Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CVČ Tornaľa Vojtech Galo, Tornaľa ZŠ F.K.Tornaľa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	14	Dodávka tepla	5 250,24	s DPH			10.02.2021	Bastav s.r.o.				25.03.2021
	Faktúra	13	T-PO a BOZP	60,00	s DPH			10.02.2021	Ing. Jozef Nosáľ				25.03.2021
	Faktúra	12	Nájomné rohože	56,88	s DPH			10.02.2021	Lindström s.r.o.				25.03.2021
	Faktúra	11	Telefonné hovory	189,52	s DPH			10.02.2021	Orange Slovensko a.s.				25.03.2021
	Faktúra	10	Prenájom zariadenia	22,80	s DPH			08.02.2021	Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o.				25.03.2021
	Faktúra	27	Telefonné hovory	190,75	s DPH			10.03.2021	Orange Slovensko a.s.				25.03.2021
	Faktúra	29	Údržba a prevádzka dátovej siete	60,00	s DPH			10.03.2021	Tornalanet s.r.o.				25.03.2021
	Faktúra	8	Monitorovanie objektu	99,60	s DPH			02.02.2021	DM3 Security				25.03.2021
	Objednávka	6004	Vrece igelitové	30,00	s DPH			25.03.2021					31.05.2021
	Objednávka	6012	Učebnice	138,60	s DPH			12.04.2021					31.05.2021
	Objednávka	6011	CD - podpora na vyučovanie	48,00	s DPH			12.04.2021					31.05.2021
	Objednávka	6010	Učebnice	2 475,00	s DPH			12.04.2021					31.05.2021
	Objednávka	6009	Oprava a výmena radiátorov	270,82	s DPH			12.04.2021					31.05.2021
	Objednávka	6008	Tabletky do myčky univerzal	54,96	s DPH			07.04.2021					31.05.2021
	Objednávka	6007	Oprava poruchy na vodovodnom potrubí	1 127,04	s DPH			05.04.2021					31.05.2021
	Objednávka	6006	Oprava strechy	11 342,64	s DPH			05.04.2021					31.05.2021
	Objednávka	6005	Vrece igelitové, zámok, baterka,	50,90	s DPH			05.04.2021					31.05.2021
	Objednávka	6003	Pečiatka	11,50	s DPH			08.03.2021					31.05.2021
	Faktúra	30	Prenájom rohože	77,47	s DPH			10.03.2021	Lindström s.r.o.				25.03.2021
	Objednávka	6002	Školské potreby pre žiakov v HN	3 751,60	s DPH			08.03.2021					31.05.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/5533