Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CVČ Tornaľa Vojtech Galo, Tornaľa ZŠ F.K.Tornaľa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		002_JPG		s DPH			28.11.2011
	Faktúra	235	Menovky na dvere	55,00	s DPH			17.12.2019	Ondrej Janšo Reklama a Tlač				14.02.2020
	Faktúra	241	T-PO a BOZP	60,00	s DPH			31.12.2019	Ing. Jozef Nosáľ				14.02.2020
	Faktúra	240	Vodné a stočné	680,40	s DPH			31.12.2019	Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s.				14.02.2020
	Faktúra	239	Čistiace prostriedky	127,67	s DPH			18.12.2019	Technometal-Kovo				14.02.2020
	Faktúra	238	Poistné	83,42	s DPH			18.12.2019	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.				14.02.2020
	Faktúra	237	Sklenárske práce	77,56	s DPH			18.12.2019	Sziklay Ladislav				14.02.2020
	Faktúra	236	Sklenárske práce	129,24	s DPH			18.12.2019	Sziklay Ladislav				14.02.2020
	Faktúra	234	Oprava budovy	10 383,14	s DPH			17.12.2019	R&B Intex s.r.o.				14.02.2020
	Faktúra	243	Dodávka tepla	5 890,99	s DPH			31.12.2019	Bastav s.r.o.				14.02.2020
	Faktúra	233	Oprava budovy	325,12	s DPH			17.12.2019	R&B Intex s.r.o.				14.02.2020
	Faktúra	232	Materiál školníkovi	443,42	s DPH			17.12.2019	Leg-kovo, s.r.o.				14.02.2020
	Faktúra	283	Nábytok	1 228,80	s DPH			18.10.2024	B2B Partner s.r.o.				09.01.2025
	Faktúra	284	Prevádzkové stroje ŠJ	1 473,07	s DPH			18.10.2024	Leg-kovo, s.r.o.				09.01.2025
	Objednávka	95	eternet switch	20,00	s DPH			14.10.2019	Tornalanet s.r.o.	ZŠ F.K.Tornaľa	Mgr. Katarína Nagyová	riad.školy	18.12.2019
	Objednávka	94	Školské potreby pre žiakov v HN	3 602,20	s DPH			10.10.2019	VYTNES, Ing. Básti Oto	ZŠ F.K.Tornaľa	Mgr. Katarína Nagyová	riad.školy	18.12.2019
	Objednávka	93	Učebnica prvouka	311,85	s DPH			03.09.2019	Aitec, s.r.o.	ZŠ F.K.Tornaľa	Mgr. Katarína Nagyová	riad.školy	18.12.2019
	Faktúra	242	Monitorovanie objektu	99,60	s DPH			31.12.2019	DM3 Security				14.02.2020
	Faktúra	244	Prenájom rohože	49,32	s DPH			31.12.2019	Lindström s.r.o.				14.02.2020
	Faktúra	286	Online školenie	42,00	s DPH			21.10.2024	Regionálne vzdelávacie centrum Košice				09.01.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5945