|
|
Faktúra |
304
|
konvektor elektrický
|
83,70 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
305
|
elektroinštalačné práce
|
916,45 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
Dem Elektro s.r.o. |
|
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
49
|
školské tlačivá
|
739,23 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
Sevt, a.s. |
|
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
50
|
tonery
|
346,26 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
297
|
materiál
|
62,73 |
s DPH |
|
|
12.10.2026 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
298
|
elektrina
|
1 003,36 |
s DPH |
|
|
12.10.2026 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
299
|
monitorovanie objektu ZŠ
|
102,09 |
s DPH |
|
|
12.10.2026 |
DM3 Security |
|
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
300
|
prenájom a čistenie rohoží
|
166,89 |
s DPH |
|
|
12.10.2026 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
301
|
telefónne hovory
|
182,76 |
s DPH |
|
|
12.10.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
302
|
prenájom zariadenia
|
118,08 |
s DPH |
|
|
12.10.2026 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
303
|
prenájom zariadenia
|
109,47 |
s DPH |
|
|
12.10.2026 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
48
|
seminár Vnútroný kontrolný systém školy
|
68,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2026 |
Katarína Botlóová - Vzdelávacia agentúra WOLF |
|
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
288
|
materiál
|
160,08 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
289
|
údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
290
|
upratovací vozík
|
390,98 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
291
|
potraviny ŠJ - pestrenie stravy
|
1 092,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
Peter Czigány Gastro Centrum |
|
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
292
|
vodné, stočné
|
513,70 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
293
|
čistiace prostriedky
|
984,25 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
294
|
materiál
|
94,96 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
295
|
výmena kovovej zárubne ŠJ
|
500,61 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
R&B Intex s.r.o. |
|
|
|
29.10.2026 |