Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CVČ Tornaľa Vojtech Galo, Tornaľa ZŠ F.K.Tornaľa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	94	dodávka plynu	5,00	s DPH			04.04.2025	Slov.plyn.priemysel				13.05.2025
	Faktúra	82	údržba a prevádzka dátovej siete	60,00	s DPH			04.04.2025	Tornalanet s.r.o.				13.05.2025
	Faktúra	83	vodné a stočné	540,43	s DPH			04.04.2025	Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s.				13.05.2025
	Faktúra	84	monitorovanie objektu	102,09	s DPH			04.04.2025	DM3 Security				13.05.2025
	Faktúra	89	stravné lístky	1 642.31	s DPH			29.03.2025	Edenred, Ticket Servise s.r.o.				13.04.2025
	Faktúra	75	prenájom rohoží	160,20	s DPH			28.03.2025	Lindström s.r.o.				13.04.2025
	Faktúra	71	Audit	590,40	s DPH			28.03.2025	GemerAudit s.r.o.				13.04.2025
	Faktúra	72	čistiace prostriedky	95,83	s DPH			28.03.2025	Assist Trend - Tamás Gombos				13.04.2025
	Faktúra	73	pestrenie stravy - ŠJ	1 478,40	s DPH			28.03.2025	Ondrej Simon - SIMON STYL				13.04.2025
	Faktúra	74	pestrenie stravy - ŠJ	496,75	s DPH			28.03.2025	Ondrej Simon - SIMON STYL				13.04.2025
	Faktúra	76	vyúčtovanie telefonických hovorov	176,61	s DPH			28.03.2025	Orange Slovensko a.s.				13.04.2025
	Faktúra	67	poistenie	257,15	s DPH			26.03.2025	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.				13.04.2025
	Faktúra	68	materiál	402,72	s DPH			26.03.2025	Leg-kovo, s.r.o.				13.04.2025
	Faktúra	70	čistiace prostriedky ŠJ	197,30	s DPH			26.03.2025	Evelina Bodorová E-SHOP				13.04.2025
	Faktúra	69	Školské potreby pre žiakov v HN	3 486,00	s DPH			26.03.2025	Orfeus s.r.o.				13.04.2025
	Faktúra	66	online školenie	43,00	s DPH			24.03.2025	Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce				13.04.2025
	Faktúra	77	toner	49,33	s DPH			22.03.2025	Ledum Kamara SK s.r.o.				13.04.2025
	Faktúra	76	ročné predplatné	233,70	s DPH			21.03.2025	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.				13.04.2025
	Faktúra	64	lyžiarsky výcvik	3 000,00	s DPH			21.03.2025	LIM-Local in Motu o.z.				13.04.2025
	Faktúra	65	Predplatné	49,00	s DPH			21.03.2025	Grantexpert s.r.o.				13.04.2025

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/5560