Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CVČ Tornaľa Vojtech Galo, Tornaľa ZŠ F.K.Tornaľa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	166	T-PO a BOZP	60,00	s DPH			11.09.2018	Ing. Jozef Nosáľ				09.10.2018
	Faktúra	100	Monitorovanie objektu	99,60	s DPH			02.07.2021	DM3 Security				13.09.2021
	Faktúra	107	údržba internetu	60,00	s DPH			16.07.2021	Tornalanet s.r.o.				13.09.2021
	Faktúra	106	Čistiace prostriedky	638,42	s DPH			16.07.2021	Technometal-Kovo				13.09.2021
	Faktúra	105	Telefonné hovory	163,86	s DPH			12.07.2021	Orange Slovensko a.s.				13.09.2021
	Faktúra	104	Zber odpadu	29,70	s DPH			12.07.2021	Ekronn s.r.o.				13.09.2021
	Faktúra	103	Učebnice	2 169,00	s DPH			07.07.2021	Varia Print, s.r.o.				13.09.2021
	Faktúra	102	T-PO a BOZP	60,00	s DPH			07.07.2021	Ing. Jozef Nosáľ				13.09.2021
	Faktúra	101	Virtuálna knižnica	16,56	s DPH			07.07.2021	Komensky, s.r.o.				13.09.2021
	Faktúra	99	Vodné a stočné	583,86	s DPH			02.07.2021	Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s.				13.09.2021
	Faktúra	109	Materiál	223,07	s DPH			19.07.2021	Leg-kovo, s.r.o.				13.09.2021
	Faktúra	98	Učebnice	868,32	s DPH			28.06.2021					13.09.2021
	Faktúra	97	Prenájom rohoží	77,47	s DPH			25.06.2021	Lindström s.r.o.				13.09.2021
	Faktúra	96	oprava hydrantu	982,80	s DPH			25.06.2021	R&B Intex s.r.o.				13.09.2021
	Faktúra	95	Poistné	83,42	s DPH			23.06.2021	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.				13.09.2021
	Faktúra	94	Materiál	42,46	s DPH			21.06.2021	Leg-kovo, s.r.o.				13.09.2021
	Faktúra	93	Čistiace prostriedky ŠJ	71,93	s DPH			15.06.2021	Metro Cash and Carry SR s.r.o.				13.09.2021
	Faktúra	92	Učebnice	3 912,50	s DPH			15.06.2021	AD REM				13.09.2021
	Faktúra	108	Dodávka tepla	2 407,68	s DPH			16.07.2021	Bastav s.r.o.				13.09.2021
	Faktúra	110	Učebnice	1 604,60	s DPH			28.07.2021	PaedDr. Rózsa Skabela				13.09.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5737