Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 12/2021 Zmluva o prenájme nádob s DPH 29.10.2021 Brantner Gemer s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Zmluva 10/2021 Zmluva o Balíkovom účte s DPH 04.10.2021 Slovenská sporiteľňa, a.s. ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Zmluva 11/2021 Zmluva o audite 1 200,00 s DPH 01.10.2021 GemerAudit ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Zmluva 8/2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov s DPH 22.09.2021 Sziklayová Katarína ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Zmluva 9/2021 Darovacia zmluva 3 000,00 s DPH 02.09.2021 Lidl SR, v.o.s ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Faktúra 127 Oprava budovy 2 937,46 s DPH 30.08.2021 R&B Intex s.r.o.
Faktúra 126 Kovová šatňová skriňa 2 126,76 s DPH 20.08.2021 Kancelára 24h s.r.o.
Faktúra 125 Oprava budovy 11 714,40 s DPH 17.08.2021 Stavomontáže B+B s.r.o.
Faktúra 123 Učebnice 414,40 s DPH 17.08.2021 preskoly.sk s.r.o.
Faktúra 122 údržba internetu 60,00 s DPH 17.08.2021 Tornalanet s.r.o.
Faktúra 121 údržba internetu 60,00 s DPH 17.08.2021 Tornalanet s.r.o.
Faktúra 120 údržba internetu 60,00 s DPH 17.08.2021 Tornalanet s.r.o.
Faktúra 119 údržba internetu 60,00 s DPH 17.08.2021 Tornalanet s.r.o.
Faktúra 124 Oprava budovy 7 393,01 s DPH 17.08.2021 Stavomontáže B+B s.r.o.
Faktúra 113 Prenájom rohože 38,74 s DPH 10.08.2021 Lindström s.r.o.
Faktúra 111 T-PO a BOZP 60,00 s DPH 10.08.2021 Ing. Jozef Nosáľ
Faktúra 112 Materiál 342,42 s DPH 10.08.2021 Leg-kovo, s.r.o.
Faktúra 116 Vodné a stočné 381,64 s DPH 10.08.2021 Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s.
Faktúra 114 Materiál 233,74 s DPH 10.08.2021 Leg-kovo, s.r.o.
Faktúra 115 Dodávka tepla 1 798,56 s DPH 10.08.2021 Bastav s.r.o.
zobrazené záznamy: 1-20/3941