Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CVČ Tornaľa Vojtech Galo, Tornaľa ZŠ F.K.Tornaľa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia
	VO: Súhrnná správa	8/2020	športovo-zábavné ihrisko	20 205,30	s DPH			07.10.2020		ZŠ F.K.Tornaľa
	Zmluva	7/2020	zmluva		s DPH			01.10.2020	Orange Slovensko a.s.	ZŠ F.K.Tornaľa	Mgr. Katarína Nagyová	riad.školy
	Faktúra	1155	Menubox	53,84	s DPH			24.09.2020	Assist Trend - Tamás Gombor
	Faktúra	1154	Učebnice pre učiteľov	279,15	s DPH			23.09.2020	Gorila.sk
	Faktúra	1153	Revízia telových.náradia a multifunčné ihrisko	191,00	s DPH			18.09.2020	Mgr. Ján Fatľa
	Faktúra	1152	Materiál	27,47	s DPH			14.09.2020	Leg-kovo, s.r.o.
	Faktúra	1151	Poistné	83,42	s DPH			14.09.2020	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
	Faktúra	1150	Prenájom rohože	28,08	s DPH			14.09.2020	Lindström s.r.o.
	Faktúra	1149	rozpračovač na dezinfekciu, tvárový štít	149,00	s DPH			14.09.2020	Bortex, s.r.o.
	Faktúra	1147	stojan na dezinfekciu, mydlo tekutö	260,58	s DPH			10.09.2020	Kikoshop s.r.o.
	Faktúra	1148	Telefonné hovory	199,79	s DPH			10.09.2020	Orange Slovensko a.s.
	Faktúra	1145	T-PO a BOZP	60,00	s DPH			09.09.2020	Ing. Jozef Nosáľ
	Faktúra	1146	Prenájom rohože	22,80	s DPH			09.09.2020	Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o.
	Faktúra	1142	Sklenárske práce	516,00	s DPH			07.09.2020	Servis hasiacich zariadeni, Mikuláš Feješ
	Faktúra	1143	Dodávka tepla	1 951,10	s DPH			07.09.2020	Bastav s.r.o.
	Faktúra	1141	Oprava budovy	3 889,40	s DPH			07.09.2020	Stavomontáže B+B s.r.o.
	Objednávka	6059	Revízia telovýchovného náradia a multifunkčného ihriska	191,00	s DPH			07.09.2020
	Faktúra	1144	Vodné a stočné	141,76	s DPH			07.09.2020	Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s.
	Faktúra	1139	Materiál pre školníka	258,31	s DPH			04.09.2020	Leg-kovo, s.r.o.
	Faktúra	1138	Kosenie areálu školy	748,80	s DPH			04.09.2020	Mestské služby mesta

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3611