Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CVČ Tornaľa Vojtech Galo, Tornaľa ZŠ F.K.Tornaľa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	116	spotreba materiálu - ŠJ	219,90	s DPH			15.05.2025	Farkas Víktor				11.06.2025
	Faktúra	111	údržba a prevádzka dátovej siete	60,00	s DPH			13.05.2025	Tornalanet s.r.o.				11.06.2025
	Faktúra	108	mesačný nájom tlačiarní	24,51	s DPH			13.05.2025	Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o.				11.06.2025
	Faktúra	107	čistiace prostriedky	251,35	s DPH			13.05.2025	Assist Trend - Tamás Gombos				11.06.2025
	Faktúra	109	Telefonné hovory	176,47	s DPH			13.05.2025	Orange Slovensko a.s.				11.06.2025
	Faktúra	110	dodávka elektriny	298,17	s DPH			13.05.2025	encare, s.r.o.				11.06.2025
	Faktúra	112	vodné a stočné	835,90	s DPH			13.05.2025	Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s.				11.06.2025
	Faktúra	113	poplatok za prenájom zariadenia	118,08	s DPH			13.05.2025	Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o.				11.06.2025
	Faktúra	104	T-PO a BOZP	73,80	s DPH			07.05.2025	Ing. Jozef Nosáľ				11.06.2025
	Faktúra	106	monitorovanie objektu	102,09	s DPH			07.05.2025	DM3 Security				11.06.2025
	Faktúra	105	paušálny servis výťahov	73,80	s DPH			07.05.2025	MAJES výťahy a eskalátory, a.s.				11.06.2025
	Faktúra	100	materiál	65,73	s DPH			06.05.2025	Drevomat - Štefan Deme				11.06.2025
	Faktúra	101	čistiace prostriedky	292,10	s DPH			06.05.2025	Technometal-Kovo				11.06.2025
	Faktúra	102	odvoz listia	141,99	s DPH			06.05.2025	Mestské služby mesta				11.06.2025
	Faktúra	103	dodávka tepla	7 599,11	s DPH			06.05.2025	Bastav s.r.o.				11.06.2025
	Faktúra	519	dodávka plynu	5,00	s DPH			06.05.2025	Slov.plyn.priemysel				11.06.2025
	Faktúra	518	dodávka plynu	5,00	s DPH			06.05.2025	Slov.plyn.priemysel				11.06.2025
	Faktúra	99	montáž dátových centier	7 360,30	s DPH			05.05.2025	Tornalanet s.r.o.				11.06.2025
	Faktúra	98	dodávka elektriny	2 119,50	s DPH			05.05.2025	encare, s.r.o.				11.06.2025
	Faktúra	97	ročné predplatné programu	84,29	s DPH			30.04.2025	Komensky, s.r.o.				13.05.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/5560