Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CVČ Tornaľa Vojtech Galo, Tornaľa ZŠ F.K.Tornaľa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	VO: Súhrnná správa	6/2020	oprava budovy	18 301.13	s DPH			05.08.2020		ZŠ F.K.Tornaľa			21.10.2020
	VO: Súhrnná správa	4/2020	elektrická energia	7 400,00	s DPH			15.05.2020		ZŠ F.K.Tornaľa			28.07.2020
	VO: Súhrnná správa	3/2020	dodávka tepla	6 384.14	s DPH			09.03.2020		ZŠ F.K.Tornaľa			29.04.2020
	Objednávka	6052	výmena dvier	575,82	s DPH			31.07.2020					08.10.2020
	VO: Súhrnná správa	2/2020	dodávka tepla	7 737.74	s DPH			10.02.2020		ZŠ F.K.Tornaľa			29.04.2020
	Objednávka	6059	Revízia telovýchovného náradia a multifunkčného ihriska	191,00	s DPH			07.09.2020					08.10.2020
	Objednávka	6058	Kontrola, oprava hasiacich zariadení	516,00	s DPH			24.08.2020					08.10.2020
	Objednávka	6057	vnútorná oprava budovy, maľovanie,oprava strechy nad telocvičňou	3 889,40	s DPH			21.08.2020					08.10.2020
	Objednávka	6056	Materiál školníkovi	258,31	s DPH			21.08.2020					08.10.2020
	Objednávka	6055	Kosenie areálu školy	748,80	s DPH			21.08.2020					08.10.2020
	Objednávka	6054	čistiace prostriedky	179,22	s DPH			21.08.2020					08.10.2020
	Objednávka	6053	menubox - ŠJ	63,22	s DPH			21.08.2020					08.10.2020
	Faktúra	55	Prenájom zariadenia	22,80	s DPH			06.05.2021	Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o.				31.05.2021
	Faktúra	57	Zber odpadu	29,70	s DPH			07.05.2021	Ekronn s.r.o.				31.05.2021
	Faktúra	1066	Plyn	4,00	s DPH			11.05.2020	Slov.plyn.priemysel				29.05.2020
	Faktúra	3	Poistné	83,42	s DPH			07.01.2022	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.				28.02.2022
	Faktúra	10	Virtuálna knižnica	16,56	s DPH			24.01.2022	Komensky, s.r.o.				28.02.2022
	Faktúra	9	Poplatky banke	78,00	s DPH			24.01.2022	Slovenská sporiteľňa a.s.				28.02.2022
	Faktúra	8	Audit	720,00	s DPH			24.01.2022	GemerAudit s.r.o.				28.02.2022
	Faktúra	7	Materiál	104,99	s DPH			24.01.2022	Leg-kovo, s.r.o.				28.02.2022

<< | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 321-340/5533