|
|
Faktúra |
40
|
konvertor
|
76,40 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
Gejza Molnár - ELMOL |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
46
|
potraviny ŠJ - pestrenie stravy
|
582,54 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
Ondrej Simon - SIMON STYL |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
45
|
kuchynské potreby
|
1 382,52 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
Eurogastrop, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
44
|
materiál
|
57,67 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
43
|
vzdelávacia služba
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
Dielňa Digitálnej FABrikácie - Digitális FABrikáló Műhely |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
42
|
zhodnotenie biologicky rozložiteľný odpad
|
94,10 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
Brantner Gemer s.r.o. |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
41
|
rekonštrukcia interiérov
|
3 507,18 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
R&B Intex s.r.o. |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
39
|
učebnica
|
52,50 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
Silvia Roháčová |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
36
|
telefónne hovory
|
180,81 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
33
|
dodávka tepla
|
14 855,62 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
34
|
montáž svietidla a vypínačov kuchyňa
|
56,78 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
Dem Elektro s.r.o. |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
35
|
materiál
|
36,59 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
37
|
prenájom zariadenia
|
118,08 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
38
|
prenájom zariadenia
|
24,51 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
32
|
dodávka elektriny
|
2 248,99 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
21
|
materiál ŠJ
|
184,60 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20
|
materiál ŠJ
|
256,82 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
22
|
materiál
|
60,22 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
4
|
dodávka plynu
|
5,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
19
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
414,01 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
|
|
04.03.2026 |