Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 97 ročné predplatné programu 84,29 s DPH 30.04.2025 Komensky, s.r.o. 13.05.2025
    Faktúra 93 prenájom rohoží 160,20 s DPH 29.04.2025 Lindström s.r.o. 13.05.2025
    Faktúra 96 seminár ŠJ 209,22 s DPH 29.04.2025 Nakladatelství Forum s.r.o. 13.05.2025
    Faktúra 95 nastavenie služby a preprava tlačiarni 292,74 s DPH 29.04.2025 Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. 13.05.2025
    Faktúra 94 Materiál 168,08 s DPH 29.04.2025 Leg-kovo, s.r.o. 13.05.2025
    Faktúra 92 zhodnotenie biologicky rozložiteľný odpad ŠJ 104,55 s DPH 15.04.2025 Brantner Gemer s.r.o. 13.05.2025
    Faktúra 91 spotreba materiálu 58,97 s DPH 15.04.2025 Leg-kovo, s.r.o. 13.05.2025
    Faktúra 89 telekomunikačné služby 175,77 s DPH 11.04.2025 Orange Slovensko a.s. 13.05.2025
    Faktúra 90 prenájom tlačiarni 24,51 s DPH 11.04.2025 Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. 13.05.2025
    Faktúra 105 školské tlačivá 746,41 s DPH 11.04.2025 Sevt, a.s. 13.05.2025
    Faktúra 88 dodávka elektriny 464,35 s DPH 08.04.2025 encare, s.r.o. 13.05.2025
    Faktúra 87 paušálny servis výťahov ŠJ 73,80 s DPH 08.04.2025 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 13.05.2025
    Faktúra 101 toner do tlačiarni 67,54 s DPH 07.04.2025 Ledum Kamara SK s.r.o. 13.05.2025
    Faktúra 86 aktualizácia a servis k prog. ŠJ4 68,88 s DPH 07.04.2025 Soft-GL s.r.o. 13.05.2025
    Faktúra 85 elektroinštalačné práce 988,30 s DPH 07.04.2025 Dem Elektro s.r.o. 13.05.2025
    Faktúra 80 T-PO a BOZP 73,80 s DPH 04.04.2025 Ing. Jozef Nosáľ 13.05.2025
    Faktúra 78 dodávka elektriny 2 119,50 s DPH 04.04.2025 encare, s.r.o. 13.05.2025
    Faktúra 77 poistenie 83,42 s DPH 04.04.2025 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 13.05.2025
    Faktúra 79 oprava prístrešku ŠJ 4 607,35 s DPH 04.04.2025 R&B Intex s.r.o. 13.05.2025
    Faktúra 81 dodávka tepla 9 820,49 s DPH 04.04.2025 Bastav s.r.o. 13.05.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5441