Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CVČ Tornaľa Vojtech Galo, Tornaľa ZŠ F.K.Tornaľa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	28/14	učebné pomôcky	268,50	s DPH			14.04.2014	Učebné pomôcky spol. s.r.o.	ZŠ F.K.Tornaľa	Mgr. Katarína Nagyová	riad.školy	14.04.2014
	Objednávka	27/14	kulturne podujatie pre žiakov zo SZP	180,00	s DPH			10.04.2014	MsKS	ZŠ F.K.Tornaľa	Mgr. Katarína Nagyová	riad.školy	14.04.2014
	Objednávka	26/14	toner	76,18	s DPH			10.04.2014	Laser servis, spol. s.r.o.	ZŠ F.K.Tornaľa	Mgr. Katarína Nagyová	riad.školy	14.04.2014
	Objednávka	25/14	materiál	64,64	s DPH			02.04.2014	Laser servis, spol. s.r.o.	ZŠ F.K.Tornaľa	Mgr. Katarína Nagyová	riad.školy	07.04.2014
	Objednávka	24/14	magnetofon	90,00	s DPH			02.04.2014	Tornalanet s.r.o.	ZŠ F.K.Tornaľa	Mgr. Katarína Nagyová	riad.školy	07.04.2014
	Objednávka	23/14	čistenie lapača tukov	168,00	s DPH			02.04.2014	Ekokanal, s.r.o.	ZŠ F.K.Tornaľa	Mgr. Katarína Nagyová	riad.školy	07.04.2014
	Objednávka	2/14	stravné lístky	329,67	s DPH			13.01.2014	Vasa stravovacia, s.r.o.	ZŠ F.K.Tornaľa	Mgr. Katarína Nagyová	riad.školy	17.01.2014
	Zmluva	10/2014	zmluva o prenechaní majetku do užívania	100,00	s DPH			17.01.2014	Cseszkóová Lívia	ZŠ F.K.Tornaľa			17.01.2014
	Faktúra	524	satnové skrine	1 422.00	s DPH			30.06.2023	B2B Partner s.r.o.				24.07.2023
	Faktúra	504	tlačivá	154,36	s DPH			14.02.2024	Sevt, a.s.				07.05.2024
	Faktúra	542	plyn	38,00	s DPH			08.12.2023	Slov.plyn.priemysel				30.01.2024
	Faktúra	543	stravné lístky	370,63	s DPH			13.12.2023	Edenred, Ticket Servise s.r.o.				30.01.2024
	Faktúra	518	tlačivá	601,64	s DPH			11.05.2023	Sevt, a.s.				24.07.2023
	VO: Súhrnná správa	3/2017	dodávka tepla	8 585,47	s DPH			31.01.2017		ZŠ F.K.Tornaľa			31.03.2017
	Faktúra	501	stravné lístky	617,98	s DPH			29.01.2024	Edenred, Ticket Servise s.r.o.				07.05.2024
	Faktúra	502	čistiace prostriedky	63,89	s DPH			29.01.2024	Gastromania CZ s.r.o.				07.05.2024
	Faktúra	503	stravné lístky	1 232.38	s DPH			01.02.2024	Edenred, Ticket Servise s.r.o.				07.05.2024
	Faktúra	505	plyn	5,00	s DPH			01.03.2024	Slov.plyn.priemysel				07.05.2024
	Faktúra	540	tepelný nôž	32,32	s DPH			24.11.2023	Internet Mall Slovakia, s.r.o.				30.01.2024
	Faktúra	506	plyn	5,00	s DPH			01.03.2024	Slov.plyn.priemysel				07.05.2024

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/5533