Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CVČ Tornaľa Vojtech Galo, Tornaľa ZŠ F.K.Tornaľa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		002_JPG		s DPH			28.11.2011
	Faktúra	151	Zariadenie projekt "Modernejšia škola"	28 705,00	s DPH			24.09.2021	Daffer spol. s.r.o.				28.02.2022
	Faktúra	159	údržba a prevádzka dátovej siete	60,00	s DPH			06.10.2021	Tornalanet s.r.o.				28.02.2022
	Faktúra	158	Virtuálna knižnica	16,56	s DPH			05.10.2021	Komensky, s.r.o.				28.02.2022
	Faktúra	157	Monitorovanie objektu	99,60	s DPH			04.10.2021	DM3 Security				28.02.2022
	Faktúra	156	webinár: čo pomáha deťom s ADHD	15,00	s DPH			04.10.2021	Infra Slovakia, s.r.o.				28.02.2022
	Faktúra	155	utierky kuchynske, rukavice, gumičky, sáčky, ventil	48,45	s DPH			01.10.2021	Leg-kovo, s.r.o.				28.02.2022
	Faktúra	154	miska termo, viečko, menubox, mikrot.vrecká do ŠJ	126,20	s DPH			01.10.2021	Assist Trend - Tamás Gombos				28.02.2022
	Faktúra	153	Prenájom auta	65,76	s DPH			01.10.2021	Mestské služby mesta				28.02.2022
	Faktúra	152	Poistné	83,42	s DPH			28.09.2021	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.				28.02.2022
	Faktúra	150	Údržba internetu	499,00	s DPH			24.09.2021	Tornalanet s.r.o.				28.02.2022
	Faktúra	161	Projektor EPSON	1 312,99	s DPH			05.10.2021	Alza sk s.r.o.				28.02.2022
	Faktúra	149	Učebnice	145,85	s DPH			23.09.2021	PaedDr. Rózsa Skabela				28.02.2022
	Faktúra	148	Prenájom rohože	47,81	s DPH			23.09.2021	Lindström s.r.o.				28.02.2022
	Faktúra	147	Hasiace prístroje - kontrola	548,40	s DPH			21.09.2021	Servis hasiacich zariadeni, Mikuláš Feješ				28.02.2022
	Faktúra	146	Tlačenie tlačív	40,67	s DPH			21.09.2021	Slovenská pošta a.s.				28.02.2022
	Faktúra	145	Prenájom mot.vozidla	64,80	s DPH			13.09.2021	Mestské služby mesta				28.02.2022
	Faktúra	144	Dodávka tepla	1 798,56	s DPH			13.09.2021	Bastav s.r.o.				28.02.2022
	Faktúra	143	Prenájom zariadenia	22,80	s DPH			13.09.2021	Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o.				28.02.2022
	Faktúra	142	Oprava budovy	6 538,18	s DPH			10.09.2021	Stavomontáže B+B s.r.o.				28.02.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5945