Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CVČ Tornaľa Vojtech Galo, Tornaľa ZŠ F.K.Tornaľa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		002_JPG		s DPH			28.11.2011
	Faktúra	1190	Učebnice	1 740,00	s DPH			06.11.2020	AD REM				04.03.2021
	Faktúra	1158	Plyn	4,00	s DPH			02.10.2020	Slov.plyn.priemysel				04.03.2021
	Faktúra	1192	Plyn	4,00	s DPH			06.11.2020	Slov.plyn.priemysel				04.03.2021
	Faktúra	1193	Plyn	4,00	s DPH			06.11.2020	Slov.plyn.priemysel				04.03.2021
	Faktúra	1212	Vodné a stočné	354,38	s DPH			07.12.2020	Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s.				04.03.2021
	Faktúra	1164	Vodné a stočné	626,53	s DPH			06.10.2020	Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s.				04.03.2021
	Faktúra	1222	dezinfekčný prostriedok	460,00	s DPH			09.12.2020	PhMr. Zoltán Antal				04.03.2021
	Faktúra	1204	Učebnice	2 927,00	s DPH			16.11.2020	AD REM				04.03.2021
	Faktúra	1195	Učebnice	2 308,50	s DPH			09.11.2020	AD REM				04.03.2021
	Faktúra	1162	Hygienické potreby	540,00	s DPH			06.10.2020	PhMr. Zoltán Antal				04.03.2021
	Faktúra	1183	Učebnice	10 482,10	s DPH			28.10.2020	AD REM				04.03.2021
	Faktúra	1172	Prenájom rohože	73,30	s DPH			13.10.2020	Lindström s.r.o.				04.03.2021
	Faktúra	1201	Prenájom rohože	73,30	s DPH			09.11.2020	Lindström s.r.o.				04.03.2021
	Faktúra	1213	Prenájom rohože	73,30	s DPH			07.12.2020	Lindström s.r.o.				04.03.2021
	Faktúra	1234	OOPP	415,00	s DPH			16.12.2020	Lagúna				04.03.2021
	Faktúra	1233	OOPP	330,00	s DPH			16.12.2020	Lagúna				04.03.2021
	Faktúra	1226	Kancelársky papier	220,50	s DPH			09.11.2020	Farkas Víktor				04.03.2021
	Faktúra	1157	Plyn	4,00	s DPH			02.10.2020	Slov.plyn.priemysel				04.03.2021
	Faktúra	1228	Germicidný žiarič	6 084,00	s DPH			09.12.2020	PhMr. Zoltán Antal				04.03.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5560