• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva 002_JPG s DPH 28.11.2011
    Faktúra 1103 Prenájom zariadenia 22,80 s DPH 12.06.2020 Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. 08.10.2020
    Faktúra 1095 oprava ohrevu vody 46,50 s DPH 04.06.2020 AQUA COOL Marián Farkaš 08.10.2020
    Faktúra 1091 Antibakteriálne pero 62,76 s DPH 22.05.2020 Andrej Lučenič - CAR Line 08.10.2020
    Faktúra 1078 dezinfekčné prostriedky 733,50 s DPH 21.05.2020 Luka Centrum s.r.o. 08.10.2020
    Faktúra 1146 Prenájom rohože 22,80 s DPH 09.09.2020 Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. 08.10.2020
    Faktúra 1131 vyúčtovanie zmluvy 223,70 s DPH 27.08.2020 Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. 08.10.2020
    Faktúra 1128 Prenájom zariadenia 22,80 s DPH 11.08.2020 Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. 08.10.2020
    Faktúra 1114 Prenájom zariadenia 22,80 s DPH 20.07.2020 Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. 08.10.2020
    Faktúra 1084 Vyúčtovanie zmluvy 417,77 s DPH 28.05.2020 Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. 08.10.2020
    Faktúra 1149 rozpračovač na dezinfekciu, tvárový štít 149,00 s DPH 14.09.2020 Bortex, s.r.o. 08.10.2020
    Faktúra 1075 Prenájom zariadenia 22,80 s DPH 18.05.2020 Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. 08.10.2020
    Faktúra 1132 Oprava budovy 575,82 s DPH 27.08.2020 R&B Intex s.r.o. 08.10.2020
    Faktúra 1125 zemné práce 3 589,21 s DPH 07.08.2020 R&B Intex s.r.o. 08.10.2020
    Faktúra 1153 Revízia telových.náradia a multifunčné ihrisko 191,00 s DPH 18.09.2020 Mgr. Ján Fatľa 08.10.2020
    Faktúra 1099 odstránenie nedostatkov na bleskovzdovej sústavy 694,19 s DPH 05.06.2020 Ing. Dezider Csízi 08.10.2020
    Faktúra 1082 Revízia elektrických zariadenia 415,54 s DPH 21.05.2020 Ing. Dezider Csízi 08.10.2020
    Faktúra 1081 revízia bleskovodu 69,79 s DPH 21.05.2020 Ing. Dezider Csízi 08.10.2020
    Faktúra 1147 stojan na dezinfekciu, mydlo tekutö 260,58 s DPH 10.09.2020 Kikoshop s.r.o. 08.10.2020
    Faktúra 1154 Učebnice pre učiteľov 279,15 s DPH 23.09.2020 Gorila.sk 08.10.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5327