|
|
Faktúra |
255
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
92,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
Evelina Bodorová E-SHOP |
|
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
261
|
prenájom rohoží
|
102,93 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260
|
telefónne hovory
|
197,10 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
259
|
oprava výťahu ŠJ
|
49,20 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
258
|
rizikový výrub stromov, likvidácia drevín a konárov
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
R&B PLUS s.r.o. |
|
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
257
|
školské potreby
|
773,53 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
Farkas Víktor |
|
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
256
|
kontrola, oprava, predaj hasiacich zariadení
|
739,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
Mikuláš Feješ KOP hasiacich zariadení |
|
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
254
|
čistiace prostriedky
|
136,53 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
Assist Trend - Tamás Gombos |
|
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
253
|
čistiace prostriedky
|
1 243,74 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
Assist Trend - Tamás Gombos |
|
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
250
|
kontrola a čistenie kom.telesa a dymovodu
|
147,60 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Milan Baláš MB-KOM |
|
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
246
|
materiál
|
53,53 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Drevomat - Štefan Deme |
|
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
247
|
údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
248
|
T-PO a BOZP
|
73,80 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
249
|
monitorovanie objektu - mesačný poplatok
|
102,09 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
DM3 Security |
|
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
42
|
predĺženie domény a hostingového balíka
|
65,19 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
WebCreators, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
251
|
dodávka elektriny
|
119,19 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
252
|
materiál
|
109,62 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
41
|
tonery
|
352,81 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
242
|
čistiace prostriedky
|
1 365,63 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
Assist Trend - Tamás Gombos |
|
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
239
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
493,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
Evelina Bodorová E-SHOP |
|
|
|
28.09.2026 |