Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CVČ Tornaľa Vojtech Galo, Tornaľa ZŠ F.K.Tornaľa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		002_JPG		s DPH			28.11.2011
	Faktúra	1180	Materiál ŠJ . menubox	100,40	s DPH			20.10.2020	Assist Trend - Tamás Gombor				04.03.2021
	Faktúra	1231	Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu, dezinfekčný prostriedok	1 415,00	s DPH			10.12.2020	SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s.r.o.				04.03.2021
	Faktúra	1225	materiál k počítači	172,46	s DPH			04.12.2020	Alza sk s.r.o.				04.03.2021
	Faktúra	1230	Dezinfekčný prostriedok	696,00	s DPH			10.12.2020	Goodsimport, s.r.o.				04.03.2021
	Faktúra	1186	dezinfekčný prostriedok	348,00	s DPH			28.10.2020	Goodsimport, s.r.o.				04.03.2021
	Faktúra	1179	ocieľka na nôž	27,88	s DPH			20.10.2020	Kniland s.r.o.				04.03.2021
	Faktúra	1178	Školenie	40,00	s DPH			12.10.2020	Judr. Danica Bedlovičová				04.03.2021
	Faktúra	1235	Materiál - ŠJ	12,30	s DPH			17.12.2020	Assist Trend - Tamás Gombor				04.03.2021
	Faktúra	1208	Materiál	132,84	s DPH			24.11.2020	Assist Trend - Tamás Gombor				04.03.2021
	Objednávka	6061	Rozprašovač na dezinfekciu, tvárový štít	149,00	s DPH			07.09.2020					04.03.2021
	Faktúra	1200	Učebnice	362,78	s DPH			09.11.2020	Gorila.sk				04.03.2021
	Faktúra	1206	údržba výdajníka vody	57,50	s DPH			20.11.2020	AQUA COOL Marián Farkaš				04.03.2021
	Faktúra	1221	Sanitácia výdajníka vody	50,00	s DPH			08.12.2020	AQUA COOL Marián Farkaš				04.03.2021
	Faktúra	1239	mobilná skartácia dokumentov	90,00	s DPH			21.12.2020	Green Wave Recycling, s.r.o.				04.03.2021
	Faktúra	1210	vstupná kontrola zariadenie detského ihriska	342,00	s DPH			02.12.2020	Technická inšpekcia a.s.				04.03.2021
	Faktúra	1232	Dezinfekčné prostriedky	1 439,65	s DPH			11.12.2020	Luka Centrum s.r.o.				04.03.2021
	Faktúra	1173	Dezinfekčné prostriedky	997,00	s DPH			13.10.2020	Luka Centrum s.r.o.				04.03.2021
	Objednávka	6060	Dezinfekčné prostriedky	260,58	s DPH			07.09.2020					04.03.2021
	Objednávka	6062	Zámok, tekutý kov	27,47	s DPH			07.09.2020					04.03.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5506