Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CVČ Tornaľa Vojtech Galo, Tornaľa ZŠ F.K.Tornaľa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1171	Telefonné hovory	171,89	s DPH			12.10.2020	Orange Slovensko a.s.				04.03.2021
	Objednávka	6058	Kontrola, oprava hasiacich zariadení	516,00	s DPH			24.08.2020					08.10.2020
	Faktúra	1229	Telefonné hovory	176,95	s DPH			10.12.2020	Orange Slovensko a.s.				04.03.2021
	Faktúra	1240	Vodné a stočné	317,52	s DPH			31.12.2020	Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s.				04.03.2021
	Faktúra	1196	Vodné a stočné	876,01	s DPH			09.11.2020	Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s.				04.03.2021
	Faktúra	1219	Vodné a stočné	326,03	s DPH			08.12.2020	Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s.				04.03.2021
	Faktúra	1217	Plyn	4,00	s DPH			08.12.2020	Slov.plyn.priemysel				04.03.2021
	Faktúra	1216	Plyn	4,00	s DPH			08.12.2020	Slov.plyn.priemysel				04.03.2021
	Objednávka	6059	Revízia telovýchovného náradia a multifunkčného ihriska	191,00	s DPH			07.09.2020					08.10.2020
	Objednávka	6057	vnútorná oprava budovy, maľovanie,oprava strechy nad telocvičňou	3 889,40	s DPH			21.08.2020					08.10.2020
	Objednávka	6048	oprava strechy, vnútornej kananlizácie a vnútorného vodovodu, klampiarske práce, maľovanie	18 301,13	s DPH			20.07.2020					08.10.2020
	Objednávka	6056	Materiál školníkovi	258,31	s DPH			21.08.2020					08.10.2020
	Objednávka	6055	Kosenie areálu školy	748,80	s DPH			21.08.2020					08.10.2020
	Objednávka	6054	čistiace prostriedky	179,22	s DPH			21.08.2020					08.10.2020
	Objednávka	6053	menubox - ŠJ	63,22	s DPH			21.08.2020					08.10.2020
	Objednávka	6052	výmena dvier	575,82	s DPH			31.07.2020					08.10.2020
	Objednávka	6051	centrálny adapter, inštalačné a servisné práce	474,79	s DPH			27.07.2020					08.10.2020
	Objednávka	6050	Materiál školníkovi	235,51	s DPH			27.07.2020					08.10.2020
	Objednávka	6049	zemné práce - ihrisko	3 589,25	s DPH			20.07.2020					08.10.2020
	Faktúra	1215	T-PO a BOZP	60,00	s DPH			07.12.2020	Ing. Jozef Nosáľ				04.03.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/5533