• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 365 vyúčtovanie výstupov z tlačiarní 3 774,98 s DPH 31.12.2024 Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. 09.01.2025
    Faktúra 366 prenájom rohoží 156,29 s DPH 31.12.2024 Lindström s.r.o. 09.01.2025
    Faktúra 364 materiál 67,52 s DPH 30.12.2024 Luka Centrum s.r.o. 09.01.2025
    Faktúra 363 čistiace prostriedky ŠJ 227,70 s DPH 30.12.2024 Orfeus s.r.o. 09.01.2025
    Faktúra 362 údržba a prevádzka dátovej siete 60,00 s DPH 27.12.2024 Tornalanet s.r.o. 09.01.2025
    Faktúra 361 stoličky do ŠJ 4 408,00 s DPH 27.12.2024 stolicky24.sk s.r.o. 09.01.2025
    Faktúra 360 materiiál 23,60 s DPH 23.12.2024 Technometal-Kovo 09.01.2025
    Faktúra 359 potraviny ŠJ pestrenie stravy 663,00 s DPH 23.12.2024 Ondrej Simon - SIMON STYL 09.01.2025
    Faktúra 358 materiál 827,37 s DPH 19.12.2024 Farkas Víktor 09.01.2025
    Faktúra 357 čistiace prostriedky ŠJ 318,00 s DPH 19.12.2024 Evelina Bodorová E-SHOP 09.01.2025
    Faktúra 356 prečistenie kanalizácie 36,30 s DPH 18.12.2024 Mestské služby mesta 09.01.2025
    Faktúra 355 zhodnotenie kuchynského odpadu 102,00 s DPH 17.12.2024 Brantner Gemer s.r.o. 09.01.2025
    Faktúra 354 materiál 130,63 s DPH 17.12.2024 Leg-kovo, s.r.o. 09.01.2025
    Faktúra 353 ročné predplatné 125,00 s DPH 16.12.2024 RAABE, s.r.o. 09.01.2025
    Faktúra 351 telefónne hovory 155,43 s DPH 13.12.2024 Orange Slovensko a.s. 09.01.2025
    Faktúra 352 prenájom tlačiarni 23,92 s DPH 13.12.2024 Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. 09.01.2025
    Faktúra 350 elektroinštalačné práce 1 119,05 s DPH 10.12.2024 Dem Elektro s.r.o. 09.01.2025
    Faktúra 348 materiál 97,28 s DPH 09.12.2024 Assist Trend - Tamás Gombos 09.01.2025
    Faktúra 347 dodávka elektriny 1 812,48 s DPH 09.12.2024 encare, s.r.o. 09.01.2025
    Faktúra 349 vodné a stočné 618,28 s DPH 09.12.2024 Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. 09.01.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5327