Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CVČ Tornaľa Vojtech Galo, Tornaľa ZŠ F.K.Tornaľa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	334	prenájom mot.vozidla	540,00	s DPH			27.11.2024	Mestské služby mesta				09.01.2025
	Faktúra	333	prenájom mot.vozidla	105,60	s DPH			27.11.2024	Mestské služby mesta				09.01.2025
	Faktúra	546		324,00	s DPH			27.11.2024	Wordwall - Visual Education Ltd,				09.01.2025
	Faktúra	328	tesco darčekové poukážky	5 340,00	s DPH			25.11.2024	TESCO STORES SR, a.s.				09.01.2025
	Faktúra	330	Vodné a stočné	436,21	s DPH			25.11.2024	Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s.				09.01.2025
	Faktúra	331	demontáž a montáž okien - ŠJ	4 575,80	s DPH			25.11.2024	R&B Intex s.r.o.				09.01.2025
	Faktúra	332	kúrenárske práce	4 711,00	s DPH			25.11.2024	Florián Demeter STAV-VODAX				09.01.2025
	Faktúra	544		627,39	s DPH			25.11.2024	Alza.cz				09.01.2025
	Faktúra	545		244,92	s DPH			25.11.2024	Verlag Dashöfer				09.01.2025
	Faktúra	329	oprava mrazničky	280,81	s DPH			25.11.2024	Gabriel Csépe				09.01.2025
	Faktúra	327	taniere a príbory do ŠJ	1 204,70	s DPH			21.11.2024	Sola Switzerland EU s.r.o.				09.01.2025
	Faktúra	326	elektroinštalačné práce	537,59	s DPH			21.11.2024	Dem Elektro s.r.o.				09.01.2025
	Faktúra	325	elektroinštalačné práce	5 378,79	s DPH			21.11.2024	Dem Elektro s.r.o.				09.01.2025
	Faktúra	324	zhodnotenie biologických odpadov - ŠJ	122,40	s DPH			18.11.2024	Brantner Gemer s.r.o.				09.01.2025
	Faktúra	323	prenájom rohoží	109,73	s DPH			18.11.2024	Lindström s.r.o.				09.01.2025
	Faktúra	322	Materiál	1 028,02	s DPH			18.11.2024	Leg-kovo, s.r.o.				09.01.2025
	Faktúra	543		285,00	s DPH			18.11.2024	Sevt, a.s.				09.01.2025
	Faktúra	320	paušálny servis výťahov - ŠJ	72,00	s DPH			13.11.2024	MAJES výťahy a eskalátory, a.s.				09.01.2025
	Faktúra	321	ekolikvidácia tukov - ŠJ	864,00	s DPH			13.11.2024	Ekokanal, s.r.o.				09.01.2025
	Faktúra	542		156,00	s DPH			12.11.2024	4lol trade s.r.o.				09.01.2025

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/5533