|
|
Faktúra |
531
|
|
5,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
267
|
sanitácia výdajníka vody
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
266
|
vypracovanie a podanie žiadosti o podporu Enviromentálna výchova
|
960,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Corvin & Fodor Consulting s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
265
|
dodávka elektriny
|
383,98 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
264
|
vypracovanie projektovej dokumentácie na Vonkajšiu triedu
|
420,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Stavomat RS s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
532
|
|
5,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
263
|
tovar pre ZŠ a ŠJ
|
1 794,73 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
261
|
knihy v anglickom jazyku
|
284,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Slovak Ventures, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
260
|
poistné na rok
|
1 231,47 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
259
|
knihy v anglickom jazyku
|
925,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Slovak Ventures, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
262
|
dodávka tepla
|
3 875,64 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
258
|
dodávka elektriny
|
1 921,14 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
257
|
oprava chladiarenského boxu
|
672,70 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Gabriel Csépe |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
256
|
Telefonné hovory
|
162,52 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
255
|
Materiál
|
101,20 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
MK Trade Richard Majoroš |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
254
|
Revízia bleskozvodov
|
495,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
Dániel Csízi |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
253
|
Predĺženie hostingového balíka
|
50,40 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
WebCreators, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
252
|
Predĺženie domény
|
13,20 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
WebCreators, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250
|
Umýv. automat
|
1 698,19 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
Mont Clean, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
251
|
Hádzacia raketa Vortex Nerf
|
94,13 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
Krimar s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |