155
|
Materiál
|
195,98 |
s DPH |
|
|
12.08.2015 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Zmluva |
14/2015
|
Dodatok č.1 k zmluve o dielo Z 201518002
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
Ondrej Molnár - Stavoservis |
|
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
148
|
Vodné a stočné
|
114,32 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
147
|
Plyn
|
1,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
144
|
Dodávka tepla
|
1 584,04 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
142
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
DM3 Security |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
141
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
151
|
Oprava budovy
|
4 632,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
140
|
Tlačivá
|
513,37 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Sevt, a.s. |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
153
|
Materiál
|
1 052,95 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
154
|
Telefonné hovory
|
87,03 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
143
|
Prenájom rohože
|
47,59 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
150
|
Vedenie mzdovej agendy
|
1 137,20 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Mesto Tornala |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
139
|
Autobusová doprava
|
1 520,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Benjamin Mezei |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
138
|
Údržba ASC agenda
|
349,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
146
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
149
|
Vedenie mzdovej agendy
|
323,80 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Mesto Tornala |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
7/2015
|
oprava budovy
|
4 632.00 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
145
|
Telefonné hovory
|
89,21 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Slovak telekom |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
137
|
vytýčenie hranice pozemku
|
456,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
A-Zenit s.r.o. |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
152
|
oprava budovy
|
2 304,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
6/2015
|
oprava budovy
|
2 304.00 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
30.09.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
5/2015
|
materiál
|
1 052.95 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
49/2015
|
stavebné a maliarske práce
|
4 632.00 |
s DPH |
|
|
31.07.2015 |
Leg-kovo, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
14.08.2015 |
|
|
Objednávka |
46/2015
|
odvoz zeminy, kosenie areálu
|
555,12 |
s DPH |
|
|
17.07.2015 |
Mestské služby mesta |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
24.07.2015 |
|
|
Objednávka |
45/2015
|
vypracovanie energetického certifikátu
|
860,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2015 |
Ing. Juraj Platko |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
136
|
Materiál
|
40,64 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
135
|
Telefonné hovory
|
88,67 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Objednávka |
44/2015
|
oplotenie areálu školy
|
27 840,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
Gemer Plot s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
133
|
poplatok za prenájom riešenia manažmentu tabletov
|
25,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
Datalan, a.s. |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
131
|
Materiál
|
5,57 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
134
|
Telefonné hovory
|
89,44 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
Slovak telekom |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
132
|
Materiál
|
183,92 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
130
|
Vodné a stočné
|
370,19 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
129
|
Strážna služba
|
1 684,80 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
DM3 Security |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
128
|
čistiace prostriedky
|
1 890,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
127
|
Dodávka tepla
|
2 256,88 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
126
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2015
|
čistiace prostriedky
|
1 890.00 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
124
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
123
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
DM3 Security |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
125
|
Plyn
|
1,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
122
|
Zber odpadu
|
38,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Zmluva |
11/2015
|
zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
Galo Juraj |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Zmluva |
12/2015
|
zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
76,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
Szabóová Orsolya |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Zmluva |
13/2015
|
zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
198,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
Perfect Fight Club |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
12/2015
|
zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
198,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
Perfect Fight Club |
|
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
08.07.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2015
|
autobusová doprava
|
1 520.00 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
121
|
kancelárske potreby
|
138,08 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
Gemer Slovakia plus s.r.o. |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
120
|
reklamné
|
342,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
Profesionálny register s.r.o. |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Zmluva |
10/2015
|
profesionálny register
|
342,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
Profesionálny register s.r.o. |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
118
|
Prenájom rohože
|
65,52 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
119
|
vypracovanie projektu
|
480,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
Stavomat RS s.r.o. |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Objednávka |
43/2015
|
preprava žiakov
|
1 520,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
Benjamin Mezei |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
117
|
OOPP
|
450,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
Lagúna |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
116
|
OOPP
|
310,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
Lagúna |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Objednávka |
42/2015
|
vytýčenie hranice pozemku
|
456,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
A-Zenit, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
26.06.2015 |
|
|
Objednávka |
41/2015
|
kancelárske papier
|
138,08 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
Gemer Slovakia Plus s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
115
|
Poistné
|
83,42 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
113
|
Telefonné hovory
|
71,80 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
114
|
Materiál
|
9,95 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
112
|
Strážna služba
|
1 641,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
DM3 Security |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
111
|
Časopis
|
119,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
110
|
Telefonné hovory
|
89,22 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
Slovak telekom |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Objednávka |
39/2015
|
OOPP pre kuchárky
|
450,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
Mária Károlyová - Lagúna |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
12.06.2015 |
|
|
Objednávka |
40/2015
|
materiál pre školníka
|
9,95 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
Leg-kovo s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
12.06.2015 |
|
|
Objednávka |
38/2015
|
OOPP pre upratovačky
|
310,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
Mária Károlyová - Lagúna |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
108
|
Kancelárske potreby
|
63,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
MK Trade |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
107
|
gélové perá
|
273,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
MK Trade |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
109
|
Dodávka tepla
|
2 385,04 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
106
|
Vodné a stočné
|
389,24 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Objednávka |
37/2015
|
vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "Oplotenie pozemku"
|
480,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
Stavomat RS s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
104
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
DM3 Security |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Zmluva |
9/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
105
|
Materiál
|
49,07 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Objednávka |
36/2015
|
gélové perá
|
273,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
MK Trade |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
103
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
102
|
Plyn
|
1,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
101
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
99
|
Učebné pomôcky
|
298,68 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
Stiefel Eurocart Kft. |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
100
|
Učebné pomôcky
|
128,70 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
AD REM |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Objednávka |
34/2015
|
materiál pre školníka
|
49,07 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
Leg-kovo s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
98
|
Čistiace prostriedky
|
186,74 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
97
|
Prenájom rohože
|
65,52 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
96
|
Vodné a stočné
|
157,87 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
95
|
Materiál
|
96,89 |
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Objednávka |
32/2015
|
dejepisné mapy
|
298,68 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
Steifel Eurocart Kft. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
26.05.2015 |
|
|
Objednávka |
31/2015
|
dejepisný atlas
|
121,80 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
Peter Skubán - AD REM |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
22.05.2015 |
|
|
Objednávka |
33/2015
|
materiál pre školníka
|
96,89 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
Leg-kovo s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
94
|
okno
|
237,52 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
GND-PLAST, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
93
|
Materiál
|
85,92 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
Ondrej Tozsa-Colormix |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Objednávka |
30/2015
|
motyka, násada, zápustky, rukavice, metla
|
96,89 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
Leg-kovo s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
92
|
Poistné
|
257,15 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
91
|
Materiál
|
63,15 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
89
|
odstránenie havarijného stavu
|
186,54 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
Miroslav Salek |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
90
|
Vývoz smeti
|
57,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
88
|
Telefonné hovory
|
71,80 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
87
|
Dodávka tepla
|
3 858,88 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Objednávka |
29/2015
|
jednodielne okno
|
237,52 |
s DPH |
|
|
08.05.2015 |
GND - Plast, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
11.05.2015 |
|
|
Objednávka |
28/2015
|
štetec, slovakryl, riedidlo
|
85,92 |
s DPH |
|
|
08.05.2015 |
Ondrej Tózsa - Colormix |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
84
|
Čistiace prostriedky
|
236,25 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
85
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
86
|
Telefonné hovory
|
88,98 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Slovak telekom |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
82
|
Vodné a stočné
|
356,58 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
81
|
Plyn
|
2,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
83
|
tonery
|
1 766,11 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
Towdy s.r.o. |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Objednávka |
27/2015
|
stihl olej, tuk mazací, struny
|
63,15 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
Leg-kovo s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
80
|
Strážna služba
|
1 555,20 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
DM3 Security |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
78
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
79
|
Materiál
|
2,95 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2015
|
tonery
|
1 766.11 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Objednávka |
26/2015
|
odstránenie havarijného stavu na plynových zar.
|
186,54 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Miroslav Šálek |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
77
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
DM3 Security |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Objednávka |
35/2015
|
kancelárske potreby
|
63,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
MK Trade |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
15.05.2015 |
|
|
Zmluva |
8/2015
|
Dohoda o ukončení zmluvu o prenechaní majetku do užívania
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
Mészáros Tamás |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
76
|
školská lavica, školská stolička
|
979,90 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
Interiery Riljak s.r.o. |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Objednávka |
25/2015
|
čistiace prostriedky
|
236,25 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
Technometal-Kovo |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
75
|
Tonery
|
166,62 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
Towdy s.r.o. |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Objednávka |
24/2015
|
tonery
|
1 932,73 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
Towdy s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
04.05.2015 |
|
|
Objednávka |
21/2015
|
tonery
|
166,62 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
Towdy s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
04.05.2015 |
|
|
Objednávka |
20/2015
|
stravné lístky
|
986,62 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
Vasa Slovensko, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
29.04.2015 |
|
|
Objednávka |
23/2015
|
prípojka
|
2,95 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
Leg-kovo s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
29.04.2015 |
|
|
Objednávka |
22/2015
|
školské lavice, školské stoličky
|
979,90 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
Interiery Riljak s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
72
|
projektová dokumentácia
|
576,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
Stavomat RS s.r.o. |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
71
|
Materiál
|
154,49 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
Ondrej Tozsa-Colormix |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
73
|
Materiál
|
19,60 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
74
|
Prenájom rohože
|
47,59 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
70
|
čistenie povaly
|
464,99 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Zmluva |
7/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Objednávka |
19/2015
|
montážna pena, sifon
|
19,60 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
Leg-kovo s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
20.04.2015 |
|
|
Objednávka |
18/2015
|
vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "Multifunkčné ihrisko"
|
576,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
Stavomat RS s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
20.04.2015 |
|
|
Objednávka |
16/2015
|
čistenie povaly
|
464,99 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
Mestské služby mesta |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
20.04.2015 |
|
|
Objednávka |
17/2015
|
farby, štetce, valčeky
|
154,49 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
Ondrej Tózsa - Colormix |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
69
|
zdravotnicke potreby na prvú pomoc
|
121,80 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
Mgr. Zoltán Antal |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
67
|
Vedenie mzdovej agendy
|
256,50 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
Mesto Tornala |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
68
|
Vedenie mzdovej agendy
|
918,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
Mesto Tornala |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
66
|
Telefonné hovory
|
73,52 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
65
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
64
|
Materiál
|
14,99 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Objednávka |
15/2015
|
náplň do lekárničky, lieky
|
121,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Mgr. Antal Zoltán |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
10.04.2015 |
|
|
Objednávka |
14/2015
|
vypúšťacie zariadenie
|
14,99 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Leg-kovo s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
59
|
Materiál
|
272,98 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
55
|
Vodné a stočné
|
454,57 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
63
|
Strážna služba
|
1 798,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
DM3 Security |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
58
|
Dodávka tepla
|
5 492,92 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
62
|
Telefonné hovory
|
91,63 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Slovak telekom |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
61
|
multifunkčný stroj
|
849,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
60
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
57
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
56
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
DM3 Security |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Objednávka |
12/2015
|
primalex, štetec, valcek
|
58,30 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Ondrej Tózsa - Colormix |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
08.04.2015 |
|
|
Zmluva |
6/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Rákossy Zsolt |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
54
|
Materiál
|
58,30 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Ondrej Tozsa-Colormix |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Objednávka |
13/2015
|
led žiarovky
|
272,98 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Leg-kovo s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
03.04.2015 |
|
|
Objednávka |
11/2015
|
Canon iR 2520
|
849,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
Tornalanet s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
01.04.2015 |
|
|
Zmluva |
5/2015
|
Dohoda o ukončení nájmu
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
Dospo - 2, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
53
|
Prenájom rohože
|
65,52 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
52
|
Školské potreby pre žiakov žijúci v HN
|
13 163,80 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2015
|
školské potreby pre žiakov zo SZP
|
13 163,80 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
51
|
Vývoz smeti
|
1 716,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
Mesto Tornala |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
50
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
49
|
Poistné
|
83,42 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
47
|
oprava tlačiarne Canon iR
|
297,20 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
MK Trade |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
48
|
obojstranný displejový panel so stojanom
|
417,40 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
MK Trade |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
45
|
Telefonné hovory
|
78,33 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
46
|
čerpadlo
|
79,90 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Objednávka |
10/2015
|
školské potreby pre žiakov zo SZP
|
13 163,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
44
|
Telefonné hovory
|
88,98 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Slovak telekom |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
43
|
Dodávka tepla
|
5 749,24 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
42
|
Strážna služba
|
1 296,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
DM3 Security |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
37
|
oprava elektrického vedenia - havarijný stav
|
250,50 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
Gejza Molnár - ELMOL |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
41
|
Toner
|
43,20 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
MK Trade |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
40
|
T-PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
38
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
DM3 Security |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
39
|
oprava havarijného stavu na kanalizácie
|
917,76 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
Zoltán Kozsár - Misna |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
35
|
Prenájom rohože
|
47,59 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
33
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
34
|
Plyn
|
7,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
36
|
Vodné a stočné
|
269,47 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Objednávka |
9/2015
|
oprava havarijného stavu na kanalizácie
|
917,76 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
MISNA - Kozsár Zoltán |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
11.03.2015 |
|
|
Objednávka |
8/2015
|
Ponorné čerpadlo 1100 W
|
79,90 |
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
Leg-kovo s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
32
|
čistenie kanalizácie
|
132,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
Ekokanal, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
30
|
Vodné a stočné
|
119,77 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
31
|
Prečistenie kanalizácie
|
228,84 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
Okresné stavebné bytové družstvo |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Objednávka |
7/2015
|
čistenie kanalizácie - odstránenie havarijného stavu
|
132,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Ekokanál, spol. s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
29
|
Dodávka tepla
|
7 094,92 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
28
|
Telefonné hovory
|
71,80 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
27
|
Telefonné hovory
|
91,97 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Slovak telekom |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
26
|
Odvoz odpadu
|
37,86 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
25
|
Zber odpadu
|
19,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
24
|
Vedenie mzdovej agendy
|
900,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
Mesto Tornala |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
23
|
Vedenie mzdovej agendy
|
243,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
Mesto Tornala |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Objednávka |
6/2015
|
vysokotlakový čistič na kanalizačné potrubie-odstránenie havarijného stavu
|
228,84 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
Okresné stavebné družstvo |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15
|
T-PO a BOZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
11
|
Plyn
|
8,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
12
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
DM3 Security |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
13
|
Prenájom rohože
|
47,59 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
14
|
Audit
|
378,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
GemerAudit s.r.o. |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
16
|
Vodné a stočné
|
370,19 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
17
|
Strážna služba
|
1 468,80 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
DM3 Security |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
18
|
multifunkčný stroj HP LaserJet
|
887,30 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
Robert Milián - ROBOMIL |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
19
|
tlač časopisu Gubics
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
Robert Milián - ROBOMIL |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
21
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
22
|
Plyn
|
8,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2015
|
zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
124,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
Kišfalušiová Dana |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Objednávka |
4/2015
|
uloženie a odvoz odpadu
|
37,86 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
Ave SK s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
30.01.2015 |
|
|
Objednávka |
5/2015
|
odstránenie havarijného stavu na elektrickom vedení
|
250,50 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
Gejza Molnár - ELMOL |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
06.02.2015 |
|
|
Zmluva |
3/2015
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Objednávka |
3/2015
|
tlačenie školského časopisu Gubics
|
180,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
Robert Milián - ROBOMIL |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
30.01.2015 |
|
|
Zmluva |
2/2015
|
zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
124,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
Pobori Juraj |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Objednávka |
1/2015
|
stravné lístky
|
329,67 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
Vasa Slovensko, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
30.01.2015 |
|
|
Objednávka |
2/2015
|
multifunkčný stroj HP LaseJet 800
|
887,30 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
Robert Milián - ROBOMIL |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10
|
Elektrická energia
|
268,23 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
Lívia Cseszkóová |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
DM3 Security |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7
|
T-PO a BOZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
9
|
Zber odpadu
|
19,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1
|
Telefonné hovory
|
89,29 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Slovak telekom |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2
|
Prenájom rohože
|
47,59 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
5
|
Strážna služba
|
1 123,20 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
DM3 Security |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
4
|
Telefonné hovory
|
74,58 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
8
|
Dodávka tepla
|
6 844,21 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3
|
Vodné a stočné
|
315,74 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Zmluva |
30/2014
|
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti CO , BOZP, OOÚ a OPP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
Ing Jozef Nosáľ |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
11/2014
|
plávajúca podlaha, materiál pre školníka
|
2 068,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
372
|
Materiál
|
2 068,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
371
|
Čistiace prostriedky
|
84,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2014 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Objednávka |
110/14
|
čistiace prostriedky
|
84,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Technometal-Kovo |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
370
|
Materiál
|
79,32 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Ondrej Tozsa-Colormix |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
369
|
Materiál
|
45,36 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Farkas a Bukovinsky |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
365
|
Skrutkovač
|
179,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
368
|
oprava telefónu
|
154,37 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
Keramon Trade s.r.o. |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
364
|
Knihy pre žiakov
|
38,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
Mária Simonová Knihkupectvo |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
367
|
Poistné
|
83,42 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
366
|
Materiál
|
47,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Objednávka |
109/14
|
farby, štetce
|
79,32 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
Ondrej Tózsa - Colormix |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
363
|
Telefonné hovory
|
77,82 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
362
|
DDD dezinsekcia
|
400,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
MVDr. Jaroslav Duda |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
361
|
Dodávka tepla
|
5 146,09 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Objednávka |
108/14
|
kancelárske potreby
|
45,36 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
Farkas Viktor |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
360
|
Strážna služba
|
1 641,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
DM3 Security |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
359
|
Zber odpadu
|
19,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
357
|
Telefonné hovory
|
89,41 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Slovak telekom |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
355
|
elektroinštalačný tovar
|
176,05 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Gejza Molnár - ELMOL |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
358
|
Materiál
|
89,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Zmluva |
24/2014
|
Dodatok č.2 k zmluve č. 2013 PKR BB BB 080 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
356
|
Prenájom rohože
|
65,52 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Objednávka |
103/14
|
žiarovky
|
89,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
Leg-kovo s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
102/14
|
oprava šporáka - ŠJ
|
176,05 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
Gejza Molnár - ELMOL |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
354
|
Čistiace prostriedky
|
664,69 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Objednávka |
104/14
|
Deratizácia a asanácia podkrovia školy
|
400,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
MVDr. Jaroslav Duda |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
107/14
|
oprava mobilu
|
154,37 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
Keramon Trade s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
105/14
|
Knihy
|
38,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
Mária Simonová Knihkupectvo |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
106/14
|
skrutkovač
|
179,90 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
Leg-kovo s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
107/14
|
materiál pre školníka
|
47,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
Leg-kovo s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
353
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
DM3 Security |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
352
|
Vodné a stočné
|
185,09 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
351
|
Vodné a stočné
|
318,47 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
350
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
349
|
Plyn
|
9,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Zmluva |
29/2014
|
zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
124,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Dobias Peter |
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
344
|
T-PO a BOZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
345
|
upratovanie pivničných priestorov, odvoz smeti
|
889,92 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
343
|
Materiál
|
179,98 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
346
|
hrabenie listia, jesenné upratovanie v areáli ZŠ
|
994,56 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
347
|
Kosenie v areáli školy
|
539,52 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
348
|
oprava HP Laser Jet
|
82,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
MK Trade |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
342
|
Materiál
|
90,96 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Objednávka |
97/14
|
upratovanie pivničných priestorov
|
889,92 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
Mestské služby mesta |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
28.11.2014 |
|
|
Zmluva |
27/2014
|
zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
124,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
Kišfalušiová Dana |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Zmluva |
28/2014
|
zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
124,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
Kristína Cselényiová |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Objednávka |
101/14
|
čistiace prostriedky
|
664,69 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
Technometal-Kovo |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
341
|
reklamné služby
|
240,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
Profesionálny register s.r.o. |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Objednávka |
96/14
|
sifon na umývadlo, umývadlo, batérie
|
179,98 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Leg-kovo s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
340
|
Materiál
|
80,64 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
339
|
Materiál
|
648,60 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Objednávka |
94/14
|
vrece igelitové
|
80,64 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
Leg-kovo s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
24.11.2014 |
|
|
Objednávka |
95/14
|
prípojka, respirátor, ochranný oblek
|
90,96 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
Leg-kovo s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
24.11.2014 |
|
|
Zmluva |
26/2014
|
zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
50,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
Szobonya Zsuzsanna |
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Objednávka |
93/14
|
lyžice a vydličky do ŠJ, rukavice, lepidlo,
|
648,60 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
Leg-kovo s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
338
|
Virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Objednávka |
100/14
|
oprava HP Laser Jet
|
82,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
MK Trade |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
21.11.2014 |
|
|
Objednávka |
98/14
|
jesenné upratovanie, hrabanie lístia
|
994,56 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
Mestské služby mesta |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
29.11.2014 |
|
|
Faktúra |
336
|
Telefonné hovory
|
90,71 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
Slovak telekom |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
332
|
prenájom nádoby
|
19,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
337
|
Materiál
|
32,56 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
333
|
Telefonné hovory
|
100,19 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
334
|
Strážna služba
|
1 641,60 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
DM3 Security |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
335
|
preprava žiakov
|
187,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
Benjamin Mezei |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Objednávka |
92/14
|
lep na myši, vrták
|
32,56 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
Leg-kovo s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
330
|
Prenájom rohože
|
65,52 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
328
|
Tlačenie tlačív
|
156,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
Sevt, a.s. |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
329
|
Dodávka tepla
|
4 281,01 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
331
|
Vodné a stočné
|
481,79 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
327
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
DM3 Security |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
326
|
hotdogovač
|
71,70 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
Vario Trade s.r.o. |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
323
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
324
|
Plyn
|
8,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
325
|
Predplatné časopisu
|
23,61 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
Lilium Aurum s.r.o. |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Zmluva |
25/2014
|
zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
124,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
Nagy Sára |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
322
|
poistné
|
83,42 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Zmluva |
23/2014
|
zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Mészáros Tamás |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
03.11.2014 |
|
|
Objednávka |
99/14
|
kosenie v areáli
|
539,52 |
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
Mestské služby mesta |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
321
|
Skriňa na tablety
|
459,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
320
|
Materiál
|
90,13 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Objednávka |
91/14
|
preprava žiakov
|
187,20 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
Mezei Benjamin |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
319
|
śkolské potreby pre žiakov SZP
|
6 640,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
10/2014
|
školské potreby pre žiakov zo SZP
|
6 640,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
318
|
doplnenie lekárničky
|
277,75 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
Antal Zoltán - SHR |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
316
|
Materiál
|
38,77 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
317
|
údržba internetu
|
949,97 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Objednávka |
84/14
|
šroby, vložka FAB, batérie
|
38,77 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
Leg-kovo s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
29.10.2014 |
|
|
Objednávka |
85/14
|
inštalačné práce na internet
|
949,97 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
Tornalanet s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
29.10.2014 |
|
|
Objednávka |
87/14
|
školské potreby pre žiakov zo SZP
|
6 640,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
29.10.2014 |
|
|
Objednávka |
88/14
|
materiál pre školníka
|
90,13 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
Leg-kovo s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
29.10.2014 |
|
|
Objednávka |
82/14
|
stravné lístky
|
101,98 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
Vasa Slovensko, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
29.10.2014 |
|
|
Objednávka |
89/14
|
skrinka na tablety
|
459,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
29.10.2014 |
|
|
Objednávka |
86/14
|
lieky
|
277,75 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
Antal Zoltán - SHR |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
29.10.2014 |
|
|
Objednávka |
90/14
|
hotdogovač
|
71,70 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
Vario Trade s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
315
|
Učebnice
|
30,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Objednávka |
83/14
|
učebnice
|
30,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
313
|
Materiál
|
25,66 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
314
|
toner
|
279,40 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
MK Trade |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
312
|
vodoinštalačné práce
|
3 831,74 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
Gejza Molnár - ELMOL |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
309
|
Vedenie mzdovej agendy
|
198,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
Mesto Tornala |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
310
|
Vedenie mzdovej agendy
|
769,50 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
Mesto Tornala |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
311
|
servis monit. systému
|
299,16 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
Gejza Molnár - ELMOL |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
308
|
Elektronické tlačivá
|
313,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
Sevt, a.s. |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
307
|
Poistné
|
1 231,47 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
306
|
Materiál
|
91,64 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
Gejza Molnár - ELMOL |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
9/2014
|
oprava budovy
|
3 831,74 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
303
|
Telefonné hovory
|
103,32 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
305
|
Dodávka tepla
|
2 486,77 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
304
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
DM3 Security |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Objednávka |
80/14
|
baterky
|
25,66 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
Leg-kovo s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
17.10.2014 |
|
|
Objednávka |
81/14
|
toner Epson 8000s
|
279,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
MK Trade |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
302
|
Prenájom rohože
|
65,52 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Objednávka |
79/14
|
vodoinštalačné práce
|
3 831,74 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
Gejza Molnár - ELMOL |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
13.10.2014 |
|
|
Objednávka |
77/14
|
žiarovky, VV ventil
|
91,64 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Gejza Molnár - ELMOL |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
13.10.2014 |
|
|
Objednávka |
78/14
|
oprava elektrické prístroja
|
299,16 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Gejza Molnár - ELMOL |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
301
|
Telefonné hovory
|
91,07 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Slovak telekom |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Zmluva |
22/2014
|
zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
|
bez DPH |
|
|
03.10.2014 |
PaedDr. Ladislav Iván |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
299
|
Zber odpadu
|
19,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
298
|
T-PO a BOZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
297
|
Vysávač
|
128,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
300
|
Strážna služba
|
1 641,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
DM3 Security |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Objednávka |
76/14
|
vysávač Elektrolux
|
128,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
10.10.2014 |
|
|
Objednávka |
75/14
|
učebné pomôcky na CD
|
89,95 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Domisoft SK s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
296
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
295
|
Plyn
|
5,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
293
|
Vodné a stočné
|
364,74 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
294
|
CD - SJ
|
89,95 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
Domisoft. s.r.o. |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
292
|
Materiál
|
15,52 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
291
|
Učebné pomôcky
|
31,92 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
Simple Solutions s.r.o |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
290
|
Učebné pomôcky
|
50,49 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
Cordina - Ing. Jozef Leško |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Objednávka |
71/14
|
aerobic guma
|
50,49 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
Cordina - Ing. Jozef Leško |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
23.09.2014 |
|
|
Objednávka |
74/14
|
vrece igelitové, záves klbový
|
15,52 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
Leg-kovo s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
73/14
|
gymnastické švihadlo
|
31,92 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
Simple Solutions s.ro. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
72/14
|
medicinbal Gala
|
267,60 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
Trinet Corp s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
287
|
Telefonné hovory
|
121,80 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
288
|
Púzdro na telefon pre riad.
|
11,99 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
289
|
Prenájom rohože
|
47,59 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
286
|
Školské potreby
|
151,80 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
Farkas a Bukovinsky |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
285
|
Telefonné hovory
|
82,47 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
284
|
T-PO a BOZP
|
32,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
283
|
Dodávka tepla
|
2 807,17 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
282
|
Čistiace prostriedky
|
154,81 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
278
|
Učebnice
|
201,60 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
AD REM |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
279
|
Tlačenie tlačív
|
24,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
Sevt, a.s. |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
281
|
Hasiace prístroje
|
453,60 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
Servis hasiacich zariadeni, Mikuláš Feješ |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
280
|
Telefonné hovory
|
99,96 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
Slovak telekom |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Objednávka |
69/14
|
revízia hasiacich prístrojov
|
453,60 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
Servis hasiacich zariadeni, Mikuláš Feješ |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
12.09.2014 |
|
|
Objednávka |
70/14
|
špongia, krieda
|
151,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
Farkas Viktor |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
15.09.2014 |
|
|
Faktúra |
275
|
Vodné a stočné
|
242,17 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
277
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
DM3 Security |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
276
|
Vodné a stočné
|
7,56 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Objednávka |
68/14
|
kniha
|
201,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
AD REM |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
271
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
274
|
Drevené police
|
1 014,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Drevomat - Štefan Deme |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Zmluva |
21/2014
|
Zmluva o poskytovaní reklamy
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Register obochodných spoločnosti |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
03.09.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
8/2014
|
Drevené police
|
1 014,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
272
|
Plyn
|
2,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
273
|
reklamné služby
|
302,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Register obchodných spoločnosti s.r.o. |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Objednávka |
65/14
|
stravné lístky
|
1 641,98 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Vasa Slovensko, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
08.09.2014 |
|
|
Objednávka |
66/14
|
Drevené police
|
1 014.00 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Štefan Deme - Drevomat |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
08.09.2014 |
|
|
Zmluva |
20/2014
|
Zmluva o poskytovaní reklamy
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
Profesionálny register |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
270
|
Oprava budovy-maľovanie
|
954,37 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
Juhász Arpád |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
268
|
Materiál
|
88,85 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
265
|
reklama na webstránke
|
303,60 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
Centrálny vestník s.r.o. |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
266
|
T-PO a BOZP
|
48,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Zmluva |
18/2014
|
Zmluva o poskytovaní reklamy
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
Firmadabataze s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
267
|
Vodné a stočné
|
67,55 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
269
|
Oprava budovy-maľovanie
|
1 897,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
Juhász Arpád |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Zmluva |
19/2014
|
Zmluva o poskytovaní strážnej služby
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
DM3 Security s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
27.08.2014 |
|
|
Objednávka |
62/14
|
vložka FAB, šrouby, tmel, vešiak, pílový list
|
88,85 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
Leg-kovo s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
02.09.2014 |
|
|
Objednávka |
67/14
|
šrouby, matky
|
7,56 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
Leg-kovo s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
05.09.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
7/2014
|
maľovanie
|
1 897,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2014 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
30.08.2014 |
|
|
Zmluva |
17/2014
|
Zmluva o poskytovaní reklamy
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2014 |
Centrálny vestník |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
258
|
Telefonné hovory
|
96,61 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
Slovak telekom |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
260
|
Vodné a stočné
|
213,18 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
264
|
Telefonné hovory
|
85,89 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
256
|
Materiál
|
117,81 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
257
|
Materiál
|
573,12 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
261
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
259
|
Dodávka tepla
|
1 749,85 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
255
|
Prenájom rohože
|
29,66 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
262
|
reklamné služby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
Firmadatabaze s.r.o. |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
263
|
Monitorovanie objektu
|
123,60 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
DM3 Security |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
254
|
Plyn
|
1,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Objednávka |
64/14
|
maliarske práce
|
954,37 |
s DPH |
|
|
14.08.2014 |
Juhász Arpád |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
02.09.2014 |
|
|
Objednávka |
63/14
|
maliarske práce
|
1 897.00 |
s DPH |
|
|
14.08.2014 |
Juhász Arpád |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
18.07.2014 |
|
|
Objednávka |
61/14
|
zásuvky, krytka do zásuvky, kľúčik ku kryytke, klince
|
11 781.00 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
Leg-kovo s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
18.08.2014 |
|
|
Objednávka |
60/14
|
spojka a tesnenie radiátorov., krovinorez, štít ku kosačke
|
573,12 |
s DPH |
|
|
31.07.2014 |
Leg-kovo s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
08.08.2014 |
|
|
Objednávka |
60/2014
|
spojka a tesnenie radiátorov., krovinorez, štít ku kosačke
|
573,12 |
s DPH |
|
|
31.07.2014 |
Leg-kovo s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
251
|
oprava budovy
|
1 553,27 |
s DPH |
|
|
29.07.2014 |
Tornstav, Gabriel Szoke |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
250
|
oprava budovy
|
9 420,84 |
s DPH |
|
|
29.07.2014 |
Tornstav, Gabriel Szoke |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
252
|
Materiál
|
26,46 |
s DPH |
|
|
29.07.2014 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
253
|
Oprava budovy
|
5 916,24 |
s DPH |
|
|
29.07.2014 |
Tornstav, Gabriel Szoke |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Objednávka |
59/14
|
matky, zápustky, hmozdinky
|
26,46 |
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
Leg-kovo s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
31.07.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
6/2014
|
oprava budovy
|
5 916,24 |
s DPH |
|
|
27.07.2014 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
03.08.2014 |
|
|
Zmluva |
15/2014
|
zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
198,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2014 |
Perfect Fight Club |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
25.07.2014 |
|
|
Zmluva |
16/2014
|
zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
76,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2014 |
Erika Duszová |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
25.07.2014 |
|
|
Faktúra |
249
|
Čistiace prostriedky
|
447,88 |
s DPH |
|
|
24.07.2014 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2014
|
oprava budovy
|
1 553,27 |
s DPH |
|
|
21.07.2014 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
21.07.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
5/2014
|
oprava budovy
|
9 420,84 |
s DPH |
|
|
21.07.2014 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
27.07.2014 |
|
|
Faktúra |
248
|
Autobusová doprava
|
1 068,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2014 |
Benjamin Mezei |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
246
|
Prenájom rohože
|
47,59 |
s DPH |
|
|
18.07.2014 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
247
|
Materiál
|
99,07 |
s DPH |
|
|
18.07.2014 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Objednávka |
57/14
|
zhotovenie priečky
|
1 553.27 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
Tornstav, Gabriel Szoke |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
21.07.2014 |
|
|
Objednávka |
56/14
|
oprava plochej strechy objektu
|
9 420.84 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
Tornstav, Gabriel Szoke |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
21.07.2014 |
|
|
Objednávka |
58/14
|
výmena podlahovej krytiny
|
5 916.24 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
Tornstav, Gabriel Szoke |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
244
|
Vedenie mzdovej agendy
|
859,50 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
Mesto Tornala |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
245
|
Vedenie mzdovej agendy
|
220,50 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
Mesto Tornala |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
243
|
Telefonné hovory
|
91,63 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
242
|
|
19,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
242
|
Zber odpadu
|
19,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
241
|
Telefonné hovory
|
88,76 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
Slovak telekom |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
241
|
|
88,76 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
Slovak telekom |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
233
|
Materiál
|
384,82 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
Ondrej Tozsa-Colormix |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
237
|
Vodné a stočné
|
420,95 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
238
|
Údržba ASC agenda
|
286,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
234
|
Materiál
|
103,85 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
235
|
Materiál
|
14,35 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
239
|
Strážna služba
|
1 425,60 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
DM3 Security |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
236
|
Plyn
|
1,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
240
|
Dodávka tepla
|
2 454,73 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
231
|
Plyn
|
99,60 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
DM3 Security |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
232
|
T-PO a BOZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
230
|
Plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2014
|
školský výlet - autobusová doprava
|
1 068,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
07.07.2014 |
|
|
Zmluva |
13/2014
|
zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
190,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
Home Sales s.r.o. Bratislava |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Objednávka |
55/14
|
Materiál pre školníka
|
99,07 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
Leg-kovo, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
03.07.2014 |
|
|
Objednávka |
54/14
|
sieť
|
14,35 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
Leg-kovo, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
229
|
Materiál
|
1,98 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
227
|
Telefonné hovory
|
84,29 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Objednávka |
53/14
|
dvere, farby
|
384,82 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Ondrej Tozsa-Colormix |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
226
|
montáž internetovej siete
|
720,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Raás, s.r.o. |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
228
|
Inštalácia Windovs
|
69,90 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
MK Trade |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Objednávka |
52/14
|
materiál
|
103,85 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Leg-kovo, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
04.07.2014 |
|
|
Objednávka |
49/14
|
HDD, inštalácia, konfigurácia Windovs
|
69,90 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
MK Trade |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
30.06.2014 |
|
|
Objednávka |
51/14
|
autobusová preprava ocenených žiakov
|
1 068,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
Mezei Benjamin |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
04.06.2014 |
|
|
Objednávka |
50/14
|
materiál
|
1,98 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
Leg-kovo, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
27.06.2014 |
|
|
Objednávka |
48/14
|
montážne a renovačné práce
|
720,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
Raás s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
225
|
preprava žiakov zo SZP
|
264,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
Benjamin Mezei |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
223
|
výchovný koncert pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
|
445,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
Mgr. József Menyhárt, PER ASPERA |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
224
|
preprava žiakov zo SZP
|
156,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
Benjamin Mezei |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
222
|
Prenájom rohože
|
65,52 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
220
|
Materiál
|
8,15 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
221
|
batérie, žiarovky
|
110,74 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
Gejza Molnár - ELMOL |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
217
|
Časopis predplatné
|
119,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
216
|
Údržba ASC agenda
|
63,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
219
|
Tonery
|
187,30 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
MK Trade |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
218
|
śampon proti vši, tlakomer
|
92,70 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
Antal Zoltán - SHR |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Objednávka |
47/14
|
výchovný koncert pre žiakov zo SZP
|
445,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
Per Aspera |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
214
|
Rekreačný pobyt pre žiakov zo SZP
|
280,44 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
Zsolt Kalaš SHR |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
215
|
rekreačný pobyt pre žiakov zo SZP
|
247,20 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
Zsolt Kalaš SHR |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Objednávka |
46/14
|
žiarovky, baterky
|
110,74 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Gejza Molnár |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
13.06.2014 |
|
|
Zmluva |
12/2014
|
zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
76,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Katarína Csalová |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
210
|
Zber odpadu
|
19,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
209
|
Strážna služba
|
1 555,20 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
DM3 Security |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
212
|
Dodávka tepla
|
2 486,77 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Objednávka |
45/14
|
materiál
|
8,15 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Leg-kovo, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
208
|
Vodné a stočné
|
518,10 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
213
|
Telefonné hovory
|
91,62 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Slovak telekom |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
205
|
Vodné a stočné
|
170,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
207
|
výpočtová technika
|
719,47 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
Robert Milián - ROBOMIL |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
206
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
DM3 Security |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
211
|
Školenie
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
VOSKO s.r.o. |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
204
|
T-PO a BOZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
203
|
Autobusová doprava
|
575,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
Benjamin Mezei |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Objednávka |
44/14
|
tonery
|
187,30 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
MK Trade |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
02.06.2014 |
|
|
Objednávka |
43/14
|
antiparazitný šampon, tlakomer
|
92,70 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
Antal Zoltán |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
06.06.2014 |
|
|
Objednávka |
42/14
|
rekreačný pobyt pre žiakov zo SZP
|
247,20 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
Zsolt Kalaš |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
02.06.2014 |
|
|
Objednávka |
41/14
|
celodenný rekreačný pobyt pre žiakov zo SZP
|
280,44 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
Zsolt Kalaš |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
02.06.2014 |
|
|
Objednávka |
40/14
|
router, kábel, reproduktory
|
719,47 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
Robert Milián - Robomil |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
02.06.2014 |
|
|
Objednávka |
39/14
|
výukový softvér SJ
|
129,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
Domisoft SK s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
02.06.2014 |
|
|
Objednávka |
35/14
|
revízia telocvičného náradia
|
203,93 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
Bačík Marian, Mgr. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
202
|
Revízia telových.náradia
|
203,93 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
Bačík Marian, Mgr. |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Objednávka |
38/14
|
autobus na školský výlet pre žiakov zo SZP
|
264,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
Mezei Benjamin |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
02.06.2014 |
|
|
Objednávka |
37/14
|
autobus na školský výlet pre žiakov zo SZP
|
156,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
Mezei Benjamin |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
201
|
Poistné
|
257,15 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
200
|
Kancelárske potreby
|
125,20 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
MK Trade |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
199
|
Prenájom rohože
|
61,20 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Objednávka |
34/14
|
toner
|
125,20 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
MK Trade |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
27.05.2014 |
|
|
Objednávka |
36/14
|
autobus na výmenný pobyt pre žiakov školy
|
575,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
Mezei Benjamin |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
198
|
Materiál
|
11,50 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Zmluva |
11/2014
|
zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
124,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
Edita Šťavnická |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
20.05.2014 |
|
|
Objednávka |
33/14
|
sedatko WC
|
11,50 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
Leg-kovo, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
195
|
Kosenie areálu školy
|
184,32 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
197
|
Telefonné hovory
|
88,59 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
196
|
Čistiace prostriedky
|
185,36 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Objednávka |
32/14
|
kosenie
|
184,32 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
Mestské služby mesta |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
19.05.2014 |
|
|
Objednávka |
31/14
|
materiál
|
31,25 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
Leg-kovo, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
194
|
Materiál
|
31,25 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
193
|
Zber odpadu
|
19,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
192
|
Vodné a stočné
|
437,14 |
s DPH |
|
|
08.05.2014 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
191
|
Telefonné hovory
|
88,07 |
s DPH |
|
|
08.05.2014 |
Slovak telekom |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
190
|
Dodávka tepla
|
3 255,73 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
189
|
Materiál
|
31,98 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
188
|
Materiál
|
313,06 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
187
|
Materiál
|
36,86 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
186
|
T-PO a BOZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
185
|
Učebné pomôcky
|
268,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Učebné pomôcky spol. s.r.o. |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
184
|
Plyn
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
183
|
Plyn
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Objednávka |
30/14
|
materiál
|
31,98 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
Leg-kovo, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
182
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
DM3 Security |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
181
|
Strážna služba
|
1 555,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
DM3 Security |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
180
|
Prenájom rohože
|
61,20 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
179
|
kultúrne podujatie pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Mestské kultúrne stredisko |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
177
|
Kancelárske potreby
|
76,18 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
Laser servis, spol. s.r.o. |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
178
|
Čistiace prostriedky
|
39,13 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Zmluva |
9/2014
|
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2013_PKR_BB_080 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2014 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
22.04.2014 |
|
|
Objednávka |
28/14
|
učebné pomôcky
|
268,50 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
Učebné pomôcky spol. s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
14.04.2014 |
|
|
Zmluva |
8/2014
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
176
|
Vodné a stočné
|
474,92 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Objednávka |
29/14
|
materiál
|
36,86 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
Leg-kovo, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
14.04.2014 |
|
|
Objednávka |
26/14
|
toner
|
76,18 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
Laser servis, spol. s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
14.04.2014 |
|
|
Objednávka |
27/14
|
kulturne podujatie pre žiakov zo SZP
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
MsKS |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
170
|
CD prehrávač
|
90,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
172
|
Telefonné hovory
|
83,95 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
Slovak telekom |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
169
|
Bezpečnostný projekt
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
171
|
Materiál
|
64,64 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
173
|
Vedenie mzdovej agendy
|
238,50 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
Mesto Tornala |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
175
|
Telefonné hovory
|
80,96 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
174
|
Vedenie mzdovej agendy
|
886,50 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
Mesto Tornala |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
166
|
Knihy pre žiakov
|
210,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
Hornst Biznis s.r.o. |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
167
|
Čistenie, odvoz, likvidácia tukov
|
168,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
Ekokanal, s.r.o. |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
168
|
Dodávka tepla
|
4 889,77 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
165
|
Zber odpadu - prenájom nádoby
|
19,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
Ekronn s.r.o. |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
162
|
Biologické ošetrenie odpadu
|
540,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Peter Mrázek, Zásmuky |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Objednávka |
25/14
|
materiál
|
64,64 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Laser servis, spol. s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
07.04.2014 |
|
|
Objednávka |
22/14
|
biologické ošetrenie odpadov
|
540,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Petr Mrázek |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
160
|
Plyn
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
164
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
DM3 Security |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
163
|
Strážna služba
|
1 728,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
DM3 Security |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Objednávka |
23/14
|
čistenie lapača tukov
|
168,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Ekokanal, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
161
|
Plyn
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Objednávka |
24/14
|
magnetofon
|
90,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Tornalanet s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
159
|
T-PO a BOZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
157
|
Materiál
|
90,68 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
156
|
Multifunkčný stroj
|
210,04 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
MK Trade |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
158
|
Interaktívna tabuľa, projektor
|
2 707,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
Nabateus Kft. |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Objednávka |
19/14
|
toner
|
210,04 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
MK Trade |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
20/14
|
materiál
|
90,68 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
Leg-kovo, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
21/14
|
ozvučovacia technika
|
960,70 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
Mada Slovakia .s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
01.04.2014 |
|
|
Objednávka |
17/14
|
OOPP
|
300,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
Technometal-Kovo |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
18/14
|
OOPP - ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
Mária Károlyová - Lagúna |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
16/14
|
čist. prostriedky
|
125,99 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
Technometal-Kovo |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
28.03.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2014
|
interaktívna tabuľa, projektor
|
2 707,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
26.03.2014 |
|
|
Objednávka |
15/14
|
interaktivna tabuľa, projektor
|
2 707,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
Nabateus Kft. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
24.03.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2014
|
školské potreby pre žiakov zo SZP
|
13 728,20 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
26.03.2014 |
|
|
Objednávka |
12/14
|
práčka
|
309,43 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
Nay.sk |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
10.03.2014 |
|
|
Objednávka |
14/14
|
školské potreby pre žiakov zo SZP
|
13 728,20 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
10.03.2014 |
|
|
Objednávka |
13/14
|
učebné pomôcky
|
34,79 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
Kvant spol. s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
10.03.2014 |
|
|
Zmluva |
7/2014
|
Dodatok č.1 k zamestnávateľskej zmluve č. 37833693/BB309 o DDS zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Zmluva |
6/2013
|
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
Štátny pedagogický ústav |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Objednávka |
11/14
|
toner
|
95,60 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
MK Trade |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
03.03.2014 |
|
|
Objednávka |
10/14
|
knihy
|
115,83 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
Variatex-VP s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
28.02.2014 |
|
|
Objednávka |
9/2014
|
tabuľová farba
|
63,80 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
Ondrej Tozsa-Colormix |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
21.02.2014 |
|
|
Objednávka |
8/2014
|
čist. prostriedky
|
857,75 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
Technometal-Kovo |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
10.02.2014 |
|
|
Zmluva |
5/2014
|
zber a preprava biolog. rozložit. odpadov
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
Ekronn s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Objednávka |
6/14
|
vodné čerpadlo
|
714,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Vodoshop, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
10.02.2014 |
|
|
Objednávka |
7/14
|
drevené dosky
|
187,02 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Ráczko Tomáš |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
10.02.2014 |
|
|
Objednávka |
5/14
|
dezinsekčné služby
|
455,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
Dušan Kuttner |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
07.02.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
dohoda o platbách
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
Stredosl.energetika a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.01.2014 |
|
|
Zmluva |
2/2014
|
dohoda o platbách
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
Stredosl.energetika a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.01.2014 |
|
|
Zmluva |
3/2014
|
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní strážnej sl.
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
DM3 Security s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.01.2014 |
|
|
Zmluva |
4/2014
|
zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
238,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
Kristína Cselényiová |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
30.01.2014 |
|
|
Objednávka |
3/14
|
toner
|
19,60 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
MK Trade |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
4/2014
|
toner
|
242,10 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
MK Trade |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
31.01.2014 |
|
|
Zmluva |
10/2014
|
zmluva o prenechaní majetku do užívania
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
Cseszkóová Lívia |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
17.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2/14
|
stravné lístky
|
329,67 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
Vasa stravovacia, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
17.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1/14
|
toner HP
|
76,18 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Laser servis, spol. s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
17.01.2014 |
|
|
Zmluva |
15/2013
|
Dohoda o ukončení nájmu
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
Vojtech Galo |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1241
|
Čistiace prostriedky
|
167,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1239
|
Kancelárske potreby
|
15,30 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
MK Trade |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1240
|
Materiál
|
147,30 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
Peter Czigány Gastro Centrum |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1238
|
Telefonné hovory
|
74,27 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1237
|
Kancelárske potreby
|
254,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
Farkas a Bukovinsky |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1236
|
Spracovanie dokumentácie o poučení oprávnených osôb
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1232
|
Dodávka tepla
|
5 029,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1234
|
Materiál
|
247,81 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
Gejza Molnár - ELMOL |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1235
|
Telefonné hovory
|
87,73 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
Slovak telekom |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1233
|
Vodné a stočné
|
337,96 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1230
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
DM3 Security |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1231
|
Prenájom rohože
|
61,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1229
|
Materiál
|
5,98 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1227
|
Plyn
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1226
|
Plyn
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1228
|
Čistiace prostriedky
|
46,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1225
|
T-PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1223
|
Čistiace prostriedky
|
210,65 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1224
|
Vodné a stočné
|
199,10 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1221
|
Čistiace prostriedky
|
78,26 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1222
|
Robot do ŠJ
|
4 152,96 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1220
|
oprava sociálnych zariadení, čistenie kanalizačných potrubí
|
10 730,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1220
|
oprava sociálnych zariadení, čistenie kanalizačných potrubí
|
10 730,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1218
|
Vedenie mzdovej agendy
|
220,50 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
Mesto Tornala |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1219
|
Vedenie mzdovej agendy
|
828,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
Mesto Tornala |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1219
|
Vedenie mzdovej agendy
|
828,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
Mesto Tornala |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1218
|
Vedenie mzdovej agendy
|
220,50 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
Mesto Tornala |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1217
|
Školské potreby-HN
|
13 794,60 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1216
|
Telefonné hovory
|
71,98 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1217
|
Školské potreby-HN
|
13 794,60 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1216
|
Telefonné hovory
|
71,98 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1215
|
Dodávka tepla
|
4 257,96 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1212
|
Čistiace prostriedky
|
39,50 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1215
|
Dodávka tepla
|
4 257,96 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1212
|
Čistiace prostriedky
|
39,50 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1213
|
Vodné a stočné
|
489,91 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1214
|
Prenájom rohože
|
61,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1211
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
Svitek Ján |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1211
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
Svitek Ján |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1213
|
Vodné a stočné
|
489,91 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1214
|
Prenájom rohože
|
61,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1209
|
Telefonné hovory
|
85,01 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
Slovak telekom |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1210
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
DM3 Security |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1210
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
DM3 Security |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1209
|
Telefonné hovory
|
85,01 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
Slovak telekom |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1206
|
T-PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1206
|
T-PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1207
|
Plyn
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1208
|
Plyn
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1207
|
Plyn
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1208
|
Plyn
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1205
|
Materiál
|
42,53 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1200
|
Poistné
|
1 231,47 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1202
|
Prenájom rohože
|
61,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1201
|
Telefonné hovory
|
72,92 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1203
|
Zariadenie SJ
|
5 548,38 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1204
|
Zariadenie ŠJ
|
32 992,74 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1198
|
Telefonné hovory
|
84,49 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
Slovak telekom |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1199
|
Plyn
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1193
|
Vodné a stočné
|
518,74 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1195
|
Dodávka tepla
|
2 778,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1194
|
Monitorovanie objektu
|
123,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
DM3 Security |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1189
|
Plyn
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1192
|
Materiál
|
215,64 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
Ondrej Tozsa-Colormix |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1197
|
Montážny materiál ŠJ
|
520,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
Amkor Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1196
|
montáž prev.strojov ŠJ
|
800,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
Amkor Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1188
|
T-PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1187
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
53,15 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1185
|
zariadenie do ŠJ
|
14 185,20 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
MT-Inox. s.r.o. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1185
|
zariadenie ŠJ
|
14 185.20 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
MT-Inox. s.r.o. |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1186
|
Materiál-ŠJ
|
371,22 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1186
|
zariadenie ŠJ
|
371,22 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1184
|
Oprava budovy
|
29 767,44 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
Ekokanal, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1183
|
Oprava budovy
|
6 798,76 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
Ekokanal, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Zmluva |
14/2013
|
Zmluva č. 2013 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1181
|
Prenájom rohože
|
44,42 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1180
|
Telefonné hovory
|
54,29 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1178
|
Vodné a stočné
|
151,96 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1177
|
Hasiace prístroje
|
697,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Servis hasiacich zariadeni, Mikuláš Feješ |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1179
|
Plyn
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1176
|
Telefonné hovory
|
84,43 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
Slovak telekom |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1173
|
drobné stavebné práce
|
12 800,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1174
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
DM3 Security |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1175
|
Dodávka tepla
|
1 749,48 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1170
|
vertikálne žalúzie
|
139,78 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
Ladislav Kovács |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1169
|
T-PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1171
|
Materiál
|
43,81 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1172
|
Materiál
|
16,67 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1167
|
Plyn
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1168
|
Vodné a stočné
|
83,83 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1182
|
Kosenie areálu školy
|
470,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Zmluva |
13/2013
|
Zmluva o dielo č. 10/2013
|
6 798.76 |
s DPH |
|
|
21.08.2013 |
Ekokanál, spol. s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
21.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1161
|
Oprava budovy
|
35 037,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2013 |
Ekokanal, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1164
|
čistenie kanalizácie
|
13 200,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2013 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1163
|
Kosenie areálu školy
|
530,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2013 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1162
|
Terénne úpravy
|
7 800,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2013 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1166
|
Lieky
|
102,79 |
s DPH |
|
|
16.08.2013 |
Mgr. Zoltán Antal |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1165
|
Prenájom rohože
|
27,65 |
s DPH |
|
|
16.08.2013 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1158
|
Materiál
|
28,51 |
s DPH |
|
|
15.08.2013 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1160
|
Vedenie mzdovej agendy
|
891,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2013 |
Mesto Tornala |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1159
|
Vedenie mzdovej agendy
|
243,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2013 |
Mesto Tornala |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1154
|
DDD dezinsekcia
|
225,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2013 |
Dušan Kuttner |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1156
|
Telefonné hovory
|
84,90 |
s DPH |
|
|
13.08.2013 |
Slovak telekom |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1155
|
Plyn
|
20,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2013 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1157
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
13.08.2013 |
DM3 Security |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1153
|
Telefonné hovory
|
73,59 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1151
|
Plyn
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1150
|
Materiál
|
9,37 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1148
|
Plyn
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1152
|
Dodávka tepla
|
1 749,48 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1147
|
Vodné a stočné
|
175,54 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1149
|
Prenájom rohože
|
44,42 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1146
|
T-PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Zmluva |
11/2013
|
Zmluva o dielo č. 8/2013
|
29 767.44 |
s DPH |
|
|
17.07.2013 |
Ekokanál, spol. s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
17.07.2013 |
|
|
Zmluva |
12/2013
|
Zmluva o dielo č. 7/2013
|
35 037.00 |
s DPH |
|
|
17.07.2013 |
Ekokanál, spol. s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
17.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1145
|
Maliarske práce
|
885,55 |
s DPH |
|
|
17.07.2013 |
Juhász Arpád |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1142
|
Čistiace prostriedky
|
681,05 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1140
|
Materiál
|
56,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
Gejza Molnár - ELMOL |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1143
|
Telefonné hovory
|
113,11 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1141
|
Telefonné hovory
|
89,71 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
Slovak telekom |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1144
|
Materiál - VP
|
97,67 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1139
|
Materiál
|
29,35 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1138
|
Materiál
|
240,91 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
Ondrej Tozsa-Colormix |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1135
|
Dodávka tepla
|
2 318,71 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Zmluva |
10/2013
|
Zmluva o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
Núcem |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
05.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1137
|
Kancelárske potreby
|
14,60 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
MK Trade |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1136
|
kamerový systém
|
1 305,70 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
Mesto Tornala |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1134
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
DM3 Security |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1133
|
Údržba ASC agenda
|
349,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1134
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
DM3 Security |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1131
|
T-PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1132
|
Vodné a stočné
|
330,10 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1129
|
Kosenie areálu školy
|
129,60 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1130
|
Monitorovanie objektu- montáž
|
2 013,77 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
Gejza Molnár - ELMOL |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1127
|
Garniže
|
294,94 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
Diego Rima s.r.o. |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1126
|
Kancelárske potreby
|
40,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1128
|
Materiál
|
32,22 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
Ondrej Tozsa-Colormix |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1125
|
Obrusy, záclona
|
1 127,16 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
Lagúna |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1123
|
Prenájom rohože
|
61,20 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1124
|
Časopis
|
119,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1122
|
Materiál
|
24,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1121
|
Vodné a stočné
|
136,24 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1120
|
Kancelárske potreby
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
Slovport, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1119
|
Materiál
|
16,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
Antal Zoltán - SHR |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1118
|
Telefonné hovory
|
78,98 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1117
|
Nábytok
|
566,02 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
Loja spol. s.r.o. |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1116
|
Revízia telových.náradia
|
203,99 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
Bačík Marian, Mgr. |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1114
|
Materiál
|
434,21 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1113
|
Materiál
|
218,66 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1112
|
Materiál
|
511,99 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1109
|
Telefonné hovory
|
94,40 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
Slovak telekom |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1115
|
Oprava budovy
|
473,07 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
Juhász Arpád |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1110
|
Dodávka tepla
|
2 756,09 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1108
|
Materiál
|
66,40 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1111
|
Kancelárske potreby
|
146,36 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
SOLARISPC |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1107
|
Vodné a stočné
|
568,51 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1105
|
Čistiace prostriedky
|
55,86 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1101
|
Telefonné hovory
|
234,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1104
|
Oprava budovy
|
132,02 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
GND-PLAST, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1106
|
Terénne úpravy
|
551,40 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
Benjamin Mezei |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1103
|
Monitorovanie objektu
|
145,42 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
Patrol a Guard s.r.o. |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1102
|
T-PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Zmluva |
9/2013
|
zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
DM3 Security, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1100
|
Čistenie kanalizačného potrubia
|
22,68 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1098
|
Materiál
|
96,65 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1099
|
Prenájom rohože
|
61,20 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1097
|
Materiál
|
16,92 |
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
SOLARISPC |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1096
|
Knihy pre žiakov
|
152,40 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
Babits Slovakia s.r.o. |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1093
|
Telefonné hovory
|
68,99 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1094
|
Poistné
|
257,15 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1095
|
Sklenárske práce
|
21,21 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
Sziklay Ladislav |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1089
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
Svitek Ján |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1090
|
Knihy pre riadit.
|
8,90 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1091
|
Materiál
|
33,58 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1086
|
tonery
|
236,70 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
SOLARISPC |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1087
|
Oprava prev.strojov v ŠJ
|
532,85 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Chladmont s.r.o. |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1088
|
Plyn
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1085
|
Dodávka tepla
|
4 354,44 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1084
|
Monitorovanie objektu
|
145,42 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
Patrol a Guard s.r.o. |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1083
|
Telefonné hovory
|
101,20 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
Slovak telekom |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1080
|
Vodné a stočné
|
505,63 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1079
|
elektroinštalačný materiál
|
128,89 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
Gejza Molnár - ELMOL |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1078
|
Plyn
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
Slov.plyn.priemysel |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1081
|
T-PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
Ing. Jozef Nosáľ |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1082
|
Vedenie mzdovej agendy
|
171,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
Mesto Tornala |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
07.05.2013 |
|
|
Objednávka |
27/2013
|
elektroinštalačný materiál
|
128,89 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
Gejza Molnár - ELMOL |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
07.05.2013 |
|
|
Objednávka |
26/2013
|
vyhotovenie notárskej zápisnice
|
125,05 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
Notársky úrad - Judr. Ján Kovács |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1076
|
vyhotovenie notárskej zápisnice
|
125,05 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
Notársky úrad - Judr. Ján Kovács |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1075
|
Prenájom rohože
|
44,42 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
Lindström s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1074
|
Vedenie mzdovej agendy
|
585,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
Mesto Tornala |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
07.05.2013 |
|
|
Zmluva |
7/203
|
Príloha č.1 - Rámcové dohody o kreditných predajoch zákazníkom Metro
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
Metro Casch and Carry SR s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
18.04.2013 |
|
|
Objednávka |
24/2013
|
protipožiarne dvere
|
2 900,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
Roland Kovács Rol-land |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1073
|
Materiál
|
33,34 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
Leg-kovo, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
07.05.2013 |
|
|
Objednávka |
25/2013
|
zámok, vložka FAB, zápustky do múru, tmel
|
33,34 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
Leg-kovo, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1077
|
T-PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
Ing. Jozef Nosáľ |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
07.05.2013 |
|
|
Zmluva |
8/2013
|
Príloha č. 2- Rámcové dohody o kreditných predajoch zákazníkom Metro
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
Metro Casch and Carry SR s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1072
|
Telefonné hovory
|
61,90 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1071
|
oprava budovy
|
2 718.41 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
Roland Kovács Rol-land |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1071
|
oprava budovy
|
2 718,41 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
Roland Kovács Rol-land |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1070
|
Plyn
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
Slov.plyn.priemysel |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1069
|
oprava monitorovacieho systému
|
76,42 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
Patrol a Guard s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1067
|
Čistiace prostriedky
|
283,48 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
Technometal-Kovo |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1068
|
tonery
|
284,38 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
Laser servis, spol. s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1066
|
Audit
|
189,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
GemerAudit s.r.o. |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Objednávka |
23/2013
|
tonery HP Color LJ
|
284,38 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
Laser servis, spol. s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1065
|
Vodné a stočné
|
395,59 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1059
|
oprava a údržba elektrickej myčky
|
112,60 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
Michna František |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1058
|
deratizácia ŠJ
|
110,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
Ondrej Hercko-Ratus |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Objednávka |
21/2013
|
MS Win 8 64 Bit Slovak
|
1 195,63 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
SOLARISPC |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1060
|
materíál
|
266,30 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Objednávka |
22/2013
|
čistiace prostriedky
|
283,48 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
Technometal - KOVO |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1062
|
Monitorovanie objektu
|
145,42 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
Patrol a Guard s.r.o. |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1063
|
Dodávka tepla
|
6 091,08 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Objednávka |
24/2013
|
oprava budovy
|
2 718,41 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
Roland Kovács Rol-land |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1064
|
Telefonné hovory
|
110,05 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
Slovak telekom |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1061
|
MS Win 8 64 Bit Slovak
|
1 195,63 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
SOLARISPC |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1057
|
tonery
|
112,18 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
SOLARISPC |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1056
|
Kancelárske potreby
|
56,40 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
MK Trade |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1055
|
Prenájom rohože
|
61,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1054
|
Plyn
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1053
|
Počitač
|
2 005,99 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
SOLARISPC |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Objednávka |
19/2013
|
tonery
|
112,18 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
SOLARISPC |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1052
|
OOPP
|
240,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
Lagúna |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1051
|
OOPP
|
280,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
Lagúna |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Objednávka |
18/2012
|
cartridge HP 36A
|
56,40 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
MK Trade |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
05.04.2013 |
|
|
Zmluva |
5/2013
|
zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
Stredosl.energetika a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
22.03.2013 |
|
|
Zmluva |
6/2013
|
zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
Stredosl.energetika a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1050
|
Čistiace prostriedky
|
51,78 |
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Objednávka |
17/2013
|
tonery, počítače
|
2 005.99 |
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
SOLARISPC |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1049
|
znalecký posudok
|
421,70 |
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
Ing. Kamil Chovanec |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Objednávka |
20/2013
|
šrouby, vložka FAB, nožnice záhr., rukavice, vedro,
|
266,30 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
Leg-kovo, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1048
|
Hmotná núdza - školské potreby
|
13 728,20 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2013
|
Dodatok č. 1 k zmluve o vykonaní auditu
|
315,00 |
bez DPH |
|
|
14.03.2013 |
GemerAudit |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1045
|
Telefonné hovory
|
69,95 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1047
|
Vedenie mzdovej agendy
|
1 174,50 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
Mesto Tornala |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1046
|
Vedenie mzdovej agendy
|
342,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
Mesto Tornala |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1045
|
telefonné hovory
|
69,95 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Zmluva |
2/2013
|
Zmluva o odbere odpadu
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
Detox s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1044
|
Plyn
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Objednávka |
14/2013
|
vypracovanie znaleckého posudku
|
421,70 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Ing. Kamil Chovanec |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1043
|
Biologické ošetrenie odpadu
|
540,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Peter Mrázek, Zásmuky |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1042
|
Dodávka tepla
|
6 091,08 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1041
|
Telefonné hovory
|
94,58 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Slovak telekom |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1039
|
Monitorovanie objektu
|
145,42 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
Patrol a Guard s.r.o. |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1038
|
Knihy pre žiakov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
Musica Litrugica, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1037
|
Vodné a stočné
|
1 008,65 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1036
|
Prenájom rohože
|
61,20 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
Z6/2013
|
vyhotovenie zmluvy
|
39,60 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
Detox s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1040
|
odborná prehliadka - revízia el. inštalácie
|
132,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
JaJ Ondrik s.r.o. |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1033
|
T-PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1032
|
Oprava budovy
|
3 668,78 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
Roland Kovács Rol-land |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Objednávka |
13/2013
|
čistiace prostriedky
|
51,78 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Technometal - KOVO |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
15.03.2013 |
|
|
Objednávka |
16/2013
|
pracovná odev a obuv pre kuchárky
|
280,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Mária Károlyová - Lagúna |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
15.03.2013 |
|
|
Objednávka |
15/2013
|
pracovná odev a obuv pre upratovačky
|
240,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Mária Károlyová - Lagúna |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1035
|
Vývoz smeti
|
1 716,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Mesto Tornala |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1034
|
Plyn
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Objednávka |
12/2013
|
biologické ošetrenie odpadov
|
540,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
Petr Mrázek |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
08.03.2013 |
|
|
Zmluva |
3/2013
|
Rámcova dohoda o kreditných predajoch zákazníkom Metro
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
Metro Casch and Carry SR s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1031
|
Vodné a stočné
|
140,56 |
s DPH |
|
|
20.02.2013 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Objednávka |
11/2013
|
knihy pre žiakov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
Musica Litrugica, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1030
|
Telefonné hovory
|
61,90 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Objednávka |
10/2013
|
oprava budovy
|
3 668,78 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
Roland Kovács Rol-land |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1027
|
Telefonné hovory
|
157,99 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
Slovak telekom |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1029
|
Čistiace prostriedky-ŠJ
|
419,80 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
Peter Soboňa |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1028
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
Svitek Ján |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1025
|
Materiál
|
123,53 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1018
|
Plyn
|
20,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1022
|
Materiál
|
44,24 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1021
|
Monitorovanie objektu
|
139,42 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
Patrol a Guard s.r.o. |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1020
|
Materiál
|
29,80 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
Gejza Molnár - ELMOL |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1019
|
Prenájom rohože
|
44,42 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1026
|
Dodávka tepla
|
6 991,56 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1024
|
T-PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1023
|
Renovácia tonerov
|
760,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
Vladimír Jankovič Aktiva |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1017
|
bankový modul
|
47,40 |
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
Mesto Tornala |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Objednávka |
9/2013
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
419,80 |
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
Peter Soboňa |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
31.01.2013 |
|
|
Objednávka |
8/2013
|
záves klav., šrouby
|
123,53 |
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
Leg-kovo, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
31.01.2013 |
|
|
Zmluva |
1/2013
|
dodatok č.1 k zmluve č. 170/2006/SRP
|
121,18 |
bez DPH |
|
|
29.01.2013 |
Patrol a Guard s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
28.01.2013 |
|
|
Objednávka |
4/2013
|
oprava budovy
|
3 668.78 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
Roland Kovács Rol-land |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
28.02.2013 |
|
|
Objednávka |
5/2013
|
vyhotovenie zmluvy
|
39,60 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
Detox s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
13.03.2013 |
|
|
Objednávka |
7/2013
|
revízia el. inštalácie
|
132,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
JaJ Ondrik s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
13.03.2013 |
|
|
Objednávka |
6/2013
|
knihy
|
24,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
Musica Litrugica, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1016
|
Materiál
|
32,68 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
Z5/2013
|
elektrická energia
|
6 337,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
Stredosl.energetika a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
Z3/2013
|
elektrická energia
|
6 337,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
Stredosl.energetika a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
Z2/2013
|
elektrická energia
|
7 404,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
Stredosl.energetika a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
Z4/2013
|
elektrická energia
|
7 404,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
Stredosl.energetika a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.01.2013 |
|
|
Objednávka |
7/2013
|
žiarovky
|
29,80 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
Gejza Molnár - ELMOL |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1013
|
Vodné a stočné
|
314,24 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1015
|
T-PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1014
|
Telefonné hovory
|
199,46 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Objednávka |
3/2013
|
tonery
|
760,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
Vladimír Jankovič Aktiva |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1012
|
Kancelárske potreby
|
318,34 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
SOLARISPC |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Objednávka |
2/2013
|
tonery
|
318,34 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
Solarispc |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
31.01.2013 |
|
|
Objednávka |
1/2013
|
výmena štvorcestného ventilu
|
682,99 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
Štefan Házy |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
Z1/2013
|
tlačivá
|
159,65 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
Sevt, a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2001
|
školské tlačivá
|
159,65 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1010
|
Telefonné hovory
|
115,82 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
Slovak telekom |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1009
|
Prenájom rohože
|
44,42 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1008
|
Tlačenie tlačív
|
306,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
Foto-video-copycentrum |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1011
|
Dodávka tepla
|
3 152,79 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2002
|
časopis Škola
|
22,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
JurisDat |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2003
|
elektrická energia
|
7 404,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
Stredosl.energetika a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1007
|
Zdravotná služba
|
115,20 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1006
|
Zdravotná služba
|
34,56 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1003
|
Plyn
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1005
|
Plyn
|
4 869,82 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1004
|
výmena štvorcestného ventilu
|
682,99 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
Štefan Házy |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1002
|
Monitorovanie objektu
|
139,42 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
Patrol a Guard s.r.o. |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1001
|
Vodné a stočné
|
319,39 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1234
|
Materiál pre školníka
|
570,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1232
|
Čistiace prostriedky
|
616,94 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1233
|
Počitač
|
4 064,98 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
SOLARISPC |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1235
|
Oprava budovy
|
13 038,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
Roland Kovács Rol-land |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1236
|
Oprava budovy
|
10 539,76 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
Roland Kovács Rol-land |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1231
|
Učebné pomôcky
|
151,94 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
Kvant spol. s.r.o. |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1230
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
Svitek Ján |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1228
|
Telefonné hovory
|
62,10 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1221
|
Plyn
|
903,18 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1222
|
Zdravotná služba
|
34,56 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1223
|
Zdravotná služba
|
148,39 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1224
|
Kancelárske potreby
|
354,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
MK Trade |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1227
|
Kancelárske potreby
|
284,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
MK Trade |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1225
|
Kancelárske potreby
|
171,20 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
MK Trade |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1226
|
Audit
|
240,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
GemerAudit s.r.o. |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Zmluva |
9/2012
|
zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
Slov.plyn.priemysel |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1220
|
Telefonné hovory
|
98,34 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
Slovak telekom |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1219
|
Prenájom rohože
|
44,42 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1217
|
Monitorovanie objektu
|
139,42 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
Patrol a Guard s.r.o. |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1218
|
Vodné a stočné
|
558,95 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1216
|
T-PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1215
|
Vodné a stočné
|
177,73 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1214
|
Materiál
|
47,40 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
Gejza Molnár - ELMOL |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1213
|
Telefonné hovory
|
70,35 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1212
|
murárske práce
|
198,72 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1209
|
Materiál
|
212,74 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
Gejza Molnár - ELMOL |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1211
|
Elektronické tlačivá
|
313,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
Sevt, a.s. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1210
|
Prenájom rohože
|
61,20 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1205
|
Monitorovanie objektu
|
139,42 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Patrol a Guard s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1206
|
Zdravotná služba
|
34,56 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1204
|
Telefonné hovory
|
109,96 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Slovak telekom |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1207
|
Zdravotná služba
|
115,20 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1201
|
Montáž bleskozvodu
|
1 294,28 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Elektromontáže, Ivan Baláž |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1202
|
Vedenie mzdovej agendy
|
234,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Mesto Tornala |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1203
|
Vedenie mzdovej agendy
|
720,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Mesto Tornala |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200
|
Knihy pre žiakov
|
27,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
Mgr. Helena Turzíková |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1199
|
Časopis
|
56,16 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
Iura Edition spol. s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1198
|
T-PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1197
|
Vodné a stočné
|
476,53 |
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1196
|
Materiál
|
58,78 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Zmluva |
11/2012
|
Zmluva o dodávke tepla
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
Bastav s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1195
|
Kancelárske potreby
|
302,32 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
Farkas a Bukovinsky |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1194
|
Knihy pre žiakov
|
49,82 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
Mapa Slovakia Trade, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1193
|
Učebné pomôcky - projekt ESF
|
11 175,97 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1191
|
Materiál
|
40,70 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
Gejza Molnár - ELMOL |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1192
|
Knihy pre žiakov
|
5,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1189
|
Materiál
|
427,06 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1186
|
Hmotná núdza - školské potreby
|
13 910,80 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1190
|
Materiál
|
11,42 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
Gejza Molnár - ELMOL |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1187
|
časopis - katedra
|
30,90 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
Lilium Aurum s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1188
|
Všeobecné učebné pomôcky - projekt ESF
|
10 790,12 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1235
|
služby STP APV
|
83,65 |
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
IVES |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1185
|
Telefonné hovory
|
62,39 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1182
|
Zdravotná služba
|
34,56 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1181
|
Prenájom rohože
|
61,20 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1180
|
Čistiace prostriedky
|
355,82 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1183
|
Zdravotná služba
|
181,58 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1184
|
Poistné
|
1 231,47 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1179
|
Plyn
|
903,18 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1178
|
Telefonné hovory
|
95,99 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Slovak telekom |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1173
|
Pamätna tabuľa
|
565,08 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
Czúz Imrich |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1174
|
Monitorovanie objektu
|
139,42 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
Patrol a Guard s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1175
|
Vodné a stočné
|
551,22 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1176
|
Kábel, toner
|
459,10 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
MK Trade |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1177
|
Knihy pre žiakov
|
16,49 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
Lilium Aurum s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1172
|
Projekt ESF-UP
|
3 368,13 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1169
|
T-PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1171
|
Projekt ESF -UP
|
3 971,88 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1170
|
Čistiace prostriedky- ŠJ
|
493,21 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
Peter Soboňa |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Zmluva |
5/2012
|
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
Slovak Telekom |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
02.10.2012 |
|
|
Zmluva |
8/2012
|
nájomná zmluva - pozemok
|
120,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
Dospo - 2, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
05.10.2012 |
|
|
Zmluva |
7/2012
|
zmluva o nájme - kávomat
|
190,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
Galo Vojtech |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
05.10.2012 |
|
|
Zmluva |
6/2012
|
zmluva o nájme - školský bufet
|
810,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
Sziklayová Katarína |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1168
|
Časopis
|
17,60 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
Lilium Aurum s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1167
|
Oprava budovy
|
155,23 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
Bedécs Barnabáš - klamp. a stav. práce |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1167
|
oprava strechy na kotolne
|
155,23 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
Bedécs Barnabáš - klamp. a stav. práce |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Objednávka |
44/2012
|
časopis Opus
|
17,60 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
Lilium Aurum s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1166
|
pracovné zošity
|
248,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
Zväz maďarských pedagógov na SR |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1165
|
hravá fyzika pre 6.-9. roč.
|
8,80 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1164
|
revízia výťahu
|
20,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
Svitek Ján |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1163
|
oprava strechy
|
7 139.76 |
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
Ing. Jozef Blaženec IZOLSTAV |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Objednávka |
43/2012
|
pracovné zošity
|
248,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
Zväz maďarských pedagógov na SR |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1160
|
materiál
|
73,99 |
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1159
|
telefonné hovory
|
62,45 |
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1161
|
prenájom rohože
|
44,42 |
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Objednávka |
42/2012
|
hravá fyzika pre 6.-9. roč.
|
8,80 |
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
Tak Tik vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1162
|
súbor písaniek pre 1. roč.
|
361,20 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
Palaestra, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1156
|
plyn
|
903,18 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1157
|
multifunkčný stroj
|
1 566.00 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
MK Trade |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1158
|
adapter, tonery, folia, kábel, switch, reproduktor
|
619,40 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
MK Trade |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Objednávka |
41/2012
|
súbor písaniek pre 1. roč.
|
361,20 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Palaestra, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1155
|
revízia hasiacich prístrojov
|
748,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Servis hasiacich zariadeni, Mikuláš Feješ |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Objednávka |
40/2012
|
spojka radiátorový, ventil, tmerl, tesnenie, predĺženie
|
73,99 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Leg-kovo, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
28.09.2012 |
|
|
Objednávka |
40/2012
|
adapter, tonery, folia, kábel, switch, reproduktor
|
619,40 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
MK Trade |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
28.09.2012 |
|
|
Objednávka |
38/2012
|
kontrola hasiacich zariadení
|
748,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
Fejes Mikuláš |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
10.09.2012 |
|
|
Objednávka |
39/2012
|
multifunkčný stroj
|
1 566,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
MK Trade |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1154
|
telefonné hovory
|
97,55 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
Slovak telekom |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1153
|
zdravotná služba
|
92,16 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1152
|
zdravotná služba
|
30,72 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1150
|
Vodné a stočné
|
200,92 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1151
|
učebné pomôcky z projektu ESF
|
14 488.65 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1149
|
T-PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1146
|
Kosenie areálu školy
|
186,34 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1147
|
Vývoz pokosenej trávy
|
114,72 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1148
|
Monitorovanie objektu
|
139,42 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
Patrol a Guard s.r.o. |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1145
|
Vodoinštalačné práce
|
2 655,02 |
s DPH |
|
|
29.08.2012 |
Gejza Molnár - ELMOL |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1144
|
Vodné a stočné
|
103,03 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1145
|
tlačivá
|
37,61 |
s DPH |
|
|
22.08.2012 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1141
|
stravné lístky
|
821,19 |
s DPH |
|
|
21.08.2012 |
Vaša Slovensko |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1144
|
BOZP, OPP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2012 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1143
|
maliarske práce
|
1 349,10 |
s DPH |
|
|
21.08.2012 |
Juhász Arpád |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1142
|
prenájom rohože
|
27,65 |
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1140
|
materiál
|
156,55 |
s DPH |
|
|
17.08.2012 |
Ondrej Tózsa - Colormix |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1138
|
čistiace prostriedky
|
482,25 |
s DPH |
|
|
14.08.2012 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1139
|
telefonné hovory
|
222,22 |
s DPH |
|
|
14.08.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1132
|
plyn
|
903,18 |
s DPH |
|
|
14.08.2012 |
SPP a.s. |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1137
|
materiál
|
95,57 |
s DPH |
|
|
14.08.2012 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1136
|
monitorovanie objektu
|
139,42 |
s DPH |
|
|
14.08.2012 |
Patrol a Guard s.r.o. |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1135
|
vodné a stočné
|
291,07 |
s DPH |
|
|
14.08.2012 |
Veolia-SVPS a.s. |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1134
|
zdravotná služba
|
30,72 |
s DPH |
|
|
14.08.2012 |
Medicínsko-preventívna s.r.o. |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1133
|
zdravotná služba
|
92,16 |
s DPH |
|
|
14.08.2012 |
Medicínsko-preventívna s.r.o. |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1150
|
tlačivá
|
239,78 |
s DPH |
|
|
14.08.2012 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1149
|
záloha na plyn
|
148,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2012 |
Slov.plyn.priemysel |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1131
|
telefonné hovory
|
86,21 |
s DPH |
|
|
14.08.2012 |
Slovak telekom |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Objednávka |
37/2012
|
štetce, farby, montážna pena, cement, tmel, stierka, lepiaca malta
|
130,46 |
s DPH |
|
|
13.08.2012 |
Ondrej Tózsa - Colormix |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
17.08.2012 |
|
|
Objednávka |
36/2012
|
čistiace prostriedky
|
482,25 |
s DPH |
|
|
01.08.2012 |
Technometal-Kovo |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
17.08.2012 |
|
|
Objednávka |
35/2012
|
klince, šrouby
|
95,57 |
s DPH |
|
|
01.08.2012 |
Leg-kovo s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
17.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1130
|
elektrická energia
|
169,22 |
s DPH |
|
|
31.07.2012 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1129
|
prenájom rohože
|
44,42 |
s DPH |
|
|
22.07.2012 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1122
|
telefonné hovory
|
61,90 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1119
|
vodné a stočné
|
530,62 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1128
|
stravné lístky
|
198,60 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
Vasa stravovacia, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1127
|
knihy pre žiakov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
Varia Print, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1126
|
zdravotná služba
|
113,28 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1125
|
zdravotná služba
|
34,56 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
Medicínsko-preventívna s.r.o. |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1124
|
telefonné hovory
|
97,92 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
Slovak telekom |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1123
|
plyn
|
2 086.70 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
SPP a.s. |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1121
|
vedenie mzdovej agendy
|
342,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
Mesto Tornala |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1120
|
vedenie mzdovej agendy
|
1 183,50 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
Mesto Tornala |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1118
|
kancelárske potreby
|
32,80 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
MK Trade |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1117
|
aSc Agenda
|
349,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1116
|
sieť na okná - ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
Ladislav Kovács |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1115
|
T-PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1114
|
Monitorovanie objektu
|
139,42 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
Patrol a Guard s.r.o. |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Objednávka |
33/2012
|
aSc Agenda
|
349,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
ASC Applied Software Consultants |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
7/2012
|
za prenájom telocvične
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
ZŠ F. Kazinczyho s VJM |
CVČ Tornaľa |
|
|
04.07.2012 |
|
|
Objednávka |
32/2012
|
sieť proti hmyzu - ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
Ladislav Kovács |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1113
|
plyn
|
726,34 |
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1112
|
Drevené lišty
|
18,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
Hacsi Alexander - stolárstvo |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1111
|
Hygienické potreby
|
40,20 |
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
Mgr. Zoltán Antal |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Objednávka |
34/2012
|
kancelárske potreby
|
32,80 |
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
MK Trade |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
13.07.2012 |
|
|
Objednávka |
30/2012
|
šampon parasidose
|
40,20 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
Mgr. Zoltán Antal |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
13.07.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2012
|
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1110
|
CD - SJ pre 7.roč.
|
15,19 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
SPN-Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Objednávka |
35/2012
|
učebnice, testy
|
240,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
Varia Print, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
13.07.2012 |
|
|
Objednávka |
31/2012
|
drevené lišty
|
18,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
Hacsi Alexander - stolárstvo |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1106
|
Poistné
|
197,11 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1109
|
Čistiace prostriedky
|
222,80 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1108
|
Prenájom rohože
|
61,20 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1107
|
kosenie a vývoz žumpy
|
69,36 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Zmluva |
10/2012
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
Bastav s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
25.06.2012 |
|
|
Objednávka |
29/2012
|
CD - slov. jazyk pre 7.roč.
|
15,19 |
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
SPN-Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
13.07.2012 |
|
|
Objednávka |
28/2012
|
ťahanie žumpy
|
69,36 |
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
Mestské služby mesta |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1105
|
Knihy pre riadit.
|
34,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
Lilium Aurum s.r.o. |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1104
|
Oprava budovy
|
116,12 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
Sziklay Ladislav |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1103
|
Časopis
|
166,08 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
Lilium Aurum s.r.o. |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1102
|
Kancelárske potreby
|
258,98 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
Laser servis, spol. s.r.o. |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Objednávka |
27/2012
|
sklenárske práce
|
116,12 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
Sziklay Ladislav |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1097
|
Zdravotná služba
|
34,56 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1096
|
Plyn
|
2 280,48 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1098
|
Zdravotná služba
|
113,28 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1099
|
Oprava prev.strojov
|
439,54 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
Gejza Molnár - ELMOL |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1100
|
Materiál
|
21,90 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1101
|
Telefonné hovory
|
62,36 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Objednávka |
24/2012
|
oprava a previnutie čerpadla
|
439,54 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
Elmol - Gejza Molnár |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1094
|
Telefonné hovory
|
111,55 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
Slovak telekom |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1095
|
Vodné a stočné
|
829,40 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1093
|
Časopis
|
119,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Objednávka |
26/2012
|
tonery
|
258,98 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
Laser servis, spol. s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1092
|
Kancelárske potreby
|
132,60 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
MK Trade |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1091
|
Čistiace prostriedky
|
108,57 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
Ján Šurina TVS Žilina |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1088
|
Monitorovanie objektu
|
139,42 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
Patrol a Guard s.r.o. |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1090
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
217,55 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
Ján Šurina TVS Žilina |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1089
|
T-PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
5/2012
|
za prenájom nebytových priestorov
|
61,96 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
ZŠ F. Kazinczyho s VJM |
Vojtech Galo, Tornaľa |
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
6/2012
|
za prenájom telocvične
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
ZŠ F. Kazinczyho s VJM |
CVČ Tornaľa |
|
|
05.06.2012 |
|
|
Objednávka |
25/2012
|
batéria stojanová, ventil odvzdušňovací
|
21,90 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
Leg-kovo, s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
18.06.2012 |
|
|
Objednávka |
21/12
|
čistiace prostriedky
|
217,55 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
Ján Šurina TVS Žilina |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
18.06.2012 |
|
|
Objednávka |
22/2012
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
108,57 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
Ján Šurina TVS Žilina |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1087
|
Vodné a stočné
|
162,28 |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1086
|
Revízia telových.náradia
|
247,30 |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
Bačík Marian, Mgr. |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1085
|
Kancelárske potreby
|
123,55 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
MK Trade |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Objednávka |
23/2012
|
pečiatka, stočok
|
132,60 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
M.K.Trade |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1083
|
Materiál
|
20,74 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1084
|
Prenájom rohože
|
61,20 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Objednávka |
27/2012
|
časopis Katedra
|
166,08 |
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
Lilium Aurum s.r.o. |
ZŠ F.K.Tornaľa |
Mgr. Katarína Nagyová |
riad.školy |
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1082
|
inzercia - projekt MRK
|
170,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
Mesto Tornala |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1081
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
Svitek Ján |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1080
|
kosenie areálu školy
|
43,20 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1079
|
Oprava prev.strojov
|
170,80 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
Gejza Molnár - ELMOL |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1078
|
Poistné
|
257,15 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
4/2012
|
za prenájom telocvične
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
ZŠ F. Kazinczyho s VJM |
CVČ Tornaľa |
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
85/2012
|
plyn
|
349,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
SPP |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
83/2012
|
služba v oblastiach BOZP, OPP a CO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
82/2012
|
zdravotná služba-PK
|
113,28 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
Medicínsko-preventívna s.r.o. |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
81/2012
|
zdravotná služba - OK
|
34,56 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
Medicínsko-preventívna s.r.o. |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
84/2012
|
vodné a stočné
|
628,50 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
Veolia |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
87/2012
|
plyn
|
3 179.58 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
SPP |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
86/2012
|
telefon
|
112,62 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
Slovak Telekom |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
79/2012
|
materiál
|
48,92 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
Leg-kovo |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
80/2012
|
monitorovanie objektu
|
139,42 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
Patrol a Guard s.r.o. |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
77/2012
|
prenájom rohoží
|
57,46 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
78/2012
|
2. etapa auditu za rok 2011
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
GemerAudit s.r.o. |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
79/2012
|
toner
|
130,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
Aktiva |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Objednávka |
20/12
|
materiál
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2012 |
Leg-kovo |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
76/2012
|
poplatok za komunálne odpady
|
741,75 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
Mesto Tornaľa |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
72/2012
|
mzdové účtovníctvo
|
175,50 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
Mesto Tornaľa |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
75/2012
|
materiál
|
132,55 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
Leg-kovo |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
74/2012
|
telefon
|
65,32 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
Orange |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
73/2012
|
mzdové účtovníctvo
|
594,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
Mesto Tornaľa |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
71/2012
|
čistiace prostriedky
|
308,93 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
Technometal - KOVO |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
70/2012
|
plyn
|
6 169.85 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
SPP |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Objednávka |
17/2012
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
Technometal |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Objednávka |
18/2012
|
kompresor
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2012 |
Leg-kovo |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
69/2012
|
obehové čerpadlo
|
879,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2012 |
Leg-kovo |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
68/2012
|
zdravotná služba (OK)
|
34,56 |
s DPH |
|
|
05.04.2012 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
67/2012
|
zdravotná služba
|
113,28 |
s DPH |
|
|
05.04.2012 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
66/2012
|
záloha na plyn
|
912,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2012 |
SPP |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
65/2012
|
telefon
|
108,94 |
s DPH |
|
|
05.04.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
3/2012
|
za prenájom telocvične
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
ZŠ F. Kazinczyho s VJM |
CVČ Tornaľa |
|
|
05.04.2012 |
|
|
Faktúra |
55/2012
|
prenájom rohoží
|
41,69 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Linstrom s.r.o. |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
64/2012
|
monitorovanie objektu
|
139,42 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Patrol a Guard s.r.o. |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
58/2012
|
učebné pomôcky (Projekt ESF)
|
12 656,75 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Daffer, s.r.o. |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
63/2012
|
vodné a stočné
|
553,79 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Veolia, a.s. |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
62/2012
|
cartridge, oprava kopírky
|
75,30 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
M.K.Trade |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
59/2012
|
učebné pomôcky (Projekt ESF)
|
7 340,01 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Daffer, s.r.o. |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Objednávka |
19/2012
|
toner
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Aktiva |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Objednávka |
16/2012
|
obehové čerpadlo
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Leg-kovo |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
57/2012
|
učebné pomôcky (Projekt ESF)
|
431,77 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Daffer s.r.o. |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
56/2012
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
624,34 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Peter Soboňa |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
53/2012
|
materiál
|
30,38 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Leg-kovo |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Zmluva |
3/2012
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblastiach BOZP
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2012 |
Ing. Jozef Nosáľ |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
01.04.2012 |
|
|
Zmluva |
2/2012
|
dohoda o rozviazanie zmluvy o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
Matheides Ladislav |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
13/2012
|
materiál
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
Leg-kovo |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
54/2012
|
publikácia - reklama
|
80,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
FAV Studio |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Objednávka |
14/2012
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
Peter Soboňa |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
52/2012
|
revízia elektricých spotrebičov
|
998,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
Ján Svitek |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Objednávka |
15/2012
|
tonery, oprava kopírky
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
MK Trade |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
51/2012
|
taniere pre ŠJ
|
800,16 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
Leg-kovo |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Objednávka |
12/2012
|
publikácia - reklama
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
Alexander Zula |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Objednávka |
10/2012
|
taniere pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
Leg-kovo |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Zmluva |
1/2012
|
Dodatok č.5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
MŠVVaŠ SR |
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
50/2012
|
telefon
|
69,90 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Objednávka |
11/2012
|
revízia
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
Ján Svitek |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
49/2012
|
internetová reklama - projekt ESF
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
Alexander Zula - FAV Studio |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
48/2012
|
plyn
|
9 860,20 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
SPP.a.s. |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
47/2012
|
zdravotná služba
|
113,28 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Medicínsko-preventívna s.r.o. |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
46/2012
|
zdravotná služba
|
34,56 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Medicínsko-preventívna s.r.o. |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
45/2012
|
plyn
|
1 666,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
SPP a.s. |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
44/2012
|
kontrola komínov, vypracovanie PBCHS 2 objektov
|
204,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Ladislav Matheides |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
za prenájom telocvične
|
70,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
ZŠ F. Kazinczyho s VJM |
CVČ Tornaľa |
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
43/2012
|
vodné a stočné
|
633,65 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
Veolia-SVPS a.s. |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
41/2012
|
materiál, montážne práce
|
332,76 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
Elmol - Gejza Molnár |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
42/2012
|
telefon
|
102,64 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
40/2012
|
monitorovanie objektu
|
139,42 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
Patrol a Guard s.r.o. |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
39/2012
|
výkon činnosti TPO, BOZP
|
164,38 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
Ladislav Matheides |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
36/2012
|
tmel, lepidlo na myši
|
40,87 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
Leg-kovo s.r.o. |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
38/2012
|
tonery
|
360,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
Vladimír Jankovič - Aktiva |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
35/2012
|
prenájom rohoží
|
57,46 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
37/2012
|
učebné pomôcky na projekt ESF
|
2 649,50 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
34/2012
|
tonery
|
311,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
Vladimír Jankovič - Aktiva |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Objednávka |
8/2012
|
elektroinštalačné montážne práce
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
Elmol |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Objednávka |
9/2012
|
internetová reklama - projekt ESF
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
Alexander Zula |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
33/2012
|
knihy
|
66,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
Mgr. Helena Turzíková |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
32/2012
|
soľ posypová, lepiaca malta
|
48,22 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
Ondrej Tózsa - Colormix |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
30/2012
|
vložka FAB, zámok, klúčka
|
114,46 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
Leg-kovo s.r.o. |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
29/2012
|
vodné a stočné
|
136,93 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
Veolia - SVPS a.s. |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Objednávka |
6/2012
|
soľ posypová, lepiaca malta
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
Ondrej Tózsa |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Objednávka |
7/2012
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
Aktiva |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
31/2012
|
biologické ošetrenie odpadu
|
420,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
Petr Mrázek |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Objednávka |
5/2012
|
biologické čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2012 |
Petr Mrázek |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
26/2012
|
plyn
|
11 830,92 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
SPP a.s. |
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
28/2012
|
revízia výťahu
|
20,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
Ján Svitek |
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
27/2012
|
za telefon
|
61,98 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
24/2012
|
zdravotná služba
|
34,56 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
Medicínsko-preventívna s.r.o. |
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
25/2012
|
zdravotná služba
|
115,20 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
Medicínsko-preventívna s.r.o. |
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21/2012
|
vedenie mzdového účtovníctva
|
171,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Mesto Tornaľa |
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
22/2012
|
vedenie mzdového účtovníctva
|
603,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Mesto Tornaľa |
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
23/2012
|
za telefon
|
142,96 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Slovak Telekom |
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
17/2012
|
monitorovanie objektu
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20/2012
|
tonery
|
399,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
M.K.Trade |
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
19/2012
|
overenie váhy mechanické - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Slovenská legálna metrológia |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
18/2012
|
vodné a stočné
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
16/2012
|
prenájom rohoží
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
15/2012
|
plyn
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
za prenájom telocvične
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
ZŠ F. Kazinczyho s VJM |
CVČ Tornaľa |
|
|
02.02.2012 |
|
|
Objednávka |
4/2012
|
materiál
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
Leg-kovo |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Objednávka |
3/2012
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
MK Trade |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Objednávka |
2/2012
|
váhy - následné overenie
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
Slovenská legálna metrológia |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
14/2012
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
14/2012
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
13/2011
|
predplatné časopisu ŠKOLA
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Objednávka |
1/2012
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
Vaša Slovensko |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2012
|
audit za rok 2011
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
11/2012
|
telefon
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
9/2012
|
telefon
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
10/2012
|
plyn
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7/2012
|
plyn
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
6/2012
|
prenájom rohoží
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5/2012
|
zdravotná služba
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
4/2012
|
zdravotná služba
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3/2012
|
monitorovanie objektu
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
elektrická energia
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
vodné a stočné
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
8/2012
|
školské tlačívá
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
006
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
001
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
002
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
003
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
004
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
005
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
011
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
007
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
008
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
009
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
010
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
011
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
012
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
004_JPG
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
003_JPG
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
017_JPG
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
025_JPG
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
023_JPG
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
022_JPG
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
021_JPG
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
020_JPG
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
019_JPG
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
018_JPG
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
016_JPG
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
015_JPG
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
014_JPG
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
013_JPG
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
012_JPG
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
026_JPG
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
011_JPG
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
005_JPG
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
010_JPG
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
009_JPG
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
008_JPG
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
007_JPG
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
006_JPG
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
002_JPG
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
024_JPG
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
3/2011
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2011 |
Káló Zoltán |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
Zmluva |
2/2011
|
prenájom teločvične
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2011 |
Fertő Norbert |
|
|
|
01.11.2011 |
|
|
Zmluva |
5/2011
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2011 |
Ligárt Ivan |
|
|
|
20.09.2011 |
|
|
Zmluva |
3/2011
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2011 |
Centrum voľného času |
|
|
|
13.09.2010 |
|
|
Zmluva |
1/2011
|
prenájom priestorov na prevádzkovanie bufetu
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2010 |
Sziklayová Katarína |
|
|
|
17.12.2010 |
|
|
Faktúra |
1171
|
Telefonné hovory
|
32,43 |
s DPH |
|
|
11.09.2009 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
1171
|
Telefonné hovory
|
32,43 |
s DPH |
|
|
11.09.2009 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1171
|
Telefonné hovory
|
32,43 |
s DPH |
|
|
11.09.2009 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
0171491210
|
Telefonné hovory
|
32,43 |
s DPH |
|
|
11.09.2009 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1147
|
Telefonné hovory
|
31,22 |
s DPH |
|
|
14.08.2009 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Objednávka |
1147
|
Telefonné hovory
|
31,22 |
s DPH |
|
|
14.08.2009 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0171491210
|
Telefonné hovory
|
31,22 |
s DPH |
|
|
14.08.2009 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1147
|
Telefonné hovory
|
31,22 |
s DPH |
|
|
14.08.2009 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1117
|
|
12.07.2012 |
s DPH |
|
Údržba ASC agenda
|
30.11.1999 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1118
|
|
12.07.2012 |
s DPH |
|
Kancelárske potreby
|
30.11.1999 |
MK Trade |
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1129
|
|
22.07.2012 |
s DPH |
|
Prenájom rohože
|
30.11.1999 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1119
|
|
12.07.2012 |
s DPH |
|
Vodné a stočné
|
30.11.1999 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1120
|
|
12.07.2012 |
s DPH |
|
Vedenie mzdovej agendy
|
30.11.1999 |
Mesto Tornala |
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1121
|
|
12.07.2012 |
s DPH |
|
Vedenie mzdovej agendy
|
30.11.1999 |
Mesto Tornala |
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1122
|
|
12.07.2012 |
s DPH |
|
Telefonné hovory
|
30.11.1999 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1123
|
|
12.07.2012 |
s DPH |
|
Plyn
|
30.11.1999 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1124
|
|
12.07.2012 |
s DPH |
|
Telefonné hovory
|
30.11.1999 |
Slovak telekom |
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1126
|
|
12.07.2012 |
s DPH |
|
Zdravotná služba
|
30.11.1999 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1127
|
|
12.07.2012 |
s DPH |
|
Knihy pre žiakov
|
30.11.1999 |
Varia Print, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1128
|
|
12.07.2012 |
s DPH |
|
stravné lístky
|
30.11.1999 |
Vasa stravovacia, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1130
|
|
31.07.2012 |
s DPH |
|
Elektrická energia
|
30.11.1999 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1131
|
|
14.08.2012 |
s DPH |
|
Telefonné hovory
|
30.11.1999 |
Slovak telekom |
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1132
|
|
14.08.2012 |
s DPH |
|
Plyn
|
30.11.1999 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1133
|
|
14.08.2012 |
s DPH |
|
Zdravotná služba
|
30.11.1999 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1134
|
|
14.08.2012 |
s DPH |
|
Zdravotná služba
|
30.11.1999 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1135
|
|
14.08.2012 |
s DPH |
|
Vodné a stočné
|
30.11.1999 |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1136
|
|
14.08.2012 |
s DPH |
|
Monitorovanie objektu
|
30.11.1999 |
Patrol a Guard s.r.o. |
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1137
|
|
14.08.2012 |
s DPH |
|
Materiál
|
30.11.1999 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1138
|
|
14.08.2012 |
s DPH |
|
Čistiace prostriedky
|
30.11.1999 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1139
|
|
14.08.2012 |
s DPH |
|
Telefonné hovory
|
30.11.1999 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1140
|
|
17.08.2012 |
s DPH |
|
Materiál
|
30.11.1999 |
Ondrej Tozsa-Colormix |
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1125
|
|
12.07.2012 |
s DPH |
|
Zdravotná služba
|
30.11.1999 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1138
|
Materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
Ondrej Tozsa-Colormix |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1085
|
Dodávka tepla
|
|
s DPH |
|
|
|
Bastav s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1215
|
Dodávka tepla
|
|
s DPH |
|
|
|
Bastav s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1175
|
Dodávka tepla
|
|
s DPH |
|
|
|
Bastav s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1152
|
Dodávka tepla
|
|
s DPH |
|
|
|
Bastav s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1026
|
Dodávka tepla
|
|
s DPH |
|
|
|
Bastav s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1011
|
Dodávka tepla
|
|
s DPH |
|
|
|
Bastav s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1063
|
Dodávka tepla
|
|
s DPH |
|
|
|
Bastav s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1042
|
Dodávka tepla
|
|
s DPH |
|
|
|
Bastav s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1135
|
Dodávka tepla
|
|
s DPH |
|
|
|
Bastav s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1232
|
Dodávka tepla
|
|
s DPH |
|
|
|
Bastav s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1110
|
Dodávka tepla
|
|
s DPH |
|
|
|
Bastav s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1115
|
Oprava budovy
|
|
s DPH |
|
|
|
Juhász Arpád |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1145
|
Maliarske práce
|
|
s DPH |
|
|
|
Juhász Arpád |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1206
|
T-PO a BOZP
|
|
s DPH |
|
|
|
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1188
|
T-PO a BOZP
|
|
s DPH |
|
|
|
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1169
|
T-PO a BOZP
|
|
s DPH |
|
|
|
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1146
|
T-PO a BOZP
|
|
s DPH |
|
|
|
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1195
|
Dodávka tepla
|
|
s DPH |
|
|
|
Bastav s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1012
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
SOLARISPC |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1225
|
T-PO a BOZP
|
|
s DPH |
|
|
|
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1038
|
Knihy pre žiakov
|
|
s DPH |
|
|
|
Musica Litrugica, s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1105
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1096
|
Knihy pre žiakov
|
|
s DPH |
|
|
|
Babits Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1087
|
Oprava prev.strojov v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
Chladmont s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1076
|
vyhotovenie notárskej zápisnice
|
|
s DPH |
|
|
|
Notársky úrad - Judr. Ján Kovács |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1058
|
deratizácia ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
Ondrej Hercko-Ratus |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1049
|
znalecký posudok
|
|
s DPH |
|
|
|
Ing. Kamil Chovanec |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1040
|
odborná prehliadka - revízia el. inštalácie
|
|
s DPH |
|
|
|
JaJ Ondrik s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1004
|
výmena štvorcestného ventilu
|
|
s DPH |
|
|
|
Štefan Házy |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1057
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
|
SOLARISPC |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1032
|
Oprava budovy
|
|
s DPH |
|
|
|
Roland Kovács Rol-land |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1071
|
oprava budovy
|
|
s DPH |
|
|
|
Roland Kovács Rol-land |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1111
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
SOLARISPC |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1097
|
Materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
SOLARISPC |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1086
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
|
SOLARISPC |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1053
|
Počitač
|
|
s DPH |
|
|
|
SOLARISPC |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1061
|
MS Win 8 64 Bit Slovak
|
|
s DPH |
|
|
|
SOLARISPC |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1236
|
Spracovanie dokumentácie o poučení oprávnených osôb
|
|
s DPH |
|
|
|
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1131
|
T-PO a BOZP
|
|
s DPH |
|
|
|
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1222
|
Robot do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1165
|
Prenájom rohože
|
|
s DPH |
|
|
|
Lindström s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1007
|
Zdravotná služba
|
|
s DPH |
|
|
|
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1006
|
Zdravotná služba
|
|
s DPH |
|
|
|
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1120
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovport, s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1023
|
Renovácia tonerov
|
|
s DPH |
|
|
|
Vladimír Jankovič Aktiva |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1066
|
Audit
|
|
s DPH |
|
|
|
GemerAudit s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1149
|
Prenájom rohože
|
|
s DPH |
|
|
|
Lindström s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1181
|
Prenájom rohože
|
|
s DPH |
|
|
|
Lindström s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1202
|
Prenájom rohože
|
|
s DPH |
|
|
|
Lindström s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1183
|
Oprava budovy
|
|
s DPH |
|
|
|
Ekokanal, s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1214
|
Prenájom rohože
|
|
s DPH |
|
|
|
Lindström s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1231
|
Prenájom rohože
|
|
s DPH |
|
|
|
Lindström s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1075
|
Prenájom rohože
|
|
s DPH |
|
|
|
Lindström s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1099
|
Prenájom rohože
|
|
s DPH |
|
|
|
Lindström s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1123
|
Prenájom rohože
|
|
s DPH |
|
|
|
Lindström s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1009
|
Prenájom rohože
|
|
s DPH |
|
|
|
Lindström s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1019
|
Prenájom rohože
|
|
s DPH |
|
|
|
Lindström s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1161
|
Oprava budovy
|
|
s DPH |
|
|
|
Ekokanal, s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1184
|
Oprava budovy
|
|
s DPH |
|
|
|
Ekokanal, s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1081
|
T-PO a BOZP
|
|
s DPH |
|
|
|
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1164
|
čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
|
Mestské služby mesta |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1077
|
T-PO a BOZP
|
|
s DPH |
|
|
|
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1102
|
T-PO a BOZP
|
|
s DPH |
|
|
|
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1033
|
T-PO a BOZP
|
|
s DPH |
|
|
|
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1015
|
T-PO a BOZP
|
|
s DPH |
|
|
|
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1024
|
T-PO a BOZP
|
|
s DPH |
|
|
|
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1029
|
Čistiace prostriedky-ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
Peter Soboňa |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1220
|
oprava sociálnych zariadení, čistenie kanalizačných potrubí
|
|
s DPH |
|
|
|
Mestské služby mesta |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1163
|
Kosenie areálu školy
|
|
s DPH |
|
|
|
Mestské služby mesta |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1068
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
|
Laser servis, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1162
|
Terénne úpravy
|
|
s DPH |
|
|
|
Mestské služby mesta |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1173
|
drobné stavebné práce
|
|
s DPH |
|
|
|
Mestské služby mesta |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1182
|
Kosenie areálu školy
|
|
s DPH |
|
|
|
Mestské služby mesta |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1100
|
Čistenie kanalizačného potrubia
|
|
s DPH |
|
|
|
Mestské služby mesta |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1129
|
Kosenie areálu školy
|
|
s DPH |
|
|
|
Mestské služby mesta |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1117
|
Nábytok
|
|
s DPH |
|
|
|
Loja spol. s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1170
|
vertikálne žalúzie
|
|
s DPH |
|
|
|
Ladislav Kovács |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1166
|
Lieky
|
|
s DPH |
|
|
|
Mgr. Zoltán Antal |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1221
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1186
|
Materiál-ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1055
|
Prenájom rohože
|
|
s DPH |
|
|
|
Lindström s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
8 630 156 398,00 |
s DPH |
|
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
8 610 830 136,00 |
s DPH |
|
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
8 620 529 648,00 |
s DPH |
|
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
4 282 022,00 |
s DPH |
|
|
|
Profesionálny register s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
8 620 408 001,00 |
s DPH |
|
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
1 222 201 177,00 |
s DPH |
|
|
|
Sevt, a.s. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
22 066 285,00 |
s DPH |
|
|
|
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
503
|
|
|
s DPH |
|
25.01.2022
|
|
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
504
|
|
|
s DPH |
|
25.01.2022
|
|
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
22 066 285,00 |
s DPH |
|
|
|
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
22 066 285,00 |
s DPH |
8 597,00
|
|
|
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
22 066 285,00 |
s DPH |
0,00
|
|
|
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
8 620 408 001,00 |
s DPH |
4,00
|
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
1 222 201 177,00 |
s DPH |
141,74
|
|
|
Sevt, a.s. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
8 630 156 398,00 |
s DPH |
4,00
|
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
8 610 830 136,00 |
s DPH |
4,00
|
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
8 620 529 648,00 |
s DPH |
4,00
|
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
4 282 022,00 |
s DPH |
300,00
|
|
|
Profesionálny register s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1187
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1194
|
Monitorovanie objektu
|
|
s DPH |
|
|
|
DM3 Security |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1197
|
Montážny materiál ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
Amkor Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1196
|
montáž prev.strojov ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
Amkor Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1185
|
zariadenie do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
MT-Inox. s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1154
|
DDD dezinsekcia
|
|
s DPH |
|
|
|
Dušan Kuttner |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1230
|
Monitorovanie objektu
|
|
s DPH |
|
|
|
DM3 Security |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1157
|
Monitorovanie objektu
|
|
s DPH |
|
|
|
DM3 Security |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1174
|
Monitorovanie objektu
|
|
s DPH |
|
|
|
DM3 Security |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1210
|
Monitorovanie objektu
|
|
s DPH |
|
|
|
DM3 Security |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
7/2018
|
oprava budovy
|
12 789,22 |
s DPH |
|
|
10510,56 |
|
ZŠ F.K.Tornaľa |
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1134
|
Monitorovanie objektu
|
|
s DPH |
|
|
|
DM3 Security |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1127
|
Garniže
|
|
s DPH |
|
|
|
Diego Rima s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1119
|
Materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
Antal Zoltán - SHR |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1106
|
Terénne úpravy
|
|
s DPH |
|
|
|
Benjamin Mezei |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1204
|
Zariadenie ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1203
|
Zariadenie SJ
|
|
s DPH |
|
|
|
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1212
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1240
|
Materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
Peter Czigány Gastro Centrum |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
Základná škola Ferenca Kazinczyho s VJM
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
982 01 Tornaľa
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
Kniha dodávateľských objednávok
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1036
|
Prenájom rohože
|
|
s DPH |
|
|
|
Lindström s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1052
|
OOPP
|
|
s DPH |
|
|
|
Lagúna |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
Spolu :
|
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1147
|
Vodné a stočné
|
|
s DPH |
|
|
|
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1080
|
Vodné a stočné
|
|
s DPH |
|
|
|
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1121
|
Vodné a stočné
|
|
s DPH |
|
|
|
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1107
|
Vodné a stočné
|
|
s DPH |
|
|
|
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1132
|
Vodné a stočné
|
|
s DPH |
|
|
|
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1233
|
Vodné a stočné
|
|
s DPH |
|
|
|
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1224
|
Vodné a stočné
|
|
s DPH |
|
|
|
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1168
|
Vodné a stočné
|
|
s DPH |
|
|
|
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1213
|
Vodné a stočné
|
|
s DPH |
|
|
|
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1001
|
Vodné a stočné
|
|
s DPH |
|
|
|
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1178
|
Vodné a stočné
|
|
s DPH |
|
|
|
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1193
|
Vodné a stočné
|
|
s DPH |
|
|
|
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1192
|
Materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
Ondrej Tozsa-Colormix |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1128
|
Materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
Ondrej Tozsa-Colormix |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1017
|
bankový modul
|
|
s DPH |
|
|
|
Mesto Tornala |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1047
|
Vedenie mzdovej agendy
|
|
s DPH |
|
|
|
Mesto Tornala |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1046
|
Vedenie mzdovej agendy
|
|
s DPH |
|
|
|
Mesto Tornala |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1013
|
Vodné a stočné
|
|
s DPH |
|
|
|
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1031
|
Vodné a stočné
|
|
s DPH |
|
|
|
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1074
|
Vedenie mzdovej agendy
|
|
s DPH |
|
|
|
Mesto Tornala |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1095
|
Sklenárske práce
|
|
s DPH |
|
|
|
Sziklay Ladislav |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1014
|
Telefonné hovory
|
|
s DPH |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1171
|
Telefonné hovory
|
|
s DPH |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1147
|
Telefonné hovory
|
|
s DPH |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1118
|
Telefonné hovory
|
|
s DPH |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1072
|
Telefonné hovory
|
|
s DPH |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1101
|
Telefonné hovory
|
|
s DPH |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1093
|
Telefonné hovory
|
|
s DPH |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1002
|
Monitorovanie objektu
|
|
s DPH |
|
|
|
Patrol a Guard s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1037
|
Vodné a stočné
|
|
s DPH |
|
|
|
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1021
|
Monitorovanie objektu
|
|
s DPH |
|
|
|
Patrol a Guard s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1039
|
Monitorovanie objektu
|
|
s DPH |
|
|
|
Patrol a Guard s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1062
|
Monitorovanie objektu
|
|
s DPH |
|
|
|
Patrol a Guard s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1069
|
oprava monitorovacieho systému
|
|
s DPH |
|
|
|
Patrol a Guard s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1084
|
Monitorovanie objektu
|
|
s DPH |
|
|
|
Patrol a Guard s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1103
|
Monitorovanie objektu
|
|
s DPH |
|
|
|
Patrol a Guard s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1090
|
Knihy pre riadit.
|
|
s DPH |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1065
|
Vodné a stočné
|
|
s DPH |
|
|
|
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1082
|
Vedenie mzdovej agendy
|
|
s DPH |
|
|
|
Mesto Tornala |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1136
|
kamerový systém
|
|
s DPH |
|
|
|
Mesto Tornala |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1045
|
Telefonné hovory
|
|
s DPH |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1078
|
Plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1189
|
Plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1179
|
Plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1167
|
Plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1155
|
Plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1151
|
Plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1148
|
Plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1088
|
Plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1034
|
Plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1207
|
Plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1018
|
Plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1005
|
Plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1003
|
Plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1070
|
Plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1054
|
Plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1044
|
Plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1059
|
oprava a údržba elektrickej myčky
|
|
s DPH |
|
|
|
Michna František |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1199
|
Plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1208
|
Plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1219
|
Vedenie mzdovej agendy
|
|
s DPH |
|
|
|
Mesto Tornala |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1198
|
Telefonné hovory
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak telekom |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1218
|
Vedenie mzdovej agendy
|
|
s DPH |
|
|
|
Mesto Tornala |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1160
|
Vedenie mzdovej agendy
|
|
s DPH |
|
|
|
Mesto Tornala |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1159
|
Vedenie mzdovej agendy
|
|
s DPH |
|
|
|
Mesto Tornala |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1156
|
Telefonné hovory
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak telekom |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1176
|
Telefonné hovory
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak telekom |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1209
|
Telefonné hovory
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak telekom |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1235
|
Telefonné hovory
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak telekom |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1141
|
Telefonné hovory
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak telekom |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1226
|
Plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1109
|
Telefonné hovory
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak telekom |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1083
|
Telefonné hovory
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak telekom |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1041
|
Telefonné hovory
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak telekom |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1064
|
Telefonné hovory
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak telekom |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1027
|
Telefonné hovory
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak telekom |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1010
|
Telefonné hovory
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak telekom |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1008
|
Tlačenie tlačív
|
|
s DPH |
|
|
|
Foto-video-copycentrum |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1227
|
Plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1030
|
Telefonné hovory
|
|
s DPH |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1238
|
Telefonné hovory
|
|
s DPH |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1051
|
OOPP
|
|
s DPH |
|
|
|
Lagúna |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1158
|
Materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1050
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
Technometal-Kovo |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1067
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
Technometal-Kovo |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1142
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
Technometal-Kovo |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1104
|
Oprava budovy
|
|
s DPH |
|
|
|
GND-PLAST, s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1229
|
Materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1172
|
Materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1171
|
Materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1150
|
Materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1223
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
Technometal-Kovo |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1144
|
Materiál - VP
|
|
s DPH |
|
|
|
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1205
|
Materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1016
|
Materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1025
|
Materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1022
|
Materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1060
|
materíál
|
|
s DPH |
|
|
|
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1091
|
Materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1228
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
Technometal-Kovo |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1241
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
Technometal-Kovo |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1073
|
Materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1130
|
Monitorovanie objektu- montáž
|
|
s DPH |
|
|
|
Gejza Molnár - ELMOL |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1125
|
Obrusy, záclona
|
|
s DPH |
|
|
|
Lagúna |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1237
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
Farkas a Bukovinsky |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1177
|
Hasiace prístroje
|
|
s DPH |
|
|
|
Servis hasiacich zariadeni, Mikuláš Feješ |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1116
|
Revízia telových.náradia
|
|
s DPH |
|
|
|
Bačík Marian, Mgr. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1200
|
Poistné
|
|
s DPH |
|
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1094
|
Poistné
|
|
s DPH |
|
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1020
|
Materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
Gejza Molnár - ELMOL |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1140
|
Materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
Gejza Molnár - ELMOL |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1239
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
MK Trade |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1079
|
elektroinštalačný materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
Gejza Molnár - ELMOL |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1234
|
Materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
Gejza Molnár - ELMOL |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1211
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
Svitek Ján |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1089
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
Svitek Ján |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1028
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
Svitek Ján |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1043
|
Biologické ošetrenie odpadu
|
|
s DPH |
|
|
|
Peter Mrázek, Zásmuky |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1137
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
MK Trade |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1056
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
MK Trade |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1098
|
Materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1139
|
Materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1180
|
Telefonné hovory
|
|
s DPH |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1126
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1143
|
Telefonné hovory
|
|
s DPH |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1153
|
Telefonné hovory
|
|
s DPH |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1216
|
Telefonné hovory
|
|
s DPH |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1114
|
Materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1201
|
Telefonné hovory
|
|
s DPH |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1133
|
Údržba ASC agenda
|
|
s DPH |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1035
|
Vývoz smeti
|
|
s DPH |
|
|
|
Mesto Tornala |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1048
|
Hmotná núdza - školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1124
|
Časopis
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1113
|
Materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1112
|
Materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1108
|
Materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1122
|
Materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1217
|
Školské potreby-HN
|
|
s DPH |
|
|
|
VYTNES, Ing. Básti Oto |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1132
|
|
|
s DPH |
Slov.plyn.priemysel
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1140
|
|
|
s DPH |
Ondrej Tozsa-Colormix
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1139
|
|
|
s DPH |
Orange Slovensko a.s.
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1138
|
|
|
s DPH |
Technometal-Kovo
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1137
|
|
|
s DPH |
Leg-kovo, s.r.o.
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1136
|
|
|
s DPH |
Patrol a Guard s.r.o.
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1135
|
|
|
s DPH |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s.
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1134
|
|
|
s DPH |
Medicínsko-preventívna, s.r.o.
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1133
|
|
|
s DPH |
Medicínsko-preventívna, s.r.o.
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1129
|
|
|
s DPH |
Lindström s.r.o.
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1131
|
|
|
s DPH |
Slovak telekom
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1130
|
|
|
s DPH |
Stredosl.energetika a.s.
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1128
|
|
|
s DPH |
Vasa stravovacia, s.r.o.
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1127
|
|
|
s DPH |
Varia Print, s.r.o.
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1126
|
|
|
s DPH |
Medicínsko-preventívna, s.r.o.
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1124
|
|
|
s DPH |
Slovak telekom
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1123
|
|
|
s DPH |
Slov.plyn.priemysel
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1122
|
|
|
s DPH |
Orange Slovensko a.s.
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1121
|
|
|
s DPH |
Mesto Tornala
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1120
|
|
|
s DPH |
Mesto Tornala
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1119
|
|
|
s DPH |
VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s.
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1171
|
|
|
s DPH |
Orange Slovensko a.s.
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1147
|
|
|
s DPH |
Orange Slovensko a.s.
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1125
|
|
|
s DPH |
Medicínsko-preventívna, s.r.o.
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
|
28.08.2012 |