Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CVČ Tornaľa Vojtech Galo, Tornaľa ZŠ F.K.Tornaľa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		002_JPG		s DPH			28.11.2011
	Objednávka	6067	toner	143,37	s DPH			10.09.2020					04.03.2021
	VO: Súhrnná správa	6/2020	oprava budovy	18 301.13	s DPH			05.08.2020		ZŠ F.K.Tornaľa			21.10.2020
	VO: Súhrnná správa	7/2020	elektrická energia	8 562.00	s DPH			15.08.2020		ZŠ F.K.Tornaľa			21.10.2020
	VO: Súhrnná správa	5/2020	športovo-zábavné ihrisko	25 000,00	s DPH			03.06.2020		ZŠ F.K.Tornaľa			21.10.2020
	VO: Súhrnná správa	8/2020	športovo-zábavné ihrisko	20 205,30	s DPH			07.10.2020		ZŠ F.K.Tornaľa			21.10.2020
	Faktúra	1203	prenájom zariadenia	22,80	s DPH			09.11.2020					04.03.2021
	Faktúra	1220	Prenájom zariadenia	22,80	s DPH			08.12.2020					04.03.2021
	Faktúra	1209	Vyúčtovanie zmluvy	1 605,26	s DPH			25.11.2020					04.03.2021
	Faktúra	1189	Prenájom zariadenia	22,80	s DPH			03.11.2020					04.03.2021
	Objednávka	6060	Dezinfekčné prostriedky	260,58	s DPH			07.09.2020					04.03.2021
	Objednávka	6061	Rozprašovač na dezinfekciu, tvárový štít	149,00	s DPH			07.09.2020					04.03.2021
	Objednávka	6062	Zámok, tekutý kov	27,47	s DPH			07.09.2020					04.03.2021
	Objednávka	6064	Učebnice	279,15	s DPH			08.09.2020					04.03.2021
	Objednávka	6065	menubox, mikroténové vrecká	53,84	s DPH			08.09.2020					04.03.2021
	Objednávka	6066	Kancelárske potreby, školská krieda, špongia	418,67	s DPH			09.09.2020					04.03.2021
	Objednávka	6068	rúško, antimicrol imuna 5l	540,00	s DPH			21.09.2020					04.03.2021
	VO: Súhrnná správa	1/2020	elektrická energia	8 562,00	s DPH			21.01.2020		ZŠ F.K.Tornaľa			29.04.2020
	Objednávka	6077	servisné práce	95,00	s DPH			01.10.2020					04.03.2021
	Objednávka	6083	dodanie a potlač rúšok	810,00	s DPH			19.10.2020					04.03.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6040