|
|
Faktúra |
212
|
malovanie stien a stropov
|
2 724,32 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
F&G Intex s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
211
|
Telefonné hovory
|
159,06 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
210
|
klimatizácia a montáž
|
5 018,40 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
Miroslav Čurgali MM KLIMA |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
209
|
prenájom zariadenia
|
23,92 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
207
|
Údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
206
|
Dodávka tepla
|
2 729,16 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
205
|
Vodné a stočné
|
265,52 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
200
|
Plyn
|
5,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
204
|
elektroinštalačné služby
|
763,01 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Dem Elektro s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
203
|
montáž klimatizácie
|
5 575,20 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Miroslav Čurgali MM KLIMA |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202
|
Elektrická energia
|
1 921,14 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
201
|
Plyn
|
5,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
199
|
Monitorovanie objektu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
DM3 Security |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
208
|
T-PO a BOZP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
197
|
kuchyňa-ostatné búracie práce, vodovod vnútorný
|
9 600,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
198
|
kuchyňa-zariaďovacie predmety, obklady, dlažby, nátery
|
3 525,86 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
196
|
kuchyňa-úpravy povrchov, stien, podlahy
|
9 600,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Stavomontáže B+B s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
195
|
Nábytok
|
1 372,80 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
526
|
|
311,90 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
DIMEX- SLOVENSKO, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
527
|
|
103,48 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Sevt, a.s. |
|
|
|
09.01.2025 |