Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CVČ Tornaľa Vojtech Galo, Tornaľa ZŠ F.K.Tornaľa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	40	T-PO a BOZP	60,00	s DPH			12.04.2021	Ing. Jozef Nosáľ				31.05.2021
	Faktúra	39	Vodné a stočné	484,18	s DPH			09.04.2021	Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s.				31.05.2021
	Faktúra	38	Plyn	4,00	s DPH			09.04.2021	Slov.plyn.priemysel				31.05.2021
	Faktúra	30	Prenájom rohože	77,47	s DPH			10.03.2021	Lindström s.r.o.				25.03.2021
	Faktúra	28	Údržba a prevádzka dátovej siete	60,00	s DPH			10.03.2021	Tornalanet s.r.o.				25.03.2021
	Objednávka	6103	xerox papier	220,50	s DPH			30.11.2020					04.03.2021
	Objednávka	6113	tekutý kov, šrouby	12,90	s DPH			03.12.2020					04.03.2021
	Faktúra	5	Nájomné	62,35	s DPH			12.01.2021	Lindström s.r.o.				25.03.2021
	Faktúra	4	Zber odpadu	29,70	s DPH			12.01.2021	Ekronn s.r.o.				25.03.2021
	Faktúra	3	sanitácia výdajníka vody	20,00	s DPH			12.01.2021	AQUA COOL Marián Farkaš				25.03.2021
	Faktúra	2	Poplatky za prenájom	22,80	s DPH			11.01.2021	Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o.				25.03.2021
	Faktúra	1	Telefonné hovory	174,94	s DPH			11.01.2021	Orange Slovensko a.s.				25.03.2021
	Objednávka	6115	mobilná škartácia	90,00	s DPH			07.12.2020					04.03.2021
	Objednávka	6114	toner	288,60	s DPH			03.12.2020					04.03.2021
	Objednávka	6112	odvoz suchého lístia	239,40	s DPH			03.12.2020					04.03.2021
	Faktúra	7	Audit	432,00	s DPH			25.01.2021	GemerAudit s.r.o.				25.03.2021
	Objednávka	6111	menubox, sevítky	12,30	s DPH			03.12.2020					04.03.2021
	Objednávka	6110	ochranné pracovné prostriedky	415,00	s DPH			03.12.2020					04.03.2021
	Objednávka	6109	ochranné pracovné prostriedky	330,00	s DPH			03.12.2020					04.03.2021
	Objednávka	6108	stojan dezinfekčný, antibakteriálne gely, vlhčené obrusky	1 439,65	s DPH			03.12.2020					04.03.2021

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/5533