Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CVČ Tornaľa Vojtech Galo, Tornaľa ZŠ F.K.Tornaľa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	18	Oprava výťahu	981,36	s DPH			04.02.2019	Fower, spol. s.r.o.				19.03.2019
	Faktúra	239	Oprava ústredného kúrenia	4 759,55	s DPH			15.12.2021	E.L.A Invest s.r.o.				28.02.2022
	Faktúra	246	T-PO a BOZP	60,00	s DPH			31.12.2021	Ing. Jozef Nosáľ				28.02.2022
	Faktúra	245	Prenájom rohože	56,88	s DPH			31.12.2021	Lindström s.r.o.				28.02.2022
	Faktúra	244	Materiál	20,64	s DPH			31.12.2021	Leg-kovo, s.r.o.				28.02.2022
	Faktúra	243	Monitorovanie objektu	99,60	s DPH			31.12.2021	DM3 Security				28.02.2022
	Faktúra	242	dobíjací adaptér, nabíjacia batéria	164,18	s DPH			20.12.2021	Eduxe Slovensko, s.r.o.				28.02.2022
	Faktúra	241	Pracovný materiál	10,00	s DPH			15.12.2021	Regionálne vzdelávacie centrum				28.02.2022
	Faktúra	240	Učebné pomôcky do ŠKD	297,82	s DPH			15.12.2021	Textus s.r.o.				28.02.2022
	Faktúra	238	učebné pomôcky	720,00	s DPH			15.12.2021	StreamIT s.r.o.				28.02.2022
	Faktúra	248	Zber odpadu	29,70	s DPH			31.12.2021	Ekronn s.r.o.				28.02.2022
	Faktúra	237	menubox, viečko, miska, mikroténové vrecká	85,44	s DPH			15.12.2021	Assist Trend - Tamás Gombos				28.02.2022
	Faktúra	236	oprava omietok, maľovanie kabinetov	804,00	s DPH			15.12.2021	F&G Intex s.r.o.				28.02.2022
	Faktúra	235	Prenájom rohože	77,47	s DPH			10.12.2021	Lindström s.r.o.				28.02.2022
	Faktúra	234	Prenájom rohože	77,47	s DPH			10.12.2021	Lindström s.r.o.				28.02.2022
	Faktúra	233	Dodávka tepla	6 705,36	s DPH			13.12.2021	Bastav s.r.o.				28.02.2022
	Faktúra	232	údržba internetovej siete	60,00	s DPH			13.12.2021	Tornalanet s.r.o.				28.02.2022
	Faktúra	231	Prenájom auta	65,76	s DPH			09.12.2021	Mestské služby mesta				28.02.2022
	Faktúra	230	Vypracovanie projektu BGA	250,00	s DPH			10.12.2021	Corvin & Fodor Consulting s.r.o.				28.02.2022
	Faktúra	247	Vodné a stočné	598,10	s DPH			31.12.2021	Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s.				28.02.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6012