Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CVČ Tornaľa Vojtech Galo, Tornaľa ZŠ F.K.Tornaľa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	6111	menubox, sevítky	12,30	s DPH			03.12.2020					04.03.2021
	Objednávka	6102	redukcia, myš, klávesnica	172,46	s DPH			30.11.2020					04.03.2021
	Objednávka	6110	ochranné pracovné prostriedky	415,00	s DPH			03.12.2020					04.03.2021
	Objednávka	6109	ochranné pracovné prostriedky	330,00	s DPH			03.12.2020					04.03.2021
	Objednávka	6108	stojan dezinfekčný, antibakteriálne gely, vlhčené obrusky	1 439,65	s DPH			03.12.2020					04.03.2021
	Objednávka	6107	ultrazvukový zvlhčovač	1 415,00	s DPH			03.12.2020					04.03.2021
	Objednávka	6106	dezinfekčný prostriedok	696,00	s DPH			30.11.2020					04.03.2021
	Objednávka	6105	germicídne žiariče	6 084,00	s DPH			30.11.2020					04.03.2021
	Objednávka	6104	toaletný papier, papierové uteráky, mydlová pena	738,37	s DPH			30.11.2020					04.03.2021
	Objednávka	6103	xerox papier	220,50	s DPH			30.11.2020					04.03.2021
	Faktúra	1227	Čistiace prostriedky, materiál - pandémia	738,37	s DPH			08.12.2020	CWS-boco Slovensko s.r.o.				04.03.2021
	Faktúra	1176	Poistné	1 231,47	s DPH			16.10.2020	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.				04.03.2021
	Objednávka	6014	Vypracovanie projektu BGA - "Nemzeti Újrakezdési Program"	250,00	s DPH			06.05.2021					31.05.2021
	Faktúra	1096	Materiál	46,23	s DPH			04.06.2020	Leg-kovo, s.r.o.				08.10.2020
	Faktúra	1085	Materiál na opravu bleskozvodu	383,06	s DPH			29.05.2020	Gejza Molnár - ELMOL				08.10.2020
	Faktúra	1118	Čistiace prostriedky	350,08	s DPH			03.08.2020	Technometal-Kovo				08.10.2020
	Faktúra	1086	Čistiace prostriedky	544,12	s DPH			29.05.2020	Technometal-Kovo				08.10.2020
	Faktúra	1152	Materiál	27,47	s DPH			14.09.2020	Leg-kovo, s.r.o.				08.10.2020
	Faktúra	1139	Materiál pre školníka	258,31	s DPH			04.09.2020	Leg-kovo, s.r.o.				08.10.2020
	Faktúra	1129	Materiál pre školníka	235,51	s DPH			19.08.2020	Leg-kovo, s.r.o.				08.10.2020

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/5533