• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva 002_JPG s DPH 28.11.2011
    VO: Súhrnná správa 3/2020 dodávka tepla 6 384.14 s DPH 09.03.2020 ZŠ F.K.Tornaľa 29.04.2020
    Faktúra 1216 Plyn 4,00 s DPH 08.12.2020 Slov.plyn.priemysel 04.03.2021
    VO: Súhrnná správa 8/2020 športovo-zábavné ihrisko 20 205,30 s DPH 07.10.2020 ZŠ F.K.Tornaľa 21.10.2020
    VO: Súhrnná správa 5/2020 športovo-zábavné ihrisko 25 000,00 s DPH 03.06.2020 ZŠ F.K.Tornaľa 21.10.2020
    VO: Súhrnná správa 7/2020 elektrická energia 8 562.00 s DPH 15.08.2020 ZŠ F.K.Tornaľa 21.10.2020
    VO: Súhrnná správa 6/2020 oprava budovy 18 301.13 s DPH 05.08.2020 ZŠ F.K.Tornaľa 21.10.2020
    VO: Súhrnná správa 4/2020 elektrická energia 7 400,00 s DPH 15.05.2020 ZŠ F.K.Tornaľa 28.07.2020
    VO: Súhrnná správa 1/2020 elektrická energia 8 562,00 s DPH 21.01.2020 ZŠ F.K.Tornaľa 29.04.2020
    VO: Súhrnná správa 2/2020 dodávka tepla 7 737.74 s DPH 10.02.2020 ZŠ F.K.Tornaľa 29.04.2020
    Faktúra 1219 Vodné a stočné 326,03 s DPH 08.12.2020 Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. 04.03.2021
    Objednávka 6059 Revízia telovýchovného náradia a multifunkčného ihriska 191,00 s DPH 07.09.2020 08.10.2020
    Objednávka 6058 Kontrola, oprava hasiacich zariadení 516,00 s DPH 24.08.2020 08.10.2020
    Objednávka 6057 vnútorná oprava budovy, maľovanie,oprava strechy nad telocvičňou 3 889,40 s DPH 21.08.2020 08.10.2020
    Objednávka 6056 Materiál školníkovi 258,31 s DPH 21.08.2020 08.10.2020
    Objednávka 6055 Kosenie areálu školy 748,80 s DPH 21.08.2020 08.10.2020
    Objednávka 6054 čistiace prostriedky 179,22 s DPH 21.08.2020 08.10.2020
    Objednávka 6053 menubox - ŠJ 63,22 s DPH 21.08.2020 08.10.2020
    Objednávka 6052 výmena dvier 575,82 s DPH 31.07.2020 08.10.2020
    Faktúra 1217 Plyn 4,00 s DPH 08.12.2020 Slov.plyn.priemysel 04.03.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5416