Základná škola Ferenca Kazinczyho s VJM,Tornaľa - Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Tornalja

Prihlásenie

Novinky - Újdonságok

Fotogaléria

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 2182430311 vyúčtovanie zmluvy 790,24 s DPH 22.11.2018 Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o.
Faktúra 913098 Prenájom rohože 67,25 s DPH 21.11.2018 Lindström s.r.o.
Faktúra 1015179 Dodávka tepla 4 096,75 s DPH 14.11.2018 Bastav s.r.o.
Faktúra 2018004 Materiál - VP 162,00 s DPH 14.11.2018 Lucza Andor
Faktúra 2018080 TV Locall 50,00 s DPH 14.11.2018 Tv LocAll s.r.o.
Faktúra 2182428891 Prenájom zariadenia 22,80 s DPH 13.11.2018 Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o.
Faktúra 20181778 T-PO a BOZP 60,00 s DPH 13.11.2018 Ing. Jozef Nosáľ
Faktúra 68118 Čistiace prostriedky 164,40 s DPH 13.11.2018 Technometal-Kovo
Faktúra 2181259208 Vodné a stočné 1 017,77 s DPH 13.11.2018 VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s.
Faktúra 7156103542 Plyn 4,00 s DPH 06.11.2018 Slov.plyn.priemysel
Faktúra 7156103450 Plyn 6,00 s DPH 06.11.2018 Slov.plyn.priemysel
Faktúra 180100957 Monitorovanie objektu 99,60 s DPH 02.11.2018 DM3 Security
Objednávka 88 Materiál - trička pre žiakov krúžok VP 162,00 s DPH 29.10.2018 Lucza Andor
Objednávka 87 Čistiace prostriedky 164,40 s DPH 29.10.2018 Technometal-Kovo
Faktúra 9001162568 Poštové poukážky 25,07 s DPH 29.10.2018 Slovenská pošta a.s.
Faktúra 201810601 Školské potreby pre žiakov v HN 4 498,60 s DPH 17.10.2018 VYTNES, Ing. Básti Oto
Faktúra 1878341 Prenájom rohože 65,52 s DPH 17.10.2018 Lindström s.r.o.
Faktúra 511040955 Poistné 1 231,47 s DPH 17.10.2018 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Faktúra 31018167 Kancelárske potreby 21,00 s DPH 17.10.2018 MK Trade
Faktúra 20180146 Materiál - VP 525,72 s DPH 17.10.2018 Farkas Víktor
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2937