|
|
Faktúra |
101
|
toner do tlačiarni
|
67,54 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
86
|
aktualizácia a servis k prog. ŠJ4
|
68,88 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Soft-GL s.r.o. |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
85
|
elektroinštalačné práce
|
988,30 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Dem Elektro s.r.o. |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
95
|
dodávka plynu
|
5,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
80
|
T-PO a BOZP
|
73,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
77
|
poistenie
|
83,42 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
78
|
dodávka elektriny
|
2 119,50 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
79
|
oprava prístrešku ŠJ
|
4 607,35 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
R&B Intex s.r.o. |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
81
|
dodávka tepla
|
9 820,49 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
82
|
údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
83
|
vodné a stočné
|
540,43 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
84
|
monitorovanie objektu
|
102,09 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
DM3 Security |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
94
|
dodávka plynu
|
5,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
89
|
stravné lístky
|
1 642.31 |
s DPH |
|
|
29.03.2025 |
Edenred, Ticket Servise s.r.o. |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
76
|
vyúčtovanie telefonických hovorov
|
176,61 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71
|
Audit
|
590,40 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
GemerAudit s.r.o. |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72
|
čistiace prostriedky
|
95,83 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Assist Trend - Tamás Gombos |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
73
|
pestrenie stravy - ŠJ
|
1 478,40 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Ondrej Simon - SIMON STYL |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
74
|
pestrenie stravy - ŠJ
|
496,75 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Ondrej Simon - SIMON STYL |
|
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
75
|
prenájom rohoží
|
160,20 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
13.04.2025 |