• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 86/14 lieky 277,75 s DPH 22.10.2014 Antal Zoltán - SHR ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy 29.10.2014
    Faktúra 534 tlačivá 145,46 s DPH 08.08.2022 Sevt, a.s. 05.09.2022
    Faktúra 524 plyn 4,00 s DPH 02.06.2022 Slov.plyn.priemysel 05.09.2022
    Faktúra 528 reklamné služby 300,00 s DPH 13.06.2022 Profesionálny register s.r.o. 05.09.2022
    Faktúra 529 interiérové vybavenie 3 852.00 s DPH 23.06.2022 B2B Partner s.r.o. 05.09.2022
    Faktúra 530 plyn 4,00 s DPH 04.07.2022 Slov.plyn.priemysel 05.09.2022
    Faktúra 531 plyn 4,00 s DPH 04.07.2022 Slov.plyn.priemysel 05.09.2022
    Faktúra 532 online knižnica, škola efektívne 268,20 s DPH 12.07.2022 Verlag Dashöfer 05.09.2022
    Faktúra 533 stravné lístky 3 229.18 s DPH 15.07.2022 Edenred, Ticket Servise s.r.o. 05.09.2022
    Zmluva 7/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 21.04.2015 Metodicko-pedagogické centrum 21.04.2015
    Objednávka 11/2015 Canon iR 2520 849,00 s DPH 31.03.2015 Tornalanet s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy 01.04.2015
    Zmluva 8/2015 Dohoda o ukončení zmluvu o prenechaní majetku do užívania s DPH 30.04.2015 Mészáros Tamás 30.04.2015
    Zmluva 6/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov 120,00 s DPH 01.04.2015 Rákossy Zsolt 01.04.2015
    Zmluva 5/2015 Dohoda o ukončení nájmu s DPH 31.03.2015 Dospo - 2, s.r.o. 31.03.2015
    Objednávka 12/2015 primalex, štetec, valcek 58,30 s DPH 01.04.2015 Ondrej Tózsa - Colormix ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy 08.04.2015
    Objednávka 10/2015 školské potreby pre žiakov zo SZP 13 163,80 s DPH 10.03.2015 VYTNES, Ing. Básti Oto ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy 17.03.2015
    Objednávka 9/2015 oprava havarijného stavu na kanalizácie 917,76 s DPH 03.03.2015 MISNA - Kozsár Zoltán ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy 11.03.2015
    Faktúra 195 Materiál 1 441.70 s DPH 14.09.2022 Technometal-Kovo 21.09.2022
    Faktúra 523 plyn 4,00 s DPH 02.06.2022 Slov.plyn.priemysel 05.09.2022
    Objednávka 13/2015 led žiarovky 272,98 s DPH 01.04.2015 Leg-kovo s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy 03.04.2015
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5416