|
|
Faktúra |
249
|
Toner
|
50,87 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
248
|
kniha do ŠJ
|
101,20 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
ArtEdu spol. s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
247
|
štvrťročné poistné
|
83,42 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
246
|
prenájom rohožiek
|
67,68 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
245
|
škola v prírode
|
5 700,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
LIM-Local in Motu o.z. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
244
|
kosenie, mulčovanie areálu ZŠ
|
285,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Mestské služby mesta |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
239
|
elektroinštalačné služby
|
607,20 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Dem Elektro s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
238
|
kontrola hasiacich zariadení
|
775,20 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Servis hasiacich zariadeni, Mikuláš Feješ |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240
|
mesačný poplatok BOZP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241
|
online školenie
|
39,92 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
242
|
mesačné predplatné EDULAB akadémie
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Nezisková organizácia EDULAB |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
243
|
materiál
|
129,83 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
237
|
toner
|
207,82 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
236
|
online školenie
|
39,91 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
235
|
poplatok za prenájom zariadenia
|
23,92 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
234
|
Materiál
|
461,67 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
233
|
Dodávka tepla
|
2 324,52 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
232
|
Vodné a stočné
|
91,03 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
231
|
Vodné a stočné
|
104,38 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
230
|
Strážna služba
|
99,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
DM3 Security |
|
|
|
09.01.2025 |