|
Faktúra |
182
|
výmena okien, žalúzia, domontáž, montáž, murárske práce
|
1 950,74 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
R&B Intex s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
183
|
Elektrická energia
|
106,42 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
180
|
T-PO a BOZP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
179
|
Strážna služba
|
99,60 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
DM3 Security |
|
|
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
178
|
Údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
177
|
Čistiace prostriedky
|
95,72 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Peter Czigány Gastro Centrum |
|
|
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
176
|
Elektrická energia
|
1 921,14 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
175
|
Učebnice
|
31,78 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Liberaterra |
|
|
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
174
|
Záloha na plyn
|
5,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
173
|
Záloha na plyn
|
5,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
172
|
Poistné
|
83,42 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
181
|
Vodné a stočné
|
517,44 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
171
|
Prenájom rohože
|
109,73 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
169
|
tabula s potlačou
|
160,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Janšo, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
168
|
Materiál
|
360,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Orfeus s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
170
|
Hygienické potreby
|
170,62 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Peter Czigány Gastro Centrum |
|
|
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
167
|
Školenie
|
160,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
166
|
Učebnice
|
547,80 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
Gorila.sk |
|
|
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
165
|
Učebnice
|
11 221,50 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
164
|
servisné práce pre ŠJ
|
1 959,96 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
A-Z Gastro s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |