Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CVČ Tornaľa Vojtech Galo, Tornaľa ZŠ F.K.Tornaľa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	240	Prenájom zariadenia	23,92	s DPH			07.11.2022	Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o.				29.11.2022
	Faktúra	52	DDD dezinsekcia	265,00	s DPH			26.03.2019	Luka Centrum s.r.o.				02.05.2019
	Faktúra	58	Telefonné hovory	178,05	s DPH			27.03.2019	Orange Slovensko a.s.				02.05.2019
	Faktúra	57	T-PO a BOZP	60,00	s DPH			26.03.2019	Ing. Jozef Nosáľ				02.05.2019
	Faktúra	56	Počitač	2 729,00	s DPH			27.03.2019	Martin Gall - MG COMP				02.05.2019
	Faktúra	55	Materiál	117,55	s DPH			27.03.2019	Leg-kovo, s.r.o.				02.05.2019
	Faktúra	54	Asistencia pri 6. ročnej opakovanej úradnej skúške	331,08	s DPH			27.03.2019	Fower, spol. s.r.o.				02.05.2019
	Faktúra	53	Lyžiarsky výcvik	2 250,00	s DPH			27.03.2019	František Auxt – FegaFors				02.05.2019
	Faktúra	51	Chladnička	34,99	s DPH			25.03.2019	Metro Cash and Carry SR s.r.o.				02.05.2019
	Faktúra	60	Čistiace prostriedky	161,62	s DPH			01.04.2019	Metro Cash and Carry SR s.r.o.				02.05.2019
	Faktúra	50	Sklenárske práce	102,77	s DPH			20.03.2019	Sziklay Ladislav				02.05.2019
	Faktúra	49	Sklenárske práce	148,75	s DPH			20.03.2019	Sziklay Ladislav				02.05.2019
	Faktúra	48	Poistné	83,42	s DPH			20.03.2019	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.				02.05.2019
	Faktúra				s DPH								02.05.2019
	Faktúra				s DPH								02.05.2019
	Faktúra				s DPH								02.05.2019
	Faktúra	59	Reproduktory	185,40	s DPH			27.03.2019	Muziker, a.s.				02.05.2019
	Faktúra	61	Oprava gastrozariadenia	247,00	s DPH			02.04.2019	Michal Jedinák ml.				02.05.2019
	Faktúra				s DPH								02.05.2019
	Faktúra	70	Telefonné hovory	189,98	s DPH			10.04.2019	Orange Slovensko a.s.				02.05.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5945