Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 34/2012 tonery 311,00 s DPH 05.03.2012 Vladimír Jankovič - Aktiva 13.03.2012
    Faktúra 36/2012 tmel, lepidlo na myši 40,87 s DPH 05.03.2012 Leg-kovo s.r.o. 13.03.2012
    Faktúra 37/2012 učebné pomôcky na projekt ESF 2 649,50 s DPH 05.03.2012 Daffer spol. s.r.o. 13.03.2012
    Faktúra 38/2012 tonery 360,00 s DPH 05.03.2012 Vladimír Jankovič - Aktiva 13.03.2012
    Faktúra 39/2012 výkon činnosti TPO, BOZP 164,38 s DPH 06.03.2012 Ladislav Matheides 13.03.2012
    Faktúra 40/2012 monitorovanie objektu 139,42 s DPH 06.03.2012 Patrol a Guard s.r.o. 13.03.2012
    Faktúra 41/2012 materiál, montážne práce 332,76 s DPH 06.03.2012 Elmol - Gejza Molnár 13.03.2012
    Faktúra 35/2012 prenájom rohoží 57,46 s DPH 05.03.2012 Lindstrom s.r.o. 13.03.2012
    Faktúra 43/2012 vodné a stočné 633,65 s DPH 06.03.2012 Veolia-SVPS a.s. 13.03.2012
    Faktúra 44/2012 kontrola komínov, vypracovanie PBCHS 2 objektov 204,00 s DPH 12.03.2012 Ladislav Matheides 13.03.2012
    Faktúra 45/2012 plyn 1 666,00 s DPH 12.03.2012 SPP a.s. 13.03.2012
    Faktúra 46/2012 zdravotná služba 34,56 s DPH 12.03.2012 Medicínsko-preventívna s.r.o. 13.03.2012
    Faktúra 47/2012 zdravotná služba 113,28 s DPH 12.03.2012 Medicínsko-preventívna s.r.o. 13.03.2012
    Faktúra 48/2012 plyn 9 860,20 s DPH 13.03.2012 SPP.a.s. 13.03.2012
    Faktúra 49/2012 internetová reklama - projekt ESF 60,00 s DPH 13.03.2012 Alexander Zula - FAV Studio 13.03.2012
    Faktúra 2/2012 za prenájom telocvične 70,00 s DPH 12.03.2012 ZŠ F. Kazinczyho s VJM CVČ Tornaľa 13.03.2012
    Faktúra 20/2012 tonery 399,00 s DPH 06.02.2012 M.K.Trade 21.02.2012
    Faktúra 21/2012 vedenie mzdového účtovníctva 171,00 s DPH 08.02.2012 Mesto Tornaľa 21.02.2012
    Faktúra 22/2012 vedenie mzdového účtovníctva 603,00 s DPH 08.02.2012 Mesto Tornaľa 21.02.2012
    Faktúra 23/2012 za telefon 142,96 s DPH 08.02.2012 Slovak Telekom 21.02.2012
    << | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | >> zobrazené záznamy: 5381-5400/5469