|
|
Faktúra |
201
|
školské zariadenie
|
6 855,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202
|
čistiace prostriedky
|
1 222,66 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Assist Trend - Tamás Gombos |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
200
|
dvere, okná , montáž
|
1 831,56 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
R&B Intex s.r.o. |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
531
|
predĺženie domény
|
65,19 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
WebCreators, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
199
|
montáž plávajúcej podlahy
|
1 786,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
198
|
materiál
|
4 084,58 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
197
|
online školenie
|
43,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
530
|
materiál
|
25,67 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
Kamody s.r.o. |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
193
|
materiál - PVC gumený obrus - ŠJ
|
461,30 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
Aimi Shop s.r.o. |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
194
|
zhodnotenie biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
|
10,46 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
Brantner Gemer s.r.o. |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
195
|
štvrťročné poistné Poistenia strojov a elektroniky
|
92,09 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
196
|
elektroinštalačné práce
|
1 868,15 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
Dem Elektro s.r.o. |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
192
|
prenájom tlačiarni
|
118,08 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
191
|
prenájom tlačiarni
|
24,51 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
190
|
mobilné hovory
|
202,13 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
189
|
čistiaci prostriedok
|
3,87 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
Assist Trend - Tamás Gombos |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
188
|
vodné a stočné
|
190,48 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
187
|
materiál
|
101,84 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
Drevomat - Štefan Deme |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
186
|
preventívny paušálny servis výťahov
|
73,80 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
MAJES výťahy a eskalátory, a.s. |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
185
|
dodávka tepla
|
2 415,89 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
11.09.2025 |