|
|
Faktúra |
10
|
záloha havarijný stav strechy
|
83 446.28 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
DOM - PLAST s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
85
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
3 154,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Orfeus s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
9
|
VS SR ročné predplatné
|
265,68 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
82
|
materiál - VP
|
900,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Mária Károlyová - LAGÚNA |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
83
|
stavebné a maliarské práce
|
7 876,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Attila Legát |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
84
|
poistné Poistenie strojov a elektroniky
|
92,09 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
80
|
čistiace prostriedky
|
340,83 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
81
|
hygienické potreby
|
1 164,90 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Technometal-Kovo |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
78
|
montáž kotolne 500 l boilera - ŠJ
|
5 359,11 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Talian Tibor |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
79
|
zhodnotenie biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
|
73,19 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Brantner Gemer s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
77
|
materiál
|
67,29 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
76
|
Lyžiarsky výcvik
|
4 350,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
LIM-Local in Motu o.z. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
75
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
490,70 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Evelina Bodorová E-SHOP |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
74
|
Potraviny ŠJ - pestrenie stravy.
|
320,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
GEMERPRODUKT VALICE, OVD |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
73
|
poskytovanie služieb v oblasti kyberšikany - ročná odplata
|
420,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
72
|
materiál
|
889,05 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
66
|
materiál
|
57,65 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
65
|
čistiace prostriedky
|
178,74 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
64
|
telefónne hovory
|
177,98 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
68
|
prenájom zariadenia
|
24,51 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |