• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva 002_JPG s DPH 28.11.2011
    Faktúra 1176 Poistné 1 231,47 s DPH 16.10.2020 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 04.03.2021
    Faktúra 1213 Prenájom rohože 73,30 s DPH 07.12.2020 Lindström s.r.o. 04.03.2021
    Faktúra 1234 OOPP 415,00 s DPH 16.12.2020 Lagúna 04.03.2021
    Faktúra 1233 OOPP 330,00 s DPH 16.12.2020 Lagúna 04.03.2021
    Faktúra 1226 Kancelársky papier 220,50 s DPH 09.11.2020 Farkas Víktor 04.03.2021
    Faktúra 1156 Kancelárske potreby 418,67 s DPH 02.10.2020 Farkas Víktor 04.03.2021
    Faktúra 1227 Čistiace prostriedky, materiál - pandémia 738,37 s DPH 08.12.2020 CWS-boco Slovensko s.r.o. 04.03.2021
    Faktúra 1237 Poistné 83,42 s DPH 18.12.2020 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 04.03.2021
    Faktúra 1167 Čistiace prostriedky 69,98 s DPH 12.10.2020 Technometal-Kovo 04.03.2021
    Faktúra 1172 Prenájom rohože 73,30 s DPH 13.10.2020 Lindström s.r.o. 04.03.2021
    Faktúra 1163 Čistiace prostriedky 254,74 s DPH 06.10.2020 Technometal-Kovo 04.03.2021
    Faktúra 1238 Materiál 12,90 s DPH 18.12.2020 Leg-kovo, s.r.o. 04.03.2021
    Faktúra 1211 Materiál 600,58 s DPH 07.12.2020 Leg-kovo, s.r.o. 04.03.2021
    Faktúra 1207 Materiál 29,77 s DPH 24.11.2020 Leg-kovo, s.r.o. 04.03.2021
    Faktúra 1188 Čistiace prostriedky 104,98 s DPH 03.11.2020 Leg-kovo, s.r.o. 04.03.2021
    Faktúra 1175 obehové čerpadlo 1 653,35 s DPH 15.10.2020 Leg-kovo, s.r.o. 04.03.2021
    Faktúra 1181 Učebnice 612,00 s DPH 26.10.2020 EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. 04.03.2021
    Faktúra 1201 Prenájom rohože 73,30 s DPH 09.11.2020 Lindström s.r.o. 04.03.2021
    Faktúra 1183 Učebnice 10 482,10 s DPH 28.10.2020 AD REM 04.03.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5416