Základná škola Ferenca Kazinczyho s VJM,Tornaľa - Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Tornalja

Prihlásenie

Novinky - Újdonságok

Fotogaléria

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 5/2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 30/2020 45 000,00 s DPH 27.02.2020 Nadácia SPP ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Zmluva 4/2020 Zmluva o prenechaní majetku do užívania 172,00 s DPH 21.02.2020 Mgr. Bussányiová Tímea Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Faktúra 1023 Prenájom rohože 22,80 s DPH 18.02.2020 Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o.
Zmluva 3/2020 Zmluva o prenechaní majetku do užívania 76,00 s DPH 12.02.2020 Váradi Zsolt Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Faktúra 1015 Mapy 371,27 s DPH 10.02.2020 Stiefel Eurocart Kft.
Faktúra 1016 Monitorovanie objektu 99,60 s DPH 10.02.2020 DM3 Security
Faktúra 1017 Zber odpadu 29,70 s DPH 10.02.2020 Ekronn s.r.o.
Faktúra 1018 Prenájom rohože 73,30 s DPH 10.02.2020 Lindström s.r.o.
Faktúra 1019 T-PO a BOZP 60,00 s DPH 10.02.2020 Ing. Jozef Nosáľ
Faktúra 1020 Vodné a stočné 1 119,83 s DPH 10.02.2020 Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s.
Faktúra 1021 Dodávka tepla 7 737,74 s DPH 10.02.2020 Bastav s.r.o.
Faktúra 1022 Telefonné hovory 194,35 s DPH 10.02.2020 Orange Slovensko a.s.
Zmluva 2/2020 Zmluva o prenechaní majetku do užívania s DPH 06.02.2020 Iván László Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Faktúra 1014 Plyn 4,00 s DPH 03.02.2020 Slov.plyn.priemysel
Faktúra 1013 Plyn 4,00 s DPH 03.02.2020 Slov.plyn.priemysel
Faktúra 1012 Lyžiarsky výcvik 2 400,00 s DPH 29.01.2020 František Auxt – FegaFors
Faktúra 1011 Čistiace prostriedky-ŠJ 153,83 s DPH 29.01.2020 Metro Cash and Carry SR s.r.o.
Zmluva 1/2020 Zmluva o prenechaní majetku do užívania 238,00 s DPH 24.01.2020 Pobori Juraj Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Objednávka 6010 Mapy 371,27 s DPH 24.01.2020
Faktúra 1010 Audit 432,00 s DPH 24.01.2020 GemerAudit s.r.o.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3423