|
|
Faktúra |
40
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
180,20 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Evelina Bodorová E-SHOP |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
45
|
rádiomagnetofón
|
248,08 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Alza sk s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
39
|
spotreba materiálu
|
39,39 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
38
|
lyžiarsky výcvyk
|
5 500,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
LIM-Local in Motu o.z. |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
36
|
online školenie
|
27,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
37
|
kancelárske potreby
|
81,30 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
MK Trade Richard Majoroš |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35
|
zhodnotenie kuchynských odpadov
|
115,01 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
Brantner Gemer s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
34
|
údržba skladu pre ŠJ
|
1 616,84 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
R&B Intex s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
33
|
materiál pre záujmové krúžky
|
279,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
31
|
dodávka elektriny
|
1 828,28 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
32
|
online školenie
|
43,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
30
|
telefónne hovory
|
168,33 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
29
|
prenájom zariadenia
|
24,51 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
28
|
oprava mycieho stroja - ŠJ
|
117,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Szelec Attila |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25
|
paušálny servis výťahov
|
73,80 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
MAJES výťahy a eskalátory, a.s. |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
24
|
monitorovanie objektu
|
102,09 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
DM3 Security |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
27
|
T-PO a BOZP
|
73,80 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
26
|
vodné a stočné
|
1 139,15 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
21
|
elektroinštalačné práce
|
115,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Dem Elektro s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22
|
materiál
|
195,90 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
