|
|
Faktúra |
308
|
basketbalová doska a kôš
|
1 017,98 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
307
|
odborný online seminár
|
27,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
306
|
odborný online seminár
|
27,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
305
|
pracovný odev ŠJ
|
670,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Mária Károlyová - LAGÚNA |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
304
|
pracovný odev
|
510,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Mária Károlyová - LAGÚNA |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
301
|
kuchynské potreby do ŠJ
|
762,94 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Sola Switzerland EU s.r.o. |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
302
|
čistiace prostriedky
|
115,62 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Assist Trend - Tamás Gombos |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
303
|
kuchynské potreby do ŠJ
|
416,66 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
299
|
webinár
|
43,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
300
|
čistiace prostriedky
|
1 155,41 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
XINTEX Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
298
|
murárske a maliarske práce ŠJ
|
4 851,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Attila Legát |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
296
|
materiál
|
180,69 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
297
|
zhodnotenie biologicky rozložiteľný odpad
|
104,55 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
Brantner Gemer s.r.o. |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
295
|
prenájom tlačiarni
|
118,08 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
294
|
prenájom tlačiarní
|
24,51 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
293
|
poplatok za telefónne hovory
|
199,58 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
292
|
prenájom rohoží
|
234,98 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
291
|
dodávka elektriny
|
1 074,85 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
290
|
preventívny paušálny servis výťahov
|
73,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
MAJES výťahy a eskalátory, a.s. |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
289
|
dodávka tepla
|
9 746,44 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
05.12.2025 |